焦化廠生產(chǎn)記錄管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)焦化廠生產(chǎn)記錄管理，規(guī)范生產(chǎn)記錄行為，確保生產(chǎn)過程可追溯、產(chǎn)品質(zhì)量可控、生產(chǎn)事故可查，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本廠實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于焦化廠各生產(chǎn)車間、部門及相關(guān)崗位在生產(chǎn)活動(dòng)中的記錄管理。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)活動(dòng)、參數(shù)及結(jié)果，不得偽造、篡改。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)全過程，包括原料采購(gòu)、儲(chǔ)存、加工、產(chǎn)品產(chǎn)出等各個(gè)環(huán)節(jié)，記錄信息應(yīng)完整無缺。3.及時(shí)性原則：隨生產(chǎn)活動(dòng)同步進(jìn)行記錄，確保記錄的時(shí)效性，不得事后補(bǔ)記。4.規(guī)范性原則：采用統(tǒng)一的格式、內(nèi)容和填寫要求，保證記錄的規(guī)范、準(zhǔn)確、清晰。5.可追溯性原則：能夠通過生產(chǎn)記錄追蹤產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、質(zhì)量狀況及相關(guān)責(zé)任，便于問題追溯和原因分析。二、記錄的分類與內(nèi)容（一）原料記錄1.原料采購(gòu)記錄記錄原料供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式。采購(gòu)日期、批次、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)合同編號(hào)及主要條款。運(yùn)輸方式、運(yùn)輸單號(hào)、到貨日期。2.原料檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目（如化學(xué)成分、粒度、水分等）。檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)設(shè)備及編號(hào)。檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論。檢驗(yàn)人員簽名、檢驗(yàn)日期。3.原料儲(chǔ)存記錄原料入庫(kù)日期、批次、數(shù)量。儲(chǔ)存?zhèn)}位、庫(kù)位編號(hào)。庫(kù)存盤點(diǎn)記錄，包括盤點(diǎn)日期、實(shí)際庫(kù)存數(shù)量、盈虧情況及原因分析。（二）生產(chǎn)過程記錄1.配煤記錄各煤種名稱、配比、數(shù)量。配煤時(shí)間、配煤設(shè)備運(yùn)行參數(shù)（如轉(zhuǎn)速、流量等）。配煤操作人員簽名、操作時(shí)間。2.煉焦記錄裝爐煤重量、水分、揮發(fā)分等指標(biāo)。焦?fàn)t爐號(hào)、裝爐時(shí)間、推焦時(shí)間。煉焦過程中的溫度、壓力等工藝參數(shù)變化記錄。焦炭產(chǎn)量、質(zhì)量指標(biāo)（如灰分、硫分、強(qiáng)度等）及檢驗(yàn)結(jié)果。3.化產(chǎn)回收記錄煤氣凈化過程記錄，包括脫硫、脫氨、脫苯等工藝環(huán)節(jié)的操作時(shí)間、操作參數(shù)（如溫度、壓力、流量、藥劑用量等）。粗苯、焦油等產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量指標(biāo)及回收效率。設(shè)備運(yùn)行狀況記錄，如設(shè)備故障時(shí)間、維修情況、更換部件等。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄1.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄焦炭、煤氣、化產(chǎn)產(chǎn)品等的質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次。檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、結(jié)果判定。檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)人員簽名、審核人員簽名。2.中間產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄配煤后煤料、煉焦過程中的半焦等中間產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)情況，記錄內(nèi)容與產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄類似。（四）設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)記錄1.設(shè)備運(yùn)行記錄設(shè)備名稱、型號(hào)、編號(hào)。運(yùn)行時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)（如電流、電壓、溫度、轉(zhuǎn)速等）。設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)描述（正常、異常、故障等）。2.設(shè)備維護(hù)記錄維護(hù)日期、維護(hù)類別（日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù)等）。維護(hù)內(nèi)容、更換部件名稱及規(guī)格、數(shù)量。維護(hù)人員簽名、維修負(fù)責(zé)人簽名。（五）安全與環(huán)保記錄1.安全檢查記錄檢查日期、檢查人員。檢查區(qū)域、檢查項(xiàng)目。安全隱患記錄，包括隱患描述、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人。2.環(huán)保監(jiān)測(cè)記錄廢氣排放監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)（如二氧化硫、氮氧化物、顆粒物濃度等）。廢水排放監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)（如化學(xué)需氧量、氨氮、酸堿度等）。監(jiān)測(cè)時(shí)間、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)方法及設(shè)備。環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄，如脫硫、脫硝、污水處理設(shè)施的運(yùn)行參數(shù)、運(yùn)行時(shí)間、藥劑消耗等。三、記錄的填寫要求（一）填寫規(guī)范1.使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆。2.字跡應(yīng)清晰、工整、規(guī)范，不得潦草、模糊或涂改。如有填寫錯(cuò)誤，應(yīng)采用劃改方式，在錯(cuò)誤內(nèi)容上劃一條橫線，在其上方或旁邊填寫正確內(nèi)容，并加蓋更改人印章或簽名。3.填寫內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確，不得遺漏或省略關(guān)鍵信息。（二）填寫及時(shí)性1.生產(chǎn)操作人員應(yīng)在生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生的同時(shí)或完成后及時(shí)填寫相應(yīng)記錄，不得拖延。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)在檢驗(yàn)工作完成后立即記錄檢驗(yàn)結(jié)果，確保記錄的時(shí)效性。（三）簽名要求1.記錄中涉及的操作人員、檢驗(yàn)人員、審核人員等必須簽名確認(rèn)，簽名應(yīng)真實(shí)、清晰，不得代簽。2.