集團(tuán)公司erp管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范集團(tuán)公司ERP系統(tǒng)的管理與使用，確保ERP系統(tǒng)在集團(tuán)公司的高效運(yùn)行，提高企業(yè)管理水平和運(yùn)營效率，實(shí)現(xiàn)信息資源的有效整合與共享，支持集團(tuán)公司的戰(zhàn)略決策和業(yè)務(wù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司總部及下屬各子公司、分公司使用ERP系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作與管理的相關(guān)部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：ERP系統(tǒng)的建設(shè)、使用和管理必須符合國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.規(guī)范性原則：明確ERP系統(tǒng)各模塊的操作流程、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，確保系統(tǒng)使用的規(guī)范性和一致性。3.安全性原則：采取有效的安全措施，保障ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全，防止數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障和惡意攻擊。4.效益性原則：充分發(fā)揮ERP系統(tǒng)的功能優(yōu)勢，提高企業(yè)管理效率，降低運(yùn)營成本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的最大化。二、ERP系統(tǒng)管理職責(zé)（一）集團(tuán)信息化管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)集團(tuán)ERP系統(tǒng)的整體規(guī)劃、建設(shè)和升級工作，制定ERP系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略和年度工作計(jì)劃。2.組織ERP系統(tǒng)項(xiàng)目的選型、招標(biāo)、實(shí)施和驗(yàn)收工作，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。3.建立和完善ERP系統(tǒng)管理制度和流程，對系統(tǒng)使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。4.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的日常維護(hù)和技術(shù)支持工作，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，處理系統(tǒng)故障和緊急情況。5.組織ERP系統(tǒng)用戶的培訓(xùn)和考核工作，提高用戶的操作技能和業(yè)務(wù)水平。6.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)與其他信息系統(tǒng)的集成和數(shù)據(jù)共享工作，推動(dòng)企業(yè)信息化建設(shè)的整體發(fā)展。（二）各子公司、分公司信息化管理部門職責(zé)1.貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司ERP系統(tǒng)管理制度和流程，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定具體的實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)范。2.負(fù)責(zé)本單位ERP系統(tǒng)的日常使用和管理工作，組織本單位用戶進(jìn)行系統(tǒng)操作培訓(xùn)，確保用戶熟練掌握系統(tǒng)功能和操作方法。3.協(xié)助集團(tuán)信息化管理部門開展ERP系統(tǒng)的建設(shè)、升級和優(yōu)化工作，及時(shí)反饋本單位在系統(tǒng)使用過程中遇到的問題和需求。4.負(fù)責(zé)本單位ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)和安全管理工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和安全性。5.配合集團(tuán)信息化管理部門做好ERP系統(tǒng)與其他信息系統(tǒng)的集成和數(shù)據(jù)共享工作，推動(dòng)本單位信息化建設(shè)與集團(tuán)整體信息化建設(shè)的協(xié)同發(fā)展。（三）各業(yè)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)在ERP系統(tǒng)中的具體操作和應(yīng)用，按照系統(tǒng)操作流程和規(guī)范，及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性。2.積極配合信息化管理部門開展ERP系統(tǒng)的培訓(xùn)和推廣工作，提高本部門員工對系統(tǒng)的認(rèn)識和使用水平。3.負(fù)責(zé)本部門ERP系統(tǒng)使用過程中的問題反饋和需求提出，協(xié)助信息化管理部門優(yōu)化系統(tǒng)功能和業(yè)務(wù)流程。4.加強(qiáng)本部門與其他部門之間的溝通與協(xié)作，通過ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)信息的及時(shí)傳遞和共享，共同推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)的順利開展。三、ERP系統(tǒng)操作規(guī)范（一）系統(tǒng)登錄1.用戶應(yīng)使用集團(tuán)統(tǒng)一分配的用戶名和密碼登錄ERP系統(tǒng)，不得擅自將用戶名和密碼告知他人。2.登錄系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)確保網(wǎng)絡(luò)連接正常，避免因網(wǎng)絡(luò)故障導(dǎo)致登錄失敗或數(shù)據(jù)傳輸異常。3.如發(fā)現(xiàn)用戶名或密碼遺忘、被盜用等情況，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系本單位信息化管理部門進(jìn)行處理。（二）業(yè)務(wù)操作1.各業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照ERP系統(tǒng)設(shè)定的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行操作，不得隨意更改或跳過操作步驟。