合資公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)平面設(shè)計類文件確認(rèn)流程制度1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了商用空調(diào)公司各車間物料配送流程,對物料配送各環(huán)節(jié)的責(zé)任和時間等給出明確要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于商用空調(diào)公司。2引用標(biāo)準(zhǔn)無3定義本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義。3.1配套集成指生產(chǎn)所需物料(包括自制、采購物料)的數(shù)量與對應(yīng)作業(yè)相符且質(zhì)量合格的成套物料。3.2配送指令需要配送物料的作業(yè)單號、生產(chǎn)線體代號,緊急程度和完成時間。3.3拉式物料先使用后算帳,自動倒沖庫存,不用按照車間任務(wù)的領(lǐng)料單來發(fā)料。拉式物料一般指物料的價值較小,用量大,難以計數(shù)的物料,如螺釘、束緊帶等。3.4恰時供貨物料指供應(yīng)商距離工廠較近且供貨質(zhì)量相對穩(wěn)定,占地面積較大的物料。具體指鈑金、泡沫件、包裝紙箱、紙托、木架、蜂蝸紙板、珍珠棉等。4管理內(nèi)容4.1原則以"快速、準(zhǔn)確、高效"服務(wù)于生產(chǎn)組織。4.2配送作業(yè)管理內(nèi)容4.2.1生產(chǎn)作業(yè)的發(fā)放與作序安排4.2.1.1生產(chǎn)管理計劃主管于每天上午10:30前發(fā)放第三天的生產(chǎn)作業(yè),采購員、倉管員及物流組根據(jù)"三天不變發(fā)放計劃"落實非恰時供貨物料的配套情況。物流組排產(chǎn)員根據(jù)市場需求程度以及計劃發(fā)放順序來大致安排生產(chǎn)作業(yè)序號,最后結(jié)合需求物料的到位情況來確定準(zhǔn)確的生產(chǎn)順序與作業(yè)安排。4.2.2配送計劃準(zhǔn)備4.2.2.1各倉管員每天10:00前提交打印第二天排產(chǎn)領(lǐng)料單,倉庫缺料信息反饋員在當(dāng)天下午13:30以前集成次日缺料情況及時反饋到物料調(diào)度、物料集成員、排產(chǎn)計劃員、采購主管,物料調(diào)度組織檢討配套集成情況(包括通用物料、恰時供貨物料及專用物料等),物料調(diào)度把集成情況反饋至相應(yīng)采購主管、計劃主管、排產(chǎn)計劃員,采購主管在接到缺料信息后馬上與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)并解決;對于當(dāng)天急需的物料,倉庫在接收物料后應(yīng)立即通知配料員、采購、物料調(diào)度,并在半小時內(nèi)報檢,做好物料發(fā)放的準(zhǔn)備。4.2.3配送指令下達(dá)4.2.3.1物流組排產(chǎn)計劃員根據(jù)物料配套集成信息與計劃主管充分溝通后,正常情況下每天的排產(chǎn)計劃須于每日開工前確定,以便提前做好配送準(zhǔn)備;作業(yè)臨時調(diào)整時,物流組排產(chǎn)計劃員必須提前1小時向配送組長發(fā)出作業(yè)配送指令。4.2.3.2根據(jù)市場需求的緊急訂單,排產(chǎn)員必須提前做好安排,保證生產(chǎn)的順暢。4.2.4配送發(fā)料4.2.4.1配送組長負(fù)責(zé)所有物料的配送及領(lǐng)料組織工作,將物料的配送發(fā)料動態(tài)填寫到配送看板上,對于非恰時供貨物料,物流組領(lǐng)料員根據(jù)領(lǐng)料單從倉庫領(lǐng)出放入物料集成區(qū),并貼好配料標(biāo)簽。倉管員按照領(lǐng)料單上的生產(chǎn)線別、編碼、型號規(guī)格和數(shù)量如實清點給配送員(配料標(biāo)簽上應(yīng)注明物料回用、代用、未檢放行等狀態(tài)),配送員認(rèn)真核對發(fā)料單與實物是否相符,確認(rèn)無誤后在發(fā)料單上簽名,料單第一聯(lián)交倉管員,第二聯(lián)隨貨同行。