施工企業(yè)采購(gòu)管理辦法總則目的為加強(qiáng)施工企業(yè)采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司所屬各施工項(xiàng)目及相關(guān)部門的物資采購(gòu)活動(dòng)?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：遵循公平、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，維護(hù)企業(yè)和供應(yīng)商的合法權(quán)益。3.效益優(yōu)先原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)成本的最小化，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定，維護(hù)企業(yè)良好形象。采購(gòu)管理職責(zé)采購(gòu)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)施工進(jìn)度和物資需求，合理安排采購(gòu)時(shí)間和數(shù)量。2.組織供應(yīng)商的選擇、評(píng)審和管理，建立合格供應(yīng)商名錄。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題。4.收集市場(chǎng)信息，掌握物資價(jià)格動(dòng)態(tài)，為采購(gòu)決策提供依據(jù)。5.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)和付款申請(qǐng)等工作。需求部門職責(zé)1.根據(jù)施工生產(chǎn)需要，及時(shí)準(zhǔn)確地提出物資需求計(jì)劃，明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。2.參與供應(yīng)商的選擇和評(píng)審，提供技術(shù)支持和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和使用反饋，對(duì)物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。質(zhì)量部門職責(zé)1.制定物資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，參與采購(gòu)合同中質(zhì)量條款的審核。2.對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保物資質(zhì)量符合要求。3.負(fù)責(zé)處理采購(gòu)物資的質(zhì)量問(wèn)題，提出整改意見和建議。財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.審核采購(gòu)合同中的付款條款，確保付款方式和時(shí)間符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定。2.負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算安排和支付審核，確保資金安全。3.參與采購(gòu)成本的核算和分析，提供財(cái)務(wù)支持和建議。采購(gòu)計(jì)劃管理采購(gòu)計(jì)劃的編制1.需求部門應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃，提前[X]天編制物資需求計(jì)劃，并提交給采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門結(jié)合庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，對(duì)需求計(jì)劃進(jìn)行審核和調(diào)整，編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃編制完成后，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整1.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因施工進(jìn)度變化、設(shè)計(jì)變更等原因?qū)е挛镔Y需求發(fā)生變化，需求部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)。2.采購(gòu)部門根據(jù)調(diào)整申請(qǐng)，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并重新履行審核和批準(zhǔn)手續(xù)。供應(yīng)商管理供應(yīng)商的選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。2.根據(jù)采購(gòu)物資的類別和要求，制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面。3.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)審，綜合評(píng)估其能力和水平。評(píng)審內(nèi)容包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績(jī)情況、售后服務(wù)等。4.按照評(píng)審結(jié)果，選擇合格供應(yīng)商，建立合格供應(yīng)商名錄，并定期進(jìn)行更新。供應(yīng)商的考核與評(píng)價(jià)1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)方式可采用定期評(píng)估、不定期抽查、用戶反饋等多種形式。3.根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰或整改。供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)管理1.建立供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，及時(shí)了解供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量變化等情況。2.對(duì)于出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題、交貨延遲、價(jià)格波動(dòng)較大等情況的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)采取措施，如暫停合作、協(xié)商整改等。3.定期對(duì)供應(yīng)商名錄進(jìn)行清理，剔除不符合要求的供應(yīng)商，補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。采購(gòu)合同管理采購(gòu)合同的簽訂1.采購(gòu)部門應(yīng)在選定供應(yīng)商后，按照公司合同管理規(guī)定，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控。采購(gòu)合同的執(zhí)行1.采購(gòu)部門應(yīng)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的執(zhí)行跟蹤，及時(shí)掌握合同履行情況。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求交付物資，采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。3.如在合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取有效措施解決問(wèn)題，確保合同順利履行。采購(gòu)合同的變更與解除1.在采購(gòu)合同履行過(guò)程中，如因不可抗力、政策調(diào)整、雙方協(xié)商一致等原因需要變更或解除合同的，應(yīng)按照合同管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。2.變更或解除合同應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并及時(shí)通知相關(guān)部門。采購(gòu)過(guò)程控制采購(gòu)方式的選擇1.根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)、金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，合理選擇采購(gòu)方式。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等。2.對(duì)于達(dá)到招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照國(guó)家和公司有關(guān)招標(biāo)管理規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。3.對(duì)于未達(dá)到招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，可根據(jù)實(shí)際情況選擇詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等方式，并履行相應(yīng)的審批手續(xù)。采購(gòu)詢價(jià)與報(bào)價(jià)1.