煙酒店門店進貨管理制度一、總則1.目的為規(guī)范煙酒店門店的進貨管理，確保所售商品的質(zhì)量安全，維護消費者權(quán)益，提高門店經(jīng)營效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本煙酒店門店所有商品的采購進貨活動。3.基本原則合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和煙草、酒類等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)進行采購。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，確保所進商品符合質(zhì)量要求。成本效益原則：在保證商品質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。誠實守信原則：與供應(yīng)商建立誠信合作關(guān)系，嚴(yán)格履行采購合同。二、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇建立供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽狀況、售后服務(wù)等方面。通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如行業(yè)推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索、實地考察、同行交流等。對潛在供應(yīng)商進行評估和審核，實地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營場所，查看其生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量控制體系等。要求供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等，并進行核實。根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商建立合作關(guān)系，并簽訂合作協(xié)議。2.供應(yīng)商評估與考核定期對供應(yīng)商進行評估和考核，評估周期為[具體周期]。評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。建立供應(yīng)商評估檔案，記錄評估結(jié)果和相關(guān)信息。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫剟詈蛢?yōu)惠政策；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時提出整改意見，如仍無改進，可終止合作關(guān)系。3.供應(yīng)商信息管理建立供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫，詳細記錄供應(yīng)商的基本信息、聯(lián)系方式、合作歷史、評估結(jié)果等。及時更新供應(yīng)商信息，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。對供應(yīng)商信息進行保密管理，防止信息泄露。三、采購計劃管理1.市場調(diào)研與分析定期開展市場調(diào)研，了解行業(yè)動態(tài)、市場需求、消費者偏好、競爭對手情況等。分析市場趨勢和銷售數(shù)據(jù)，預(yù)測各類商品的銷售情況。根據(jù)市場調(diào)研和銷售預(yù)測結(jié)果，制定采購計劃。2.采購計劃制定采購計劃應(yīng)包括商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容。采購計劃要結(jié)合門店的庫存情況、銷售情況和市場需求，確保采購數(shù)量合理。采購計劃需經(jīng)門店負責(zé)人審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.采購計劃調(diào)整在采購計劃執(zhí)行過程中，如遇市場需求變化、銷售情況異常、供應(yīng)商問題等因素，可對采購計劃進行調(diào)整。采購計劃調(diào)整需填寫《采購計劃調(diào)整申請表》，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等，經(jīng)門店負責(zé)人審核批準(zhǔn)后實施。四、采購流程管理1.采購申請門店各部門根據(jù)銷售情況和庫存狀況，填寫《采購申請表》，注明商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息?！恫少徤暾埍怼方?jīng)部門負責(zé)人審核簽字后提交給采購部門。2.采購審批采購部門收到《采購申請表》后，對采購申請進行審核。審核內(nèi)容包括采購申請的合理性、必要性、采購數(shù)量的準(zhǔn)確性等。采購申請經(jīng)采購部門負責(zé)人審核通過后，報門店負責(zé)人審批。門店負責(zé)人根據(jù)采購計劃和實際情況進行審批，審批通過的采購申請進入采購環(huán)節(jié)。3.供應(yīng)商選擇與詢價根據(jù)采購申請，采購人員從合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商進行詢價。向供應(yīng)商發(fā)送詢價單，注明商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、價格等內(nèi)容。收集供應(yīng)商的報價單，并進行整理和比較。4.采購合同簽訂根據(jù)詢價結(jié)果，選擇報價合理、信譽良好的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同經(jīng)門店負責(zé)人審核批準(zhǔn)后，由采購人員與供應(yīng)商簽訂。5.采購訂單下達采購人員根據(jù)采購合同，填寫《采購訂單》，發(fā)送給供應(yīng)商?！恫少徲唵巍窇?yīng)注明采購合同編號、商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等信息。采購訂單下達后，及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。6.