2.在進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，確保數(shù)據(jù)符合業(yè)務(wù)實(shí)際情況和系統(tǒng)要求。3.對于重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入和修改，應(yīng)進(jìn)行雙人或多人復(fù)核，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。4.在業(yè)務(wù)操作過程中，如遇到系統(tǒng)提示錯(cuò)誤或異常情況，應(yīng)及時(shí)記錄相關(guān)信息，并聯(lián)系本單位信息化管理部門進(jìn)行處理。（三）數(shù)據(jù)查詢與統(tǒng)計(jì)1.用戶可根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢和統(tǒng)計(jì)操作。查詢和統(tǒng)計(jì)條件應(yīng)明確、合理，確保查詢結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。2.對于查詢和統(tǒng)計(jì)得到的數(shù)據(jù)，如需進(jìn)行進(jìn)一步分析和處理，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，不得擅自修改數(shù)據(jù)。3.涉及企業(yè)機(jī)密的數(shù)據(jù)查詢和統(tǒng)計(jì)，應(yīng)嚴(yán)格按照公司保密制度進(jìn)行審批和管理，防止數(shù)據(jù)泄露。（四）系統(tǒng)退出1.業(yè)務(wù)操作完成后，用戶應(yīng)及時(shí)退出ERP系統(tǒng)，避免因長時(shí)間未操作導(dǎo)致系統(tǒng)自動(dòng)鎖定或數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)。2.在退出系統(tǒng)前，應(yīng)確保已保存所有未完成的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并檢查系統(tǒng)操作記錄是否完整。四、ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入和維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。2.數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)嚴(yán)格按照系統(tǒng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和錄入規(guī)范進(jìn)行操作，不得隨意錄入虛假數(shù)據(jù)或錯(cuò)誤信息。3.對于系統(tǒng)中已存在的數(shù)據(jù)，如需進(jìn)行修改或刪除，應(yīng)按照相關(guān)審批流程進(jìn)行操作，并確保修改或刪除操作的必要性和合規(guī)性。4.信息化管理部門應(yīng)定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并按照規(guī)定的期限進(jìn)行保存。（二）數(shù)據(jù)審核與校驗(yàn)1.對于重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入和修改，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核和校驗(yàn)。審核人員應(yīng)具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)知識和審核能力，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2.系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置必要的數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則，對錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)校驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符合校驗(yàn)規(guī)則，應(yīng)及時(shí)提示用戶進(jìn)行修改。3.數(shù)據(jù)審核與校驗(yàn)工作應(yīng)形成記錄，以備查詢和追溯。（三）數(shù)據(jù)安全與保密1.集團(tuán)公司應(yīng)采取有效的數(shù)據(jù)安全措施，保障ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失。2.對涉及企業(yè)機(jī)密的數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限管理，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和處理相關(guān)數(shù)據(jù)。3.加強(qiáng)對系統(tǒng)用戶的安全教育，提高用戶的數(shù)據(jù)安全意識，防止因用戶操作不當(dāng)導(dǎo)致數(shù)據(jù)安全事故。4.定期對ERP系統(tǒng)進(jìn)行安全評估和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)系統(tǒng)安全隱患。五、ERP系統(tǒng)權(quán)限管理（一）權(quán)限設(shè)置原則1.根據(jù)用戶的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，合理分配ERP系統(tǒng)的操作權(quán)限，確保用戶只能訪問和操作與其工作相關(guān)的系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù)。2.權(quán)限設(shè)置應(yīng)遵循最小化原則，避免用戶擁有過多不必要的權(quán)限，降低系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)。3.權(quán)限設(shè)置應(yīng)具有可審計(jì)性，能夠記錄用戶的操作行為和權(quán)限變更情況，以便進(jìn)行監(jiān)督和管理。（二）權(quán)限申請與審批1.用戶因工作需要申請ERP系統(tǒng)權(quán)限時(shí)，應(yīng)填寫權(quán)限申請表，詳細(xì)說明申請權(quán)限的原因、范圍和期限。2.權(quán)限申請表應(yīng)經(jīng)用戶所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至本單位信息化管理部門進(jìn)行審批。