橡膠廠外發(fā)發(fā)出管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)橡膠廠外發(fā)加工業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范外發(fā)發(fā)出流程，確保外發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量、交期及生產(chǎn)安全，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本橡膠廠所有外發(fā)加工業(yè)務(wù)的發(fā)出管理，包括但不限于原材料外發(fā)、半成品外發(fā)及成品外發(fā)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外發(fā)業(yè)務(wù)必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動合法有序進(jìn)行。2.質(zhì)量可控原則：建立嚴(yán)格的質(zhì)量管控體系，對外發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行全程跟蹤和監(jiān)督，保證外發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量符合本橡膠廠標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求。3.成本效益原則：在確保產(chǎn)品質(zhì)量和交期的前提下，合理控制外發(fā)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。4.責(zé)任明確原則：明確各部門在外發(fā)發(fā)出管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，避免出現(xiàn)管理漏洞和推諉現(xiàn)象。二、職責(zé)分工（一）業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)外發(fā)加工業(yè)務(wù)的洽談、合同簽訂及訂單下達(dá)。2.對外發(fā)加工產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交期等信息進(jìn)行準(zhǔn)確傳達(dá)和溝通協(xié)調(diào)。3.跟蹤外發(fā)加工訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)處理客戶反饋及異常問題。（二）技術(shù)部門1.提供外發(fā)加工產(chǎn)品的技術(shù)圖紙、工藝文件及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料。2.對外發(fā)加工過程中的技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)和支持，協(xié)助解決質(zhì)量糾紛。（三）質(zhì)量部門1.制定外發(fā)加工產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)計(jì)劃。2.對外發(fā)原材料、半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.對檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析和處理，跟蹤整改情況。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)外發(fā)加工訂單安排生產(chǎn)任務(wù)，合理調(diào)配生產(chǎn)資源。2.負(fù)責(zé)外發(fā)產(chǎn)品的包裝、標(biāo)識及防護(hù)工作，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中不受損壞。3.配合其他部門做好外發(fā)加工過程中的協(xié)調(diào)工作，確保生產(chǎn)進(jìn)度順利進(jìn)行。（五）物流部門1.負(fù)責(zé)外發(fā)產(chǎn)品的運(yùn)輸安排，選擇合適的運(yùn)輸方式和物流公司，確保產(chǎn)品安全、及時(shí)送達(dá)。2.辦理外發(fā)產(chǎn)品的運(yùn)輸手續(xù)，如托運(yùn)單、保險(xiǎn)等，做好運(yùn)輸過程中的跟蹤和信息反饋工作。（六）財(cái)務(wù)部門1.對外發(fā)加工業(yè)務(wù)的成本進(jìn)行核算和控制，審核外發(fā)加工費(fèi)用結(jié)算憑證。2.監(jiān)督外發(fā)加工業(yè)務(wù)的資金流向，確保資金安全。三、外發(fā)加工商選擇與評估（一）選擇標(biāo)準(zhǔn)1.具備合法經(jīng)營資質(zhì)，營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件齊全有效。2.具有良好的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，能夠滿足本橡膠廠外發(fā)加工產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量要求。3.擁有專業(yè)的技術(shù)人員和熟練的生產(chǎn)工人，具備較強(qiáng)的生產(chǎn)管理能力和質(zhì)量控制能力。4.信譽(yù)良好，無不良經(jīng)營記錄和質(zhì)量糾紛，在行業(yè)內(nèi)具有較高的口碑。5.具備完善的售后服務(wù)體系，能夠及時(shí)響應(yīng)和解決客戶反饋的問題。（二）評估流程1.業(yè)務(wù)部門收集潛在外發(fā)加工商的信息，包括企業(yè)概況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、服務(wù)質(zhì)量等，并填寫《外發(fā)加工商信息登記表》。2.質(zhì)量部門對外發(fā)加工商提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和測試，評估其產(chǎn)品質(zhì)量是否符合本橡膠廠要求。3.技術(shù)部門對外發(fā)加工商的生產(chǎn)工藝和技術(shù)能力進(jìn)行考察和評估，確保其能夠按照本橡膠廠的技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)。4.生產(chǎn)部門對外發(fā)加工商的生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備、人員配備等情況進(jìn)行實(shí)地考察，評估其生產(chǎn)能力是否滿足訂單需求。5.財(cái)務(wù)部門對外發(fā)加工商的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行調(diào)查和分析，評估其資金實(shí)力和財(cái)務(wù)穩(wěn)定性。6.綜合各部門的評估意見，由業(yè)務(wù)部門填寫《外發(fā)加工商評估報(bào)告》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批通過的外發(fā)加工商，列入《合格外發(fā)加工商名錄》。