小公司工具領(lǐng)用管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工具管理，規(guī)范工具領(lǐng)用流程，提高工具使用效率，降低工具損耗，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)及員工。（三）工具分類(lèi)1.生產(chǎn)工具：直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的工具，如機(jī)床、模具、夾具等。2.辦公工具：用于辦公事務(wù)的工具，如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、辦公桌椅等。3.維修工具：用于設(shè)備維修、保養(yǎng)的工具，如扳手、螺絲刀、萬(wàn)用表等。4.其他工具：不屬于以上分類(lèi)的工具，如清潔工具、測(cè)量工具等。二、工具采購(gòu)與入庫(kù)（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《工具采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明工具名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途及預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.《工具采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至行政部。（二）采購(gòu)審批1.行政部對(duì)各部門(mén)提交的《工具采購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行匯總整理，并根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行初步審核。2.對(duì)于金額較大或重要的工具采購(gòu)申請(qǐng)，行政部需提交公司管理層審批。經(jīng)審批通過(guò)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.行政部根據(jù)審批通過(guò)的《工具采購(gòu)申請(qǐng)表》，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)遵循貨比三家、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則，確保所采購(gòu)的工具符合公司要求。2.采購(gòu)人員與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確工具的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（四）入庫(kù)驗(yàn)收1.工具到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知行政部及相關(guān)使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員根據(jù)采購(gòu)合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工具的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)工具存在質(zhì)量問(wèn)題或與合同約定不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。3.驗(yàn)收合格的工具，由行政部辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫(xiě)《工具入庫(kù)單》?！豆ぞ呷霂?kù)單》應(yīng)詳細(xì)記錄工具的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商等信息。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)由行政部留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬，一聯(lián)交使用部門(mén)備查。三、工具保管（一）倉(cāng)庫(kù)管理1.行政部應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的工具倉(cāng)庫(kù)，對(duì)各類(lèi)工具進(jìn)行分類(lèi)存放、標(biāo)識(shí)清晰。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，確保工具不受損壞。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)工具進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬物相符。如發(fā)現(xiàn)工具短缺、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)告行政部負(fù)責(zé)人。（二）工具標(biāo)識(shí)1.所有工具應(yīng)在明顯位置標(biāo)明工具名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、使用部門(mén)等信息。2.對(duì)于貴重或易損工具，應(yīng)單獨(dú)標(biāo)識(shí)，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。（三）工具保養(yǎng)1.使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)工具的特點(diǎn)和使用要求，制定相應(yīng)的保養(yǎng)計(jì)劃，并定期對(duì)工具進(jìn)行保養(yǎng)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)協(xié)助使用部門(mén)做好工具的保養(yǎng)工作，對(duì)長(zhǎng)期閑置的工具應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止生銹、損壞等情況發(fā)生。四、工具領(lǐng)用（一）領(lǐng)用流程1.員工因工作需要領(lǐng)用工具時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《工具領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明工具名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途及預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息。2.《工具領(lǐng)用申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至行政部。3.行政部根據(jù)庫(kù)存情況及員工申請(qǐng)，對(duì)《工具領(lǐng)用申請(qǐng)表》進(jìn)行審批。如庫(kù)存有貨，應(yīng)及時(shí)辦理領(lǐng)用手續(xù)；如庫(kù)存無(wú)貨，應(yīng)告知員工等待采購(gòu)或協(xié)調(diào)其他部門(mén)借用。4.審批通過(guò)后，員工憑《工具領(lǐng)用申請(qǐng)表》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取工具。