計(jì)算機(jī)信息安全管理制度總則目的為加強(qiáng)公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全管理，確保計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行，保護(hù)公司信息資產(chǎn)的安全，防止信息泄露、濫用和破壞，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有使用計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的部門、員工以及與公司有信息交互的外部合作伙伴。計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)包括公司的各類服務(wù)器、工作站、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、軟件系統(tǒng)以及移動(dòng)終端等。相關(guān)定義1.計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)：指由計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)）構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對(duì)信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索等處理的人機(jī)系統(tǒng)。2.信息資產(chǎn)：指公司擁有的以電子形式存在的各種數(shù)據(jù)、文件、程序、文檔等，包括但不限于客戶信息、商業(yè)機(jī)密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料等。3.安全事件：指由于人為或非人為因素導(dǎo)致計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行受到影響，信息資產(chǎn)的保密性、完整性或可用性受到破壞的事件。管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)信息安全管理委員會(huì)1.組成：由公司高層管理人員、各部門負(fù)責(zé)人以及信息安全專家組成。2.職責(zé)制定公司計(jì)算機(jī)信息安全管理的戰(zhàn)略規(guī)劃和政策方針。審議和批準(zhǔn)公司計(jì)算機(jī)信息安全管理制度、應(yīng)急預(yù)案等重要文件。協(xié)調(diào)和解決公司計(jì)算機(jī)信息安全管理中的重大問題。監(jiān)督和評(píng)估公司計(jì)算機(jī)信息安全管理工作的執(zhí)行情況。信息安全管理部門1.組成：由專業(yè)的信息安全管理人員組成。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司計(jì)算機(jī)信息安全管理制度、操作規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織開展公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全評(píng)估、監(jiān)測(cè)和審計(jì)工作。處理公司計(jì)算機(jī)信息安全事件，制定和實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)措施。開展公司員工的信息安全培訓(xùn)和教育工作。與外部信息安全機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，及時(shí)獲取和傳達(dá)信息安全相關(guān)的政策法規(guī)和技術(shù)動(dòng)態(tài)。各部門職責(zé)1.各部門負(fù)責(zé)人是本部門計(jì)算機(jī)信息安全管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門計(jì)算機(jī)信息安全管理工作的組織和實(shí)施。2.各部門應(yīng)指定一名信息安全聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)本部門與信息安全管理部門的溝通和協(xié)調(diào)工作。3.各部門員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司計(jì)算機(jī)信息安全管理制度，保護(hù)本部門的信息資產(chǎn)安全。計(jì)算機(jī)設(shè)備管理采購(gòu)與驗(yàn)收1.公司在采購(gòu)計(jì)算機(jī)設(shè)備時(shí)，應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和安全性能的供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商提供設(shè)備的安全技術(shù)資料和售后服務(wù)承諾。2.計(jì)算機(jī)設(shè)備到貨后，信息安全管理部門應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，檢查設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、配置等是否符合采購(gòu)要求，同時(shí)檢查設(shè)備的安全性能是否滿足公司的安全標(biāo)準(zhǔn)。安裝與配置1.計(jì)算機(jī)設(shè)備的安裝和配置應(yīng)遵循公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和安全使用。2.信息安全管理部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備的用途和安全級(jí)別，對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的安全配置，如設(shè)置密碼、安裝殺毒軟件、防火墻等。使用與維護(hù)1.公司員工應(yīng)妥善保管自己使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。2.員工在使用計(jì)算機(jī)設(shè)備時(shí)，應(yīng)遵守公司的網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定，不得在設(shè)備上安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件和程序。3.信息安全管理部門應(yīng)定期對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況和安全性能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備故障和安全隱患。報(bào)廢與銷毀1.當(dāng)計(jì)算機(jī)設(shè)備達(dá)到使用年限或出現(xiàn)無(wú)法修復(fù)的故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理。2.報(bào)廢的計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)按照公司的規(guī)定進(jìn)行處理，確保設(shè)備中的信息資產(chǎn)得到安全銷毀。信息安全管理部門應(yīng)對(duì)報(bào)廢設(shè)備的銷毀過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和記錄。網(wǎng)絡(luò)安全管理網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)1.公司應(yīng)建立合理的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，將不同安全級(jí)別的網(wǎng)絡(luò)區(qū)域進(jìn)行隔離，如辦公網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)等。2.各網(wǎng)絡(luò)區(qū)域之間應(yīng)通過(guò)防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等安全設(shè)備進(jìn)行訪問控制，確保網(wǎng)絡(luò)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。網(wǎng)絡(luò)訪問控制1.公司應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略，對(duì)網(wǎng)絡(luò)用戶的訪問權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格管理。只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的用戶才能訪問公司的網(wǎng)絡(luò)資源。2.信息安全管理部門應(yīng)定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)用戶的訪問權(quán)限進(jìn)行審核和調(diào)整，確保用戶的訪問權(quán)限與其工作職責(zé)相匹配。無(wú)線網(wǎng)絡(luò)管理1.公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的管理，設(shè)置高強(qiáng)度的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)密碼，并定期更換。