3.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)權(quán)限設(shè)置原則和用戶實(shí)際工作需求，對權(quán)限申請表進(jìn)行認(rèn)真審核，必要時(shí)可征求相關(guān)業(yè)務(wù)部門的意見。審核通過后，由信息化管理部門負(fù)責(zé)為用戶設(shè)置相應(yīng)的系統(tǒng)權(quán)限。（三）權(quán)限變更與撤銷1.用戶的工作職責(zé)或業(yè)務(wù)需求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)申請權(quán)限變更。權(quán)限變更申請流程與權(quán)限申請流程相同。2.用戶離職或崗位調(diào)動(dòng)時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知信息化管理部門，由信息化管理部門負(fù)責(zé)撤銷其ERP系統(tǒng)權(quán)限。3.對于因權(quán)限變更或撤銷導(dǎo)致的系統(tǒng)數(shù)據(jù)訪問和操作問題，相關(guān)部門應(yīng)做好交接和處理工作，確保業(yè)務(wù)的正常開展。六、ERP系統(tǒng)培訓(xùn)與支持（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.集團(tuán)信息化管理部門應(yīng)根據(jù)ERP系統(tǒng)的建設(shè)和升級情況，以及用戶的實(shí)際需求，制定年度ERP系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)對象等，確保培訓(xùn)工作的針對性和有效性。3.各子公司、分公司信息化管理部門應(yīng)根據(jù)集團(tuán)培訓(xùn)計(jì)劃，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本單位的ERP系統(tǒng)培訓(xùn)實(shí)施方案，并報(bào)集團(tuán)信息化管理部門備案。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.ERP系統(tǒng)培訓(xùn)應(yīng)采用多種方式進(jìn)行，如集中培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)等，以滿足不同用戶的學(xué)習(xí)需求。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括ERP系統(tǒng)的基本操作、業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)功能應(yīng)用、數(shù)據(jù)管理等方面，確保用戶能夠熟練掌握系統(tǒng)的使用方法和技巧。3.培訓(xùn)師資應(yīng)具備豐富的ERP系統(tǒng)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)知識，能夠有效地傳授培訓(xùn)內(nèi)容，并解答用戶在培訓(xùn)過程中提出的問題。4.在培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重培訓(xùn)效果的評估和反饋，通過考試、實(shí)際操作考核等方式對用戶的學(xué)習(xí)成果進(jìn)行檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)中存在的問題，并進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。（三）技術(shù)支持1.集團(tuán)信息化管理部門應(yīng)建立完善的ERP系統(tǒng)技術(shù)支持體系，及時(shí)響應(yīng)用戶在系統(tǒng)使用過程中遇到的問題和需求。2.技術(shù)支持人員應(yīng)具備扎實(shí)的技術(shù)功底和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠快速準(zhǔn)確地定位和解決系統(tǒng)故障和技術(shù)問題。3.對于用戶提出的一般性問題，技術(shù)支持人員應(yīng)通過電話、郵件、在線客服等方式及時(shí)給予解答和指導(dǎo)；對于復(fù)雜問題，應(yīng)及時(shí)組織技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行研究和處理，并向用戶反饋處理進(jìn)度和結(jié)果。4.定期對ERP系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)優(yōu)化和升級，提高系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性，以更好地滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。七、ERP系統(tǒng)考核與獎(jiǎng)懲（一）考核指標(biāo)1.ERP系統(tǒng)操作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，包括數(shù)據(jù)錄入的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況等。2.ERP系統(tǒng)使用的效率和效果，如業(yè)務(wù)處理時(shí)間的縮短、工作效率的提高、管理決策支持的有效性等。3.ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性和保密性，包括數(shù)據(jù)備份的及時(shí)性、數(shù)據(jù)訪問權(quán)限的合規(guī)性等。4.ERP系統(tǒng)培訓(xùn)和支持工作的參與度和滿意度，如用戶對培訓(xùn)內(nèi)容和方式的評價(jià)、對技術(shù)支持服務(wù)的滿意度等。（二）考核方式1.定期考核：由集團(tuán)信息化管理部門會同各子公司、分公司信息化管理部門，按照考核指標(biāo)對各部門和用戶進(jìn)行定期考核，考核周期為季度或年度。2.不定期抽查：集團(tuán)信息化管理部門可根據(jù)工作需要，對各部門ERP系統(tǒng)的使用情況進(jìn)行不定期抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.用戶自評與互評：鼓勵(lì)用戶進(jìn)行自我評價(jià)和相互評價(jià)，通過用戶反饋了解ERP系統(tǒng)在實(shí)際使用過程中的優(yōu)點(diǎn)和不足，為考核工作提供參考。（三）獎(jiǎng)懲措施1.對于在ERP系統(tǒng)使用和管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，集團(tuán)公司將給予