工程材料構(gòu)配件管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)工程材料構(gòu)配件的管理，確保工程質(zhì)量，控制工程成本，提高工程建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織承擔(dān)的各類工程項(xiàng)目中材料構(gòu)配件的采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放、使用及回收等全過程管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保材料構(gòu)配件的采購、使用等活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把保證材料構(gòu)配件質(zhì)量放在首位，從源頭上把控工程質(zhì)量。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制材料構(gòu)配件的采購成本、儲存成本和使用成本。4.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和手段，提高材料構(gòu)配件管理的效率和效益。二、職責(zé)分工（一）工程管理部門1.負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目材料構(gòu)配件需求計(jì)劃，并提交給物資采購部門。2.參與材料構(gòu)配件供應(yīng)商的考察、評估和選擇。3.負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場材料構(gòu)配件的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4.協(xié)助物資采購部門處理材料構(gòu)配件的質(zhì)量問題和退換貨事宜。（二）物資采購部門1.根據(jù)工程管理部門提交的需求計(jì)劃，制定采購計(jì)劃并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)材料構(gòu)配件供應(yīng)商的開發(fā)、篩選、評審和管理。3.簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。4.組織材料構(gòu)配件的采購、運(yùn)輸、驗(yàn)收等工作。5.建立材料構(gòu)配件采購臺賬，記錄采購過程和相關(guān)信息。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定材料構(gòu)配件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.對采購的材料構(gòu)配件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.對不合格材料構(gòu)配件進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處理，并跟蹤整改情況。4.參與供應(yīng)商質(zhì)量體系的評估和審核。（四）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)材料構(gòu)配件的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作。2.建立材料構(gòu)配件庫存臺賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬物相符。3.做好材料構(gòu)配件的儲存管理工作，防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.根據(jù)工程管理部門的領(lǐng)料單發(fā)放材料構(gòu)配件，并做好發(fā)放記錄。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核材料構(gòu)配件采購合同的付款條款和支付申請。2.對材料構(gòu)配件的采購成本、庫存成本等進(jìn)行核算和分析。3.監(jiān)督材料構(gòu)配件管理過程中的資金使用情況，確保資金安全。（六）項(xiàng)目經(jīng)理1.全面負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目材料構(gòu)配件管理工作的組織和協(xié)調(diào)。2.審核工程管理部門提交的材料構(gòu)配件需求計(jì)劃和物資采購部門的采購計(jì)劃。3.對施工現(xiàn)場材料構(gòu)配件的使用情況和成本控制情況負(fù)責(zé)。4.協(xié)調(diào)解決材料構(gòu)配件管理過程中出現(xiàn)的問題。三、采購管理（一）采購計(jì)劃1.工程管理部門應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃和施工圖紙，提前編制材料構(gòu)配件需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確材料構(gòu)配件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、使用時(shí)間等內(nèi)容。2.物資采購部門收到工程管理部門提交的需求計(jì)劃后，應(yīng)結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等進(jìn)行綜合分析，制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括采購時(shí)間、采購數(shù)量、采購方式、供應(yīng)商選擇等內(nèi)容。3.采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實(shí)施。如因工程變更等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。（二）供應(yīng)商選擇1.物資采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、售后服務(wù)情況等內(nèi)容。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行考察和評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料構(gòu)配件的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。（三）采購實(shí)施1.物資采購部門應(yīng)按照采購合同的要求，組織材料構(gòu)配件的采購工作。在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制采購質(zhì)量，確保所采購的材料構(gòu)配件符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工程要求。2.對于重要材料構(gòu)配件或批量采購的材料構(gòu)配件，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察或監(jiān)造，確保其質(zhì)量和供應(yīng)能力。3.采購人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。（四）采購驗(yàn)收1.材料構(gòu)配件到貨后，物資采購部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程對材料構(gòu)配件進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括材料構(gòu)配件的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、外觀質(zhì)量等方面。對于需要進(jìn)行物理性能、化學(xué)性能等試驗(yàn)的材料構(gòu)配件，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)。3.經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料構(gòu)配件，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料構(gòu)配件，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，并做好記錄。