簽名應(yīng)注明日期，確保記錄的完整性和可追溯性。四、記錄的收集與整理（一）收集1.各崗位操作人員應(yīng)在每班工作結(jié)束后，將當(dāng)班的生產(chǎn)記錄及時(shí)整理好，交車間指定的記錄收集人員。2.記錄收集人員應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間和路線，到各崗位收集記錄，確保記錄不遺漏、不丟失。3.對(duì)于電子記錄，應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)路徑和文件名進(jìn)行保存，并定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）整理1.記錄收集人員應(yīng)將收集到的記錄進(jìn)行初步整理，檢查記錄的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。2.對(duì)不符合要求的記錄，應(yīng)及時(shí)返回相關(guān)崗位進(jìn)行補(bǔ)充或更正。3.按照記錄的類別、時(shí)間順序等進(jìn)行分類裝訂，便于查閱和保管。五、記錄的存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)方式1.紙質(zhì)記錄應(yīng)存放在專門的文件柜中，文件柜應(yīng)保持干燥、通風(fēng)，防止記錄受潮、發(fā)霉、蟲蛀。2.電子記錄應(yīng)存儲(chǔ)在服務(wù)器或?qū)Ｓ么鎯?chǔ)設(shè)備上，并建立相應(yīng)的文件夾結(jié)構(gòu)進(jìn)行分類管理。3.對(duì)于重要的記錄，應(yīng)進(jìn)行異地備份，以防止因自然災(zāi)害、設(shè)備故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。（二）保管期限1.生產(chǎn)記錄的保管期限應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，一般情況下，焦炭生產(chǎn)記錄應(yīng)保存[X]年，其他記錄根據(jù)實(shí)際情況確定合理的保管期限，但不得少于[X]年。2.涉及產(chǎn)品質(zhì)量追溯、安全事故調(diào)查、環(huán)保責(zé)任追究等重要事項(xiàng)的記錄，應(yīng)長(zhǎng)期保存。（三）查閱與借閱1.本廠內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)填寫《生產(chǎn)記錄查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到記錄保管部門查閱。查閱過程中應(yīng)愛護(hù)記錄，不得損壞、涂改、抽取或丟失記錄。2.外單位人員因工作需要查閱本廠生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)持單位介紹信，經(jīng)本廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在記錄保管部門指定人員的陪同下查閱。查閱范圍和內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的要求進(jìn)行，查閱后應(yīng)及時(shí)歸還記錄，并在《生產(chǎn)記錄查閱登記表》上簽字確認(rèn)。3.本廠內(nèi)部人員因工作需要借閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)填寫《生產(chǎn)記錄借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限不得超過[X]天，借閱人員應(yīng)按時(shí)歸還記錄，如因特殊情況需要延長(zhǎng)借閱期限，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。4.借閱人員應(yīng)對(duì)借閱的記錄妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人，不得在記錄上進(jìn)行任何形式的標(biāo)記、批注或損壞。如發(fā)生記錄丟失、損壞等情況，借閱人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。六、記錄的審核與監(jiān)督（一）審核1.各車間應(yīng)指定專人對(duì)本車間的生產(chǎn)記錄進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括記錄的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性、及時(shí)性等。2.審核人員應(yīng)在記錄上簽字確認(rèn)審核結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)崗位進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況。3.廠級(jí)質(zhì)量、安全、環(huán)保等管理部門應(yīng)定期對(duì)全廠的生產(chǎn)記錄進(jìn)行抽查審核，確保記錄符合要求。（二）監(jiān)督1.成立生產(chǎn)記錄管理監(jiān)督小組，由廠領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)記錄管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組應(yīng)定期或不定期對(duì)各車間、部門的生產(chǎn)記錄管理工作進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括記錄的填寫、收集、整理、存儲(chǔ)、保管、查閱、借閱等環(huán)節(jié)。3.對(duì)違反生產(chǎn)記錄管理制度的行為，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人限期整改，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。七、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核1.建立生產(chǎn)記錄管理考核機(jī)制，將生產(chǎn)記錄管理工作納入各車間、部門及相關(guān)人員的績(jī)效考核體系。2.考核內(nèi)容包括記錄的填寫質(zhì)量、收集及時(shí)性、整理規(guī)范性、存儲(chǔ)保管情況、審核監(jiān)督執(zhí)行情況等。3.對(duì)于在生產(chǎn)記錄管理工作中表現(xiàn)突出的車間、部門及個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于違反生產(chǎn)記錄管理制度的車間、部門及個(gè)人，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分等。（二）獎(jiǎng)懲1.獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)嚴(yán)格遵守生產(chǎn)記錄管理制度，記錄工作準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范，為生產(chǎn)管理提供重要依據(jù)的個(gè)人，給予[具體獎(jiǎng)勵(lì)金額或榮譽(yù)稱號(hào)]。對(duì)在生產(chǎn)記錄管理創(chuàng)新方面做出突出貢獻(xiàn)，提出合理化建議并被采納，有效提高生產(chǎn)記錄管理水平的車間或部門，給予[具體獎(jiǎng)勵(lì)金額或榮譽(yù)稱號(hào)]。2.處罰對(duì)未按規(guī)定填寫生產(chǎn)記錄，記錄內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)確、不規(guī)范的個(gè)人，每次給予[具體罰款金額]的處罰，并責(zé)令限期整改。對(duì)未按時(shí)收集、整理生產(chǎn)記錄，導(dǎo)致記錄丟失或延誤的責(zé)任人，給予[具體罰款金額]的處罰，并通報(bào)批評(píng)。對(duì)故意偽造、篡改生產(chǎn)記錄的個(gè)人，視情節(jié)輕重給予警告、記過、降職、撤職等行政處分，