原則上按照生產(chǎn)節(jié)拍配送多少就領(lǐng)用多少(大件物料與恰時供貨物料可分批領(lǐng)用、分批配送),確保生產(chǎn)線第一工序使用的物料優(yōu)先配送。發(fā)料時要以打印的領(lǐng)料單或經(jīng)審批的手工領(lǐng)料單為憑證,禁止無單據(jù)出庫;倉庫嚴(yán)格遵守"先進(jìn)先出"的原則,未檢驗或驗收不合格的物料不得擅自發(fā)送,在緊急狀況下可憑經(jīng)審批的"緊急放行申請單"發(fā)料。4.2.5物料配送要求4.2.5.1配送員對所配送物料須按照發(fā)料單的要求,填寫配料標(biāo)簽(內(nèi)容包括編碼、機(jī)型、作業(yè)號、數(shù)量、物料狀態(tài)),對所有物料按照標(biāo)準(zhǔn)容器堆放要求對物料進(jìn)行堆放整齊后(鈑金、恰時物料除外)向車間配送,所配送物料的外包裝或周轉(zhuǎn)器具上只允許有當(dāng)日配料標(biāo)簽,對于過期配料標(biāo)簽,在送達(dá)車間前由配送員負(fù)責(zé)清理。4.2.5.2配送員將物料送到車間后應(yīng)按照車間要求定位擺放整齊,車間工位人員或班組長應(yīng)核對發(fā)料單第二聯(lián)和配料標(biāo)簽與實物是否相符,清點數(shù)量后在送料單上簽名確認(rèn)(對于一種物料上有多種配料標(biāo)簽的現(xiàn)象,車間應(yīng)拒絕接收,并向物流主管投訴),大件物料配送數(shù)量實行分批簽收即每次送多少,車間就簽收多少,車間對于隔日送料單可拒絕簽收。4.2.5.3配送員應(yīng)按照《車間6SK定置管理的要求》向車間配送物料,并及時反饋配送過程中的物料信息,物料配送完畢后回指定地點待命,每日下班前向物料調(diào)度反映當(dāng)天作業(yè)配送情況。當(dāng)物料配送數(shù)量超過《車間6SK定置管理的要求》的數(shù)量時,車間應(yīng)拒絕接收多余物料并向物料調(diào)度投訴。4.2.5.4配送組長密切關(guān)注車間生產(chǎn)進(jìn)度和配送物料的及時性、準(zhǔn)確性,與計劃主管、排產(chǎn)計劃員保持信息渠道暢通,隨時向配送員、倉庫發(fā)出是否繼續(xù)配送的指令。4.2.6物料數(shù)量清點管理4.2.6.1倉管員必須嚴(yán)格清點外協(xié)廠送貨時的數(shù)量,配送員領(lǐng)料時只點散件或尾數(shù),對包裝完整、標(biāo)識清楚的物料則只點箱數(shù)。配送員與車間物料交接時也只點散件或尾數(shù),對包裝完整、標(biāo)識清楚的物料則只點箱數(shù)。生產(chǎn)過程中打開包裝發(fā)現(xiàn)整箱物料數(shù)量短缺時,車間班長、組長、現(xiàn)場工藝應(yīng)第一時間反饋配送組長、倉管員、部品外檢員當(dāng)場確認(rèn),如證實則及時補(bǔ)充短缺數(shù)量,由部品檢驗員和采購主管組織后續(xù)處理。4.2.7恰時供貨物料配送,倉管員根據(jù)提交的"次日恰時物料需求表"在倉庫恰時物料存放區(qū)接收物料并清點數(shù)量,及時報檢。配送員領(lǐng)料時倉管員必須與配送員點數(shù)確認(rèn)簽單做好物料交接。恰時供貨的采購主管應(yīng)根據(jù)其它物料的信息集成情況,根據(jù)物流排產(chǎn)計劃員、計劃主管的安排,及時調(diào)整恰時供貨物料的實際回貨時間,減少因欠其它物料不能生產(chǎn)而造成現(xiàn)場過量積壓恰時供貨的物料。恰時供貨物料要按照車間要求定位、定置擺放整齊,嚴(yán)禁超高、超寬。對于擺放不符合要求的恰時供貨物料車間應(yīng)拒絕簽收,并向物流主管投訴。采取"誰簽收,誰負(fù)責(zé);誰配送,誰負(fù)責(zé);誰發(fā)貨,誰負(fù)責(zé);誰供貨,誰負(fù)責(zé)"的原則追究有關(guān)責(zé)任。