到貨驗收商品到貨前，采購人員應(yīng)及時通知倉庫管理人員做好驗收準(zhǔn)備。倉庫管理人員根據(jù)采購訂單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對到貨商品進行驗收。驗收內(nèi)容包括商品的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量、外觀等方面。如發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其補貨或換貨，并做好記錄。驗收合格的商品辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》；驗收不合格的商品，按照相關(guān)規(guī)定進行處理。五、庫存管理1.庫存盤點定期對門店庫存進行盤點，盤點周期為[具體周期]。制定庫存盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等。采用實地盤點的方式，對庫存商品進行逐一清點。記錄盤點結(jié)果，填寫《庫存盤點表》，與庫存賬目進行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，進行調(diào)整，并填寫《庫存盤盈盤虧報告表》，報門店負責(zé)人審批。2.庫存控制根據(jù)銷售情況和采購計劃，合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。設(shè)定庫存上下限，當(dāng)庫存低于下限或高于上限時，及時發(fā)出預(yù)警。對于滯銷商品，及時采取促銷、退貨、換貨等措施進行處理。建立庫存周轉(zhuǎn)率考核指標(biāo)，定期對庫存管理情況進行評估和分析，不斷優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)。3.庫存安全管理加強庫存商品的安全管理，確保庫存商品的質(zhì)量不受損。做好庫存商品的防潮、防蟲、防火、防盜等工作。定期檢查庫存商品的質(zhì)量狀況，對過期、變質(zhì)、損壞的商品及時清理和處理。六、價格管理1.價格制定根據(jù)市場行情、成本變化、競爭對手價格等因素，制定合理的商品銷售價格。對于煙草、酒類等特殊商品，嚴(yán)格按照國家規(guī)定的價格政策執(zhí)行。商品價格需經(jīng)門店負責(zé)人審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.價格調(diào)整在市場價格波動較大或成本發(fā)生重大變化時，可對商品銷售價格進行調(diào)整。價格調(diào)整需填寫《價格調(diào)整申請表》，說明調(diào)整原因、調(diào)整幅度等，經(jīng)門店負責(zé)人審核批準(zhǔn)后實施。價格調(diào)整后，及時通知相關(guān)部門和人員，并做好價格標(biāo)識的更換工作。3.價格監(jiān)督加強對商品銷售價格的監(jiān)督檢查，確保價格執(zhí)行的準(zhǔn)確性和一致性。定期對門店商品價格進行抽查，發(fā)現(xiàn)價格違規(guī)行為及時糾正。接受消費者和社會的監(jiān)督，對價格投訴及時處理和反饋。七、質(zhì)量管理1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確所售商品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。要求供應(yīng)商提供的商品必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并提供質(zhì)量合格證明文件。2.質(zhì)量檢驗加強對采購商品的質(zhì)量檢驗，確保所進商品符合質(zhì)量要求。對于重要商品或質(zhì)量不穩(wěn)定的商品，可進行抽檢或全檢。建立質(zhì)量檢驗記錄，記錄檢驗結(jié)果和相關(guān)信息。3.質(zhì)量問題處理如發(fā)現(xiàn)所售商品存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時采取措施進行處理。對于質(zhì)量問題商品，應(yīng)立即停止銷售，并通知供應(yīng)商進行召回或換貨。對質(zhì)量問題進行調(diào)查和分析，查明原因，采取相應(yīng)的改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。做好質(zhì)量問題處理記錄，包括問題描述、處理過程、處理結(jié)果等。八、付款管理1.付款審批采購付款需嚴(yán)格按照采購合同約定的付款方式和付款時間進行。付款申請由采購人員填寫《付款申請表》，注明采購合同編號、商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、付款方式、付款時間等信息?！陡犊钌暾埍怼方?jīng)采購部門負責(zé)人審核簽字后，報門店負責(zé)人審批。門店負責(zé)人根據(jù)采購合同和實際情況進行審批，審批通過的付款申請進入付款流程。2.付款執(zhí)行財務(wù)部門根據(jù)審批通過的《付款申請表》，辦理付款手續(xù)。付款方式包括支票、匯票、電匯、轉(zhuǎn)賬等，具體付款方式按照采購合同約定執(zhí)行。財務(wù)部門在付款后，及時登記付款記錄，并將付款憑證交采購人員存檔。3.付款監(jiān)督加強對采購付款的監(jiān)督管理，確保付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。定期對付款情況進行核對和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并處理。接受內(nèi)部審計和外部審計的監(jiān)督，對審計提出的問題及時整改。九、信息管理1.采購信息管理建立采購信息檔案，記錄采購活動的相關(guān)信息，包括采購申請、采購訂單、采購合同、到貨驗收記錄、付款記錄等。采購信息檔案應(yīng)妥善保管，便于查詢和追溯。定期對采購信息進行整理和分析，為采購決策提供依據(jù)。2.供應(yīng)商信息管理按照供應(yīng)商管理的要求，建立供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫，詳細記錄供應(yīng)商的基本信息、合作歷史、評估結(jié)果等。及時更新供應(yīng)商信息，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。對供應(yīng)商信息