（三）定期復(fù)評1.每年定期對《合格外發(fā)加工商名錄》中的外發(fā)加工商進(jìn)行復(fù)評，復(fù)評內(nèi)容包括生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)質(zhì)量等方面。2.復(fù)評方式可采用實(shí)地考察、問卷調(diào)查、客戶反饋等多種形式。3.根據(jù)復(fù)評結(jié)果，對不符合要求的外發(fā)加工商進(jìn)行淘汰，對表現(xiàn)優(yōu)秀的外發(fā)加工商給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，并繼續(xù)保留其合格資格。四、外發(fā)加工合同管理（一）合同簽訂1.業(yè)務(wù)部門在與外發(fā)加工商達(dá)成合作意向后，應(yīng)及時(shí)簽訂外發(fā)加工合同。合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交期、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.外發(fā)加工合同簽訂前，必須經(jīng)公司法律顧問審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給技術(shù)部門、質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門、物流部門及財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門按照合同要求開展工作。（二）合同執(zhí)行1.各部門應(yīng)嚴(yán)格按照外發(fā)加工合同的要求履行各自的職責(zé)，確保合同順利執(zhí)行。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期跟蹤外發(fā)加工合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。如遇重大問題或變更事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并與外發(fā)加工商協(xié)商解決。3.質(zhì)量部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對外發(fā)加工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知外發(fā)加工商進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況。4.生產(chǎn)部門應(yīng)按照合同約定的交期組織生產(chǎn)，合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，確保產(chǎn)品按時(shí)交付。如因特殊原因需要調(diào)整交期，應(yīng)提前與外發(fā)加工商協(xié)商，并取得業(yè)務(wù)部門的同意。5.物流部門應(yīng)按照合同約定的運(yùn)輸方式和時(shí)間安排外發(fā)產(chǎn)品的運(yùn)輸，確保產(chǎn)品安全、及時(shí)送達(dá)。如因運(yùn)輸原因?qū)е庐a(chǎn)品延誤或損壞，應(yīng)及時(shí)與物流公司協(xié)商解決，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間對外發(fā)加工費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算和支付，確保資金支付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（三）合同變更與解除1.如因市場需求變化、產(chǎn)品規(guī)格調(diào)整、原材料價(jià)格波動等原因需要變更外發(fā)加工合同的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與外發(fā)加工商協(xié)商，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、雙方的權(quán)利和義務(wù)、違約責(zé)任等條款，并經(jīng)公司法律顧問審核。2.如因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е峦獍l(fā)加工合同無法履行的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與外發(fā)加工商協(xié)商解除合同，并簽訂合同解除協(xié)議。合同解除協(xié)議應(yīng)明確解除的原因、雙方的權(quán)利和義務(wù)、違約責(zé)任等條款，并經(jīng)公司法律顧問審核。3.合同變更或解除后，各部門應(yīng)按照變更或解除協(xié)議的要求及時(shí)調(diào)整工作安排，確保各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。五、外發(fā)產(chǎn)品發(fā)出管理（一）發(fā)出計(jì)劃1.生產(chǎn)部門根據(jù)外發(fā)加工訂單的交期要求，制定外發(fā)產(chǎn)品發(fā)出計(jì)劃。發(fā)出計(jì)劃應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝要求、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨地點(diǎn)等信息。2.發(fā)出計(jì)劃制定后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)將其發(fā)送給物流部門，以便物流部門做好發(fā)貨準(zhǔn)備工作。（二）產(chǎn)品包裝1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)外發(fā)產(chǎn)品的包裝工作，包裝應(yīng)符合產(chǎn)品運(yùn)輸和儲存要求，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中不受損壞。2.產(chǎn)品包裝上應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家等信息，并粘貼產(chǎn)品標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和本橡膠廠的要求。（三）產(chǎn)品檢驗(yàn)1.質(zhì)量部門對外發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求和本橡膠廠標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、包裝等方面。2.經(jīng)檢驗(yàn)合格的外發(fā)產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在產(chǎn)品上加蓋合格標(biāo)識。檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工或報(bào)廢處理。（四）發(fā)貨手續(xù)1.