2.無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接入點(diǎn)應(yīng)設(shè)置在安全的位置，避免被非法接入。3.員工在使用無(wú)線網(wǎng)絡(luò)時(shí)，應(yīng)注意保護(hù)個(gè)人信息安全，避免在不安全的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中進(jìn)行敏感信息的傳輸。網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控與審計(jì)1.信息安全管理部門應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行狀況和安全態(tài)勢(shì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理網(wǎng)絡(luò)攻擊和異常行為。2.公司應(yīng)定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)，檢查網(wǎng)絡(luò)用戶的操作記錄和系統(tǒng)日志，發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。數(shù)據(jù)安全管理數(shù)據(jù)分類與分級(jí)1.公司應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性、敏感性和保密性，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類和分級(jí)管理。數(shù)據(jù)分類可分為客戶數(shù)據(jù)、商業(yè)機(jī)密數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)數(shù)據(jù)等；數(shù)據(jù)分級(jí)可分為公開級(jí)、內(nèi)部級(jí)、機(jī)密級(jí)和絕密級(jí)。2.不同級(jí)別的數(shù)據(jù)應(yīng)采取不同的安全保護(hù)措施，如訪問控制、加密存儲(chǔ)、備份恢復(fù)等。數(shù)據(jù)訪問控制1.公司應(yīng)建立數(shù)據(jù)訪問控制機(jī)制，對(duì)數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格管理。只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的用戶才能訪問相應(yīng)級(jí)別的數(shù)據(jù)。2.信息安全管理部門應(yīng)定期對(duì)數(shù)據(jù)訪問權(quán)限進(jìn)行審核和調(diào)整，確保用戶的訪問權(quán)限與其工作職責(zé)相匹配。數(shù)據(jù)加密1.對(duì)于機(jī)密級(jí)和絕密級(jí)的數(shù)據(jù)，公司應(yīng)采用加密技術(shù)進(jìn)行存儲(chǔ)和傳輸，確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性。2.信息安全管理部門應(yīng)選擇合適的加密算法和加密密鑰管理方案，確保加密的有效性和安全性。數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.公司應(yīng)建立數(shù)據(jù)備份制度，定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的位置，如異地備份中心。2.信息安全管理部門應(yīng)定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性和完整性。軟件安全管理軟件采購(gòu)與開發(fā)1.公司在采購(gòu)軟件時(shí)，應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和安全性能的軟件供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商提供軟件的安全技術(shù)資料和售后服務(wù)承諾。2.公司自行開發(fā)的軟件應(yīng)遵循安全開發(fā)原則，在軟件開發(fā)過(guò)程中進(jìn)行安全設(shè)計(jì)和測(cè)試，確保軟件的安全性能。軟件安裝與使用1.公司員工應(yīng)在信息安全管理部門的指導(dǎo)下安裝和使用軟件，不得安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件和程序。2.信息安全管理部門應(yīng)定期對(duì)公司的軟件進(jìn)行安全評(píng)估和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)軟件安全漏洞。軟件更新與升級(jí)1.公司應(yīng)及時(shí)對(duì)軟件進(jìn)行更新和升級(jí)，以修復(fù)軟件安全漏洞和提高軟件的性能。2.信息安全管理部門應(yīng)制定軟件更新和升級(jí)計(jì)劃，并在更新和升級(jí)前進(jìn)行充分的測(cè)試和評(píng)估，確保軟件更新和升級(jí)的安全性和穩(wěn)定性。信息安全事件應(yīng)急處理應(yīng)急處理流程1.當(dāng)發(fā)生信息安全事件時(shí)，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即向信息安全管理部門報(bào)告，并盡可能提供事件的詳細(xì)信息，如事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)象等。2.信息安全管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，對(duì)事件進(jìn)行評(píng)估和分析，確定事件的性質(zhì)和嚴(yán)重程度。3.根據(jù)事件的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，信息安全管理部門應(yīng)采取相應(yīng)的應(yīng)急處理措施，如隔離受感染的設(shè)備、關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、恢復(fù)數(shù)據(jù)等。4.在應(yīng)急處理過(guò)程中，信息安全管理部門應(yīng)及時(shí)向信息安全管理委員會(huì)報(bào)告事件的處理進(jìn)展情況。5.事件處理結(jié)束后，信息安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)事件進(jìn)行總結(jié)和分析，找出事件發(fā)生的原因和教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，防止類似事件的再次發(fā)生。應(yīng)急演練1.公司應(yīng)定期組織信息安全事件應(yīng)急演練，檢驗(yàn)和提高公司的應(yīng)急響應(yīng)能力。2.應(yīng)急演練應(yīng)制定詳細(xì)的演練方案，模擬不同類型的信息安全事件，檢驗(yàn)應(yīng)急處理流程的有效性和各部門之間的協(xié)同配合能力。信息安全培訓(xùn)與教育培訓(xùn)計(jì)劃1.信息安全管理部門應(yīng)制定年度信息安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的目標(biāo)、內(nèi)容、對(duì)象、方式和時(shí)間安排。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括信息安全法律法規(guī)、公司信息安全管理制度、計(jì)算機(jī)安全技術(shù)、信息安全意識(shí)等方面。培訓(xùn)實(shí)施1.信息安全管理部門應(yīng)按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開展信息安全培訓(xùn)工作，確保培訓(xùn)的質(zhì)量和效果。2.培訓(xùn)方式可采用集中授課、在線學(xué)習(xí)、案例分析等多種形式，以提高員工的學(xué)習(xí)積極性和參與度。培訓(xùn)評(píng)估1.信息安全管理部門應(yīng)定期對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，了解員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和應(yīng)用能力。2.培訓(xùn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)作為員工績(jī)效考核的參考依據(jù)之一，激勵(lì)員工積極參與信息安全培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)1.公司應(yīng)定期開展信息安全內(nèi)部審計(jì)工作，檢查公司計(jì)算機(jī)信息安全管理制度的執(zhí)行情況和信息安全管理工作的有效性。2.內(nèi)部審計(jì)應(yīng)由獨(dú)立的審計(jì)部門或外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，審計(jì)結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給信息安全管理部門和信息安全管理委員會(huì)。日常檢查1.信息安全管理部門應(yīng)定期對(duì)公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備