PAGE江蘇愷之電子模塑有限公司QPQPJSKZ/QP03-2007記錄管理程序2007-05-08發(fā)布2007-05-18實(shí)施江蘇愷之電子模塑有限公司發(fā)布PAGEII前言本程序依據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)則及《質(zhì)量手冊(cè)》和ISO/TS16949:2002《質(zhì)量管理體系—汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2000的特別要求》。本程序的附錄A.B是規(guī)范性附錄。本程序由江蘇愷之電子模塑有限公司提出。本程序由江蘇愷之電子模塑有限公司品保部歸口。本程序起草單位:江蘇愷之電子模塑有限公司品保部。本程序主要起草人:。制定修訂確認(rèn)更改通知書編號(hào)編制或更改日期校核日期審定日期批準(zhǔn)日期編制方式江蘇愷之電子模塑有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)履歷JSKZ/QP203-2007PAGE６PAGE1記錄管理程序1范圍本程序適用于江蘇愷之電子模塑有限公司的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的所有記錄,包括顧客規(guī)定的記錄。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本程序,然而,鼓勵(lì)根據(jù)本程序達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本程序。ISO/TS16949-2002質(zhì)量管理體系—汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2000的特別要求3術(shù)語(yǔ)和定義（無(wú)）4職責(zé)詳見第5部分"管理內(nèi)容與辦法"中"權(quán)責(zé)"一欄。5管理內(nèi)容與辦法流程權(quán)責(zé)衡量指標(biāo)主要活動(dòng)描述支持文件/相關(guān)記錄A記錄形成記錄分類標(biāo)識(shí)A記錄形成記錄分類標(biāo)識(shí)使用部門填寫準(zhǔn)確率5.1記錄形成5.1.1使用部門根據(jù)質(zhì)量體系文件要求,領(lǐng)取表單,形成記錄。5.1.2記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改,各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。5.1.3因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù),應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù),加蓋更改人名章或手書簽名,并注明更改日期。5.1.3因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人名章或手書簽名，并注明更改日期。使用部門資料員5.2記錄分類標(biāo)識(shí)5.2.1對(duì)本部門所使用的質(zhì)量記錄按記錄類別分類、按時(shí)間順序,由專人匯總分類,歸檔。5.2.2各部門建立本部門質(zhì)量記錄一覽表,品保部依據(jù)各部門質(zhì)量記錄一覽表,建立公司質(zhì)量記錄一覽表（附錄A）；AA歸檔/保存分析評(píng)定查閱處置申請(qǐng)審批使用部門資料員歸檔/保存分析評(píng)定查閱處置申請(qǐng)審批5.3保存期限規(guī)定:5.3.1記錄由使用部門資料員負(fù)責(zé)存檔、保存。記錄的存放提供適宜的環(huán)境,防止記錄的損壞、變質(zhì)及遺失。電子媒體記錄應(yīng)做備份。5.3.2員工的教育,培訓(xùn)記錄,離職后一年；5.3.2生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購(gòu)訂單等記錄保存期在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的保修期再加上一個(gè)日歷年;5.3.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審記錄,其保存期為3年;5.3.4質(zhì)量性能記錄（包括控制圖,檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果等）,必須在其產(chǎn)生當(dāng)年和下一個(gè)日歷年內(nèi)予以保存;5.3.5其它質(zhì)量記錄,保存期限為1年。5.3.6法規(guī)/顧客要求時(shí),按法規(guī)/顧客要求保存期限5.3.6法規(guī)/顧客要求時(shí)，按法規(guī)/顧客要求保存期限《文件管理程序》各部門5.4由各負(fù)責(zé)部門按《質(zhì)量記錄一覽表》的規(guī)定進(jìn)行分析和運(yùn)用。各部門資料員5.5發(fā)生質(zhì)量事故、質(zhì)量問題和各個(gè)職能部門需要查閱時(shí),各部門應(yīng)積極配合,將質(zhì)量記錄提供查閱、使用。合同約定時(shí),顧客需要查閱質(zhì)量記錄,由銷售部向相關(guān)部門索取。使用部門5.6對(duì)于超過保管年限的質(zhì)量記錄,由各使用部門填寫《質(zhì)量記錄處理單》（附錄B）,必要時(shí)向品保部提出申請(qǐng)。質(zhì)量記錄處理單NY品保部NY5.7生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、產(chǎn)品質(zhì)量性能記錄（包括試驗(yàn)結(jié)果等）必須經(jīng)品保部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可銷毀,其余記錄由使用部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后即可銷毀。銷毀銷毀資料員5.8批準(zhǔn)處理的記錄集中銷毀序號(hào)過程指標(biāo)監(jiān)控頻率見證材料1記錄填寫不符合數(shù)內(nèi)審時(shí)內(nèi)審報(bào)告6報(bào)告與記錄詳見第5部分"管理內(nèi)容與辦法"中"支持文件/相關(guān)記錄"一欄。7修訂記錄序號(hào)修訂日期修訂履歷生效日期JSKZ/QP203-20074QG-2001質(zhì)量記錄一覽表序號(hào)質(zhì)量記錄名稱編號(hào)分析/評(píng)定最少保存年限保存部門

質(zhì)量記錄處理單NO:質(zhì)量記錄處理單NO：申請(qǐng)部門質(zhì)量記錄名稱質(zhì)量記錄