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《工具領(lǐng)用申請(qǐng)表》發(fā)放工具，并在《工具領(lǐng)用登記表》上登記工具名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。《工具領(lǐng)用登記表》一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬，一聯(lián)交使用部門(mén)備查。（二）領(lǐng)用期限1.一般工具的領(lǐng)用期限為[X]天，如有特殊情況需要延長(zhǎng)領(lǐng)用期限，應(yīng)提前向行政部申請(qǐng)。2.貴重或易損工具的領(lǐng)用期限根據(jù)實(shí)際情況另行規(guī)定，原則上不得超過(guò)[X]天。（三）借用規(guī)定1.因工作需要，員工之間可以相互借用工具。借用時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《工具借用申請(qǐng)表》，經(jīng)雙方部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，到行政部辦理借用手續(xù)。2.工具借用期限不得超過(guò)[X]天，借用人員應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)歸還所借工具。如因特殊情況需要延長(zhǎng)借用期限，應(yīng)提前向出借方申請(qǐng)。3.借用人員應(yīng)妥善保管所借工具，不得轉(zhuǎn)借他人或用于其他非工作用途。如因保管不善造成工具損壞或丟失，借用人員應(yīng)照價(jià)賠償。五、工具歸還（一）歸還流程1.員工使用完畢工具后，應(yīng)及時(shí)歸還倉(cāng)庫(kù)。歸還時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)《工具領(lǐng)用登記表》對(duì)工具進(jìn)行核對(duì)，檢查工具是否完好無(wú)損、數(shù)量是否相符。2.如工具存在損壞或丟失情況，領(lǐng)用人員應(yīng)說(shuō)明原因，并按照本制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。賠償金額根據(jù)工具的原價(jià)及折舊情況確定。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)無(wú)誤后，在《工具領(lǐng)用登記表》上注明工具歸還日期，并辦理工具歸還手續(xù)。（二）逾期歸還1.如員工未能在規(guī)定期限內(nèi)歸還工具，應(yīng)提前向行政部說(shuō)明原因，并申請(qǐng)延期歸還。未經(jīng)批準(zhǔn)逾期歸還的，行政部將按照每天[X]元的標(biāo)準(zhǔn)收取逾期管理費(fèi)。2.逾期超過(guò)[X]天仍未歸還工具的，行政部將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，如警告、罰款、扣除績(jī)效分等。同時(shí)，領(lǐng)用人員應(yīng)照價(jià)賠償所借工具。六、工具盤(pán)點(diǎn)（一）盤(pán)點(diǎn)周期1.公司定期對(duì)工具進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期為[X]個(gè)月。2.每年年底，行政部應(yīng)組織一次全面的工具盤(pán)點(diǎn)工作，確保賬物相符。（二）盤(pán)點(diǎn)方法1.盤(pán)點(diǎn)工作由行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，倉(cāng)庫(kù)管理人員及各部門(mén)相關(guān)人員參與。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法，對(duì)工具的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，行政部應(yīng)編制《工具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬物不符情況，應(yīng)查明原因，并提出處理意見(jiàn)。（三）差異處理1.對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的工具短缺、損壞等差異情況，行政部應(yīng)及時(shí)查明原因，并根據(jù)本制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2.如因人為原因造成工具短缺、損壞等情況，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其照價(jià)賠償。3.對(duì)于因自然損耗、正常報(bào)廢等原因?qū)е碌墓ぞ卟町悾瑧?yīng)及時(shí)調(diào)整賬目，并報(bào)公司管理層審批。七、工具報(bào)廢（一）報(bào)廢條件1.工具已無(wú)法正常使用，且維修成本過(guò)高，無(wú)維修價(jià)值的。2.工具因技術(shù)更新?lián)Q代，已被淘汰不再適用的。3.工具因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)的。（二）報(bào)廢申請(qǐng)1.使用部門(mén)發(fā)現(xiàn)工具符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《工具報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明工具名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等信息。2.《工具報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至行政部。（三）報(bào)廢審批1.行政部對(duì)各部門(mén)提交的《工具報(bào)廢申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，并組織相關(guān)人員對(duì)擬報(bào)廢工具進(jìn)行鑒定。2.對(duì)于金額較大或重要的工具報(bào)廢申請(qǐng)，行政部需提交公司管理層審批。經(jīng)審批通過(guò)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（四）報(bào)廢處理1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的工具，由行政部統(tǒng)一安排處理。處理方式包括變賣(mài)、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷(xiāo)毀等。2.報(bào)廢工具處理后，行政部應(yīng)及時(shí)在《工具臺(tái)賬》及相關(guān)財(cái)務(wù)賬目上進(jìn)行核銷(xiāo)，并將處理結(jié)果報(bào)公司管理層備案。八、違規(guī)處理（一）處罰措施1.員工如有違反本制度的行為，行政部將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，處罰措施包括警告、罰款、扣除績(jī)效分、辭退等。2.對(duì)于因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，違規(guī)人員應(yīng)照價(jià)賠償公司損失。（二）申訴渠道1.員工如對(duì)處罰決定不服，可在接到處罰通知后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向行政部提出申訴。2.行政部應(yīng)在接到申訴后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)申訴事