4.2.8異常配送指令配送4.2.8.1當(dāng)物料調(diào)度接到計劃推遲或調(diào)整指令時,應(yīng)立即通知采購主管、倉管員知照讓外協(xié)廠停止送貨或調(diào)整送貨時間,對于供應(yīng)商已按時送到廠的物料,如在12小時內(nèi)有需求的,倉管員必須接收。如12小時內(nèi)無需求的,則停止接收。4.2.9拉式物料配送4.2.9.1由車間成本監(jiān)控員審批第二或第三天拉式物料手工領(lǐng)料單,車間拉式物料配送員根據(jù)車間拉式物料手工領(lǐng)料單,及時交倉管員檢討安全庫存量,做好發(fā)貨準(zhǔn)備,安全庫存量不足時,倉管員應(yīng)立即通知采購主管采購(專用拉式物料應(yīng)每日檢討安全庫存),倉管員根據(jù)拉式物料領(lǐng)料單,向拉式物料配送員發(fā)貨,配送員核對領(lǐng)料單型號、規(guī)格和數(shù)量,向車間拉式物料倉庫配送。4.2.10其他物料配送4.2.10.1出口散件由倉管員及物流共同收集、反饋、跟進(jìn)配套集成信息,物流組織領(lǐng)料及配送;售后物料由倉庫根據(jù)物料庫存情況于第二天將缺料信息報給相應(yīng)采購主管,保證信息反饋的及時、準(zhǔn)確性。由物流配送組專人負(fù)責(zé)跟蹤,在倉庫打印出售后物料領(lǐng)料單后,物流配送人員進(jìn)行送料工作。配送人員必須及時與售后部門辦理簽領(lǐng)手續(xù),不允許拖延,以保證相關(guān)工作的順利進(jìn)行。4.2.11不合格物料的清退與補(bǔ)送4.2.11.1車間負(fù)責(zé)指定專人每天及時清退昨日和當(dāng)天生產(chǎn)線下線物料,對不合格物料必須用紅色標(biāo)簽標(biāo)識(同倉庫標(biāo)不合格簽標(biāo)識相同)。車間班組按照物料種類填寫《廠內(nèi)退貨通知單》,寫明不合格原因,一般零部件交現(xiàn)場工藝內(nèi)完成審核,重要零部件交外檢審核。屬于自制件的交部裝車間現(xiàn)場工藝會簽;屬于外協(xié)件的交部品檢驗?zāi)K主管會簽。車間退料人員將批準(zhǔn)后的退料單和不合格物料清點給相應(yīng)配送員,配送員負(fù)責(zé)將經(jīng)審批判定為外協(xié)責(zé)任的不合格品退回倉庫,倉管員負(fù)責(zé)按照退貨單上的數(shù)量接收,配送員同時并向倉管員領(lǐng)取相同數(shù)量、型號規(guī)格的物料送往生產(chǎn)線。當(dāng)開箱物料數(shù)量不足時,倉管員及時反饋采購主管采購,物料調(diào)度跟進(jìn),如果外協(xié)廠不承認(rèn)是自己廠家責(zé)任,不愿意退貨的,倉管員及時通知采購員、工藝員與品質(zhì)部門進(jìn)行終裁,品質(zhì)部門判定后屬于廠家責(zé)任的由廠家進(jìn)行補(bǔ)貨,屬于車間責(zé)任的由車間開單領(lǐng)取。屬于自制件的由部裝車間負(fù)責(zé)在2天內(nèi)完成返修或生產(chǎn)。外協(xié)物料的補(bǔ)送原則上必須在2天內(nèi)送達(dá)倉庫,以減少欠產(chǎn)機(jī)數(shù)量,提高計劃完成率。4.2.11.2車間對內(nèi)部損壞的物料不允許私自報廢,對貴重物料應(yīng)進(jìn)行退倉處理,對一般物料(如紙箱、木架等)應(yīng)報車間成本監(jiān)控報廢處理并進(jìn)行開單領(lǐng)料,對處理不及時的情況而影響生產(chǎn)由車間負(fù)責(zé)。物流在車間開單后交倉管,由倉管當(dāng)天通知采購進(jìn)行補(bǔ)貨。4.3管理責(zé)任4.3.1生產(chǎn)管理物流組對作業(yè)順序的安排和配送指令下達(dá)的及時性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.3.2車間對已配送物料承擔(dān)數(shù)量、標(biāo)識和現(xiàn)場管理的責(zé)任。4.3.3倉庫對領(lǐng)料單打印、物料接收與發(fā)料的及時性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。