物流部門根據(jù)外發(fā)產(chǎn)品發(fā)出計(jì)劃，安排發(fā)貨車輛和人員，并辦理發(fā)貨手續(xù)。發(fā)貨手續(xù)包括填寫托運(yùn)單、辦理保險(xiǎn)、開具發(fā)票等。2.托運(yùn)單上應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨地點(diǎn)、收貨地點(diǎn)、收貨人等信息，并加蓋公司公章。3.物流部門應(yīng)及時(shí)將發(fā)貨信息反饋給業(yè)務(wù)部門和生產(chǎn)部門，以便業(yè)務(wù)部門跟蹤訂單執(zhí)行情況，生產(chǎn)部門做好后續(xù)生產(chǎn)安排。（五）運(yùn)輸過程監(jiān)控1.物流部門應(yīng)選擇信譽(yù)良好、服務(wù)質(zhì)量高的物流公司承擔(dān)外發(fā)產(chǎn)品的運(yùn)輸任務(wù)，并與其簽訂運(yùn)輸合同。運(yùn)輸合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括運(yùn)輸方式、運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸費(fèi)用、貨物安全保障等條款。2.物流部門應(yīng)建立外發(fā)產(chǎn)品運(yùn)輸跟蹤制度，及時(shí)掌握產(chǎn)品的運(yùn)輸狀態(tài)和位置信息。如發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸過程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)與物流公司溝通協(xié)調(diào)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.如因運(yùn)輸原因?qū)е峦獍l(fā)產(chǎn)品延誤、損壞或丟失的，物流部門應(yīng)及時(shí)向業(yè)務(wù)部門和生產(chǎn)部門匯報(bào)，并按照運(yùn)輸合同的約定追究物流公司的責(zé)任。同時(shí)，應(yīng)積極采取措施減少損失，確?？蛻衾娌皇苡绊憽Ａ?、外發(fā)產(chǎn)品接收管理（一）接收通知1.物流部門在接到外發(fā)產(chǎn)品到達(dá)目的地的通知后，應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門和質(zhì)量部門。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知外發(fā)加工商做好產(chǎn)品接收準(zhǔn)備工作，并告知其產(chǎn)品到達(dá)時(shí)間、地點(diǎn)等信息。（二）產(chǎn)品驗(yàn)收1.質(zhì)量部門按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對外發(fā)加工返回的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、包裝等方面。2.經(jīng)檢驗(yàn)合格的外發(fā)產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并辦理入庫手續(xù)。檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)通知外發(fā)加工商進(jìn)行返工或報(bào)廢處理。3.如對外發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量存在爭議，質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行分析和鑒定，明確責(zé)任歸屬，并按照合同約定進(jìn)行處理。（三）入庫管理1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)外發(fā)加工返回產(chǎn)品的入庫管理工作。產(chǎn)品入庫時(shí)，應(yīng)按照產(chǎn)品類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識和記錄。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存外發(fā)加工產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品存在數(shù)量短缺、質(zhì)量問題等異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行處理。七、外發(fā)加工費(fèi)用結(jié)算管理（一）費(fèi)用核算1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)外發(fā)加工合同的約定，對外發(fā)加工費(fèi)用進(jìn)行核算。核算內(nèi)容包括原材料費(fèi)用、加工費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、包裝費(fèi)用、檢驗(yàn)費(fèi)用等。2.外發(fā)加工費(fèi)用核算應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)，確保費(fèi)用計(jì)算的合理性和合規(guī)性。（二）費(fèi)用結(jié)算1.財(cái)務(wù)部門在收到外發(fā)加工產(chǎn)品的驗(yàn)收報(bào)告和發(fā)票后，按照合同約定的付款方式和時(shí)間對外發(fā)加工費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算和支付。2.外發(fā)加工費(fèi)用結(jié)算時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)憑證和資料，確保費(fèi)用支付的準(zhǔn)確性和合法性。如發(fā)現(xiàn)費(fèi)用結(jié)算存在問題，應(yīng)及時(shí)與外發(fā)加工商溝通協(xié)調(diào)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對外發(fā)加工費(fèi)用的結(jié)算情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為公司成本控制和決策提供依據(jù)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立外發(fā)加工業(yè)務(wù)監(jiān)督小組，定期對外發(fā)加工業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括外發(fā)加工商選擇與評估、合同管理、產(chǎn)品發(fā)出與接收管理、費(fèi)用結(jié)算管理等方面。2.監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細(xì)的監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、檢查方式、檢查時(shí)間等，并認(rèn)真組織實(shí)施。檢查過程中應(yīng)做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