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工程合同要求，制定材料構(gòu)配件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確材料構(gòu)配件的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)和檢驗(yàn)方法。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購合同中明確約定，并作為驗(yàn)收的依據(jù)。如因工程特殊要求需要調(diào)整驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門和人員批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）驗(yàn)收流程1.材料構(gòu)配件到貨前，倉庫管理部門應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括清理驗(yàn)收場地、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和設(shè)備等。2.物資采購部門通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)組織相關(guān)人員對材料構(gòu)配件進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對材料構(gòu)配件進(jìn)行逐一檢查和試驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的材料構(gòu)配件，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的材料構(gòu)配件，驗(yàn)收人員應(yīng)出具不合格報(bào)告，注明不合格原因，并及時(shí)通知物資采購部門和供應(yīng)商進(jìn)行處理。4.物資采購部門應(yīng)跟蹤不合格材料構(gòu)配件的處理情況，督促供應(yīng)商采取有效措施進(jìn)行整改，確保問題得到妥善解決。（三）驗(yàn)收記錄1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)建立材料構(gòu)配件驗(yàn)收記錄檔案，記錄驗(yàn)收過程和結(jié)果。驗(yàn)收記錄應(yīng)包括材料構(gòu)配件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。對于重要材料構(gòu)配件的驗(yàn)收記錄，應(yīng)長期保存。五、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)材料構(gòu)配件的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量等情況，合理規(guī)劃倉庫布局。倉庫應(yīng)分為合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等不同區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保材料構(gòu)配件的儲存安全。（二）入庫管理1.材料構(gòu)配件到貨后，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果辦理入庫手續(xù)。對于驗(yàn)收合格的材料構(gòu)配件，應(yīng)按照規(guī)定的存放位置進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識。2.入庫材料構(gòu)配件應(yīng)填寫入庫單，入庫單應(yīng)包括材料構(gòu)配件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等內(nèi)容。入庫單應(yīng)由倉庫管理人員、驗(yàn)收人員等簽字確認(rèn)。3.倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)將入庫信息錄入庫存管理系統(tǒng)，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（三）儲存保管1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存材料構(gòu)配件進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保賬物相符。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。2.對不同種類、規(guī)格、型號的材料構(gòu)配件，應(yīng)采取相應(yīng)的儲存保管措施。對于易受潮、易變質(zhì)的材料構(gòu)配件，應(yīng)采取防潮、防霉、防蟲等措施；對于易燃易爆材料構(gòu)配件，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行儲存和保管。3.倉庫應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，通道暢通，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)堆放雜物和易燃物品。（四）出庫管理1.工程管理部門根據(jù)施工需要填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)包括材料構(gòu)配件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等內(nèi)容。領(lǐng)料單應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)人員簽字批準(zhǔn)。2.倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放材料構(gòu)配件，并填寫出庫單。出庫單應(yīng)包括材料構(gòu)配件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料日期等內(nèi)容。出庫單應(yīng)由倉庫管理人員和領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)。3.倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)將出庫信息錄入庫存管理系統(tǒng)，減少庫存數(shù)量。對于貴重材料構(gòu)配件或限量發(fā)放的材料構(gòu)配件，應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，并做好記錄。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.堅(jiān)持限額領(lǐng)料制度，根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需要，合理發(fā)放材料構(gòu)配件。2.嚴(yán)格按照領(lǐng)料單發(fā)放材料構(gòu)配件，不得擅自更改領(lǐng)料單內(nèi)容或超量發(fā)放。3.對于貴重材料構(gòu)配件或限量發(fā)放的材料構(gòu)配件，應(yīng)嚴(yán)格審批手續(xù)，確保其使用合理、安全。（二）發(fā)放流程1.工程管理部門根據(jù)施工進(jìn)度和實(shí)際需要，填寫領(lǐng)料單，并提交給項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)人員審批。2.倉庫管理部門收到經(jīng)審批的領(lǐng)料單后，按照領(lǐng)料單內(nèi)容發(fā)放材料構(gòu)配件。發(fā)放過程中，應(yīng)核對材料構(gòu)配件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無誤。3.領(lǐng)料人員領(lǐng)取材料構(gòu)配件后，應(yīng)在出庫單上簽字確認(rèn)。倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫存臺賬，記錄材料構(gòu)配件的發(fā)放情況。（三）發(fā)放記錄1.倉庫管理部門應(yīng)建立材料構(gòu)配件發(fā)放記錄檔案，記錄發(fā)放過程和結(jié)果。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)料單編號、材料構(gòu)配件名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料日期、領(lǐng)料人員等內(nèi)容。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。對于重要材料構(gòu)配件的發(fā)放記錄，應(yīng)長期保存。七、使用管理（一）使用計(jì)劃1.工程管理部門應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，制定材料構(gòu)配件使用計(jì)劃。使用計(jì)劃應(yīng)明確材料構(gòu)配件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用時(shí)間、使用部位等內(nèi)容。2.使用計(jì)劃應(yīng)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實(shí)施。如因工程變更等原因需要調(diào)整使用計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。（二）使用監(jiān)督1.工程管理部門應(yīng)加強(qiáng)對施工現(xiàn)場材料構(gòu)配件使用情況的監(jiān)督和檢查，確保材料構(gòu)配件的使用符合工程要求和相關(guān)規(guī)定。2.施工人員應(yīng)按照施工圖紙和施工規(guī)范使用材料構(gòu)配件，不得擅自更改材料構(gòu)配件的規(guī)格、型號、使用部位等。3.對于剩余材料構(gòu)配件，應(yīng)及時(shí)清理回收，辦理退庫手續(xù)，嚴(yán)禁浪費(fèi)和丟失。（三）使用記錄1.施工班組應(yīng)建立材料構(gòu)配件使用記錄臺賬，記錄材料構(gòu)配件的領(lǐng)用、使用和剩余情況。使用記錄臺賬應(yīng)包括材料構(gòu)配件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用日期、使用部位、使用數(shù)量、剩余數(shù)量等內(nèi)容。2.工程管理部門應(yīng)定期對施工班組的材料構(gòu)配件使用記錄進(jìn)行檢查和核實(shí)，確保記錄真實(shí)、準(zhǔn)確。八、回收管理（一）回收范圍1.工程竣工后，應(yīng)對施工現(xiàn)場剩余的材料構(gòu)配件進(jìn)行回收。回收范圍包括鋼材、木材、水泥、砂石料、構(gòu)配件等。2.對于可周轉(zhuǎn)使用的材料構(gòu)配件，如模板、腳手架等，應(yīng)進(jìn)行清理、修復(fù)和保養(yǎng)，以備下次使用。（二）回收流程1.工程竣工后，工程管理部門應(yīng)組織施工班組對施工現(xiàn)場剩余的材料構(gòu)配件進(jìn)行清理和盤點(diǎn)，填寫回收清單?；厥涨鍐螒?yīng)包括材料構(gòu)配件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、存放位置等內(nèi)容。2.倉庫管理部門根據(jù)回收清單接收回收的材料構(gòu)配件，并辦理入庫手續(xù)。對于回收的材料構(gòu)配件，應(yīng)按照規(guī)定的存放位置進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識。3.物資采購部門應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況，對回收的材料構(gòu)配件進(jìn)行評估和處理。對于可再利用的材料構(gòu)配件，應(yīng)優(yōu)先安排在其他工程項(xiàng)目中使用；對于無法再利用的材料構(gòu)配件，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。（三）回收記錄1.倉庫管理部門應(yīng)建立材料構(gòu)配件回收記錄檔案，記錄回收過程和結(jié)果。回收記錄應(yīng)包括回收清單編號、材料構(gòu)配件名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、回收日期、存放位置等內(nèi)容。2.回收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。對于重要材料構(gòu)配件的回收記錄，應(yīng)長期保存。九、成本控制（一）采購成本控制1.物資采購部門應(yīng)通過市場調(diào)研、招標(biāo)采購、詢價(jià)采購等方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，降低采購成本。2.在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制采購價(jià)格，避免高價(jià)采購。對于價(jià)格波動(dòng)較大的材料構(gòu)配件，應(yīng)簽訂價(jià)格調(diào)整協(xié)議，確保采購成本的合理性。3.加強(qiáng)采購合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同中關(guān)于價(jià)格、付款方式、交貨期等條款有利于公司/組織。（二）儲存成本控制1.倉庫管理部門應(yīng)合理規(guī)劃倉庫布局，提高倉庫空間利用率，減少倉庫建設(shè)和租賃成本。2.加強(qiáng)庫存管理，定期盤點(diǎn)庫存，及時(shí)清理積壓物資，降低庫存占用資金和倉儲費(fèi)用。3.采取有效的儲存保管措施，防止材料構(gòu)配件損壞、變質(zhì)和丟失，減少損失成本。（三）使用成本控制1.工程管理部門應(yīng)加強(qiáng)對施工現(xiàn)場材料構(gòu)配件使用情況的管理，嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，避免浪費(fèi)和超量使用。2.提高施工人員的節(jié)約意識，加強(qiáng)對施工過程的監(jiān)督和檢查，確保材料構(gòu)配件的合理使用。3.對于剩余材料構(gòu)配件，應(yīng)及時(shí)回收和退庫，減少浪費(fèi)和損失。十、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織應(yīng)建立健全材料構(gòu)配件管理內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對材料構(gòu)配件管理工作進(jìn)行檢查和評估。2.工程管理部門、物資采購部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉庫管理部門等應(yīng)定期對本部門的材料構(gòu)配件管理工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。3.公司/組織內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對材料構(gòu)配件管理情況進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)檢查采購合同執(zhí)行情況、驗(yàn)收情況、庫存管理情況、成本控制情況等，確保材料構(gòu)配件管理工作規(guī)范、有序。（二）外部監(jiān)督1.積極接受政府相關(guān)部門、建設(shè)單位、監(jiān)理單位等的監(jiān)督檢查，及時(shí)整改存在的問題。2.對于涉及工程質(zhì)量和安全的重要材料構(gòu)配件，應(yīng)主動(dòng)邀請相關(guān)部門進(jìn)行抽檢，確保材料構(gòu)配件質(zhì)量符合要求。十一、獎(jiǎng)懲制度（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對于在材料構(gòu)配件管理工作中表現(xiàn)突出的部門