采購(gòu)部門在進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu)時(shí)，應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等要求，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。2.對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行分析比較，選擇報(bào)價(jià)合理、質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商作為成交對(duì)象。采購(gòu)談判1.在進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)組織與供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判前應(yīng)制定談判方案，明確談判目標(biāo)、策略和程序。2.談判過(guò)程中，應(yīng)與供應(yīng)商就物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款進(jìn)行充分協(xié)商，爭(zhēng)取有利的談判結(jié)果。3.談判結(jié)束后，應(yīng)形成談判紀(jì)要，記錄談判過(guò)程和結(jié)果，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。采購(gòu)審批1.采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。審批內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)方式、采購(gòu)合同等。2.采購(gòu)審批應(yīng)明確各級(jí)審批人員的職責(zé)和權(quán)限，確保采購(gòu)活動(dòng)符合公司規(guī)定和要求。采購(gòu)驗(yàn)收管理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物資的特點(diǎn)和要求，制定詳細(xì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括物資的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等方面。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確驗(yàn)收方法、驗(yàn)收工具、驗(yàn)收人員等內(nèi)容，確保驗(yàn)收工作的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。驗(yàn)收程序1.采購(gòu)物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知需求部門和質(zhì)量部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)組織需求部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等方面。3.驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。驗(yàn)收記錄與報(bào)告1.驗(yàn)收過(guò)程中應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，記錄驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收結(jié)束后，應(yīng)形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收情況、驗(yàn)收結(jié)論、處理意見等內(nèi)容。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并報(bào)相關(guān)部門存檔。采購(gòu)付款管理付款申請(qǐng)1.采購(gòu)物資驗(yàn)收合格并辦理入庫(kù)手續(xù)后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)填寫付款申請(qǐng)單，提交給財(cái)務(wù)部門。付款申請(qǐng)單應(yīng)包括采購(gòu)合同編號(hào)、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額、付款方式、付款期限等內(nèi)容。2.付款申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、需求部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員審核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。付款審核1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度和采購(gòu)合同約定，對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括付款金額、付款方式、付款期限、發(fā)票等方面。2.對(duì)于不符合付款條件的申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行整改，待整改合格后再行付款。付款執(zhí)行1.財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)付款申請(qǐng)后，應(yīng)按照公司資金管理規(guī)定安排資金支付。2.付款方式應(yīng)符合采購(gòu)合同約定，如采用支票、匯票、電匯等方式支付。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)記錄付款情況，確保付款信息準(zhǔn)確無(wú)誤。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商違約、質(zhì)量問(wèn)題、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性和定量相結(jié)合的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可采用套期保值、簽訂長(zhǎng)期合同等方式進(jìn)行應(yīng)對(duì)；對(duì)于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)供應(yīng)商管理、要求提供擔(dān)保等方式進(jìn)行防范；對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)、建立質(zhì)量追溯體系等方式進(jìn)行控制；對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)合同管理、咨詢法律顧問(wèn)等方式進(jìn)行規(guī)避。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整和完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。采購(gòu)信息管理采購(gòu)信息的收集與整理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)信息收集渠道，及時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息、供應(yīng)商信息、采購(gòu)合同信息等。2.對(duì)收集到的采購(gòu)信息進(jìn)行整理和分類，建立采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，以便查詢和使用。采購(gòu)信息的分析與利用1.定期對(duì)采購(gòu)信息進(jìn)行分析，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、供應(yīng)商情況、采購(gòu)成本變化等情況。2.根據(jù)采購(gòu)信息分析結(jié)果，為采購(gòu)決策提供參考依據(jù)，如調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃、優(yōu)化采購(gòu)方式、選擇合適的供應(yīng)商等。采購(gòu)信息的保密1.采購(gòu)信息涉及企業(yè)商業(yè)機(jī)密，應(yīng)嚴(yán)格保密。采購(gòu)部門及相關(guān)人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。2.對(duì)采購(gòu)信息的訪問(wèn)和使用應(yīng)進(jìn)行權(quán)限管理，防止信息泄露。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)管理制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)合同的履行情況等。2.審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，并提出整改意見和建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督1.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)違紀(jì)行為。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的