阜寧差旅管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司差旅費(fèi)用管理，規(guī)范差旅行為，控制差旅成本，提高差旅效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司全體員工因公務(wù)需要的國(guó)內(nèi)差旅活動(dòng)。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：差旅活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.預(yù)算控制原則：嚴(yán)格執(zhí)行差旅預(yù)算，確保差旅費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)支出。3.效率優(yōu)先原則：在保證工作順利開展的前提下，合理安排差旅行程，提高差旅效率。4.勤儉節(jié)約原則：倡導(dǎo)節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，降低差旅成本。二、差旅審批（一）審批流程1.員工因公務(wù)需要出差，應(yīng)提前填寫《差旅申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差事由、目的地、預(yù)計(jì)出差時(shí)間、交通工具選擇等信息。2.《差旅申請(qǐng)表》需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意，涉及重要項(xiàng)目或大額費(fèi)用的出差申請(qǐng)，還需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過(guò)后，員工方可按照申請(qǐng)的行程安排出差。（二）審批權(quán)限1.部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批本部門員工的常規(guī)出差申請(qǐng)，審批重點(diǎn)為出差必要性和行程合理性。2.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批涉及重要項(xiàng)目、大額費(fèi)用或跨部門的出差申請(qǐng)，確保出差活動(dòng)與公司整體業(yè)務(wù)目標(biāo)相符。三、交通工具（一）交通工具選擇1.員工應(yīng)根據(jù)出差的緊急程度、路程遠(yuǎn)近等因素，合理選擇交通工具。2.優(yōu)先選擇公共交通工具，如飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車動(dòng)車二等座、長(zhǎng)途客車等。因工作需要確需乘坐飛機(jī)頭等艙、火車一等座或其他交通工具的，需提前在《差旅申請(qǐng)表》中說(shuō)明原因并經(jīng)審批同意。（二）交通費(fèi)用報(bào)銷1.飛機(jī)票：按照經(jīng)濟(jì)艙實(shí)際票價(jià)報(bào)銷，如有折扣票，按折扣后的價(jià)格報(bào)銷。因特殊原因需乘坐頭等艙的，經(jīng)審批后按頭等艙票價(jià)報(bào)銷，但需在報(bào)銷憑證上注明原因。2.火車票：按照實(shí)際購(gòu)買票價(jià)報(bào)銷，動(dòng)車二等座及以下票價(jià)據(jù)實(shí)報(bào)銷，一等座需經(jīng)審批后按一等座票價(jià)報(bào)銷。3.長(zhǎng)途客車票：按照實(shí)際票價(jià)報(bào)銷。4.市內(nèi)交通費(fèi)：出差期間因工作需要乘坐市內(nèi)交通工具的，憑有效票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷。一般情況下，市內(nèi)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天[X]元，包干使用，不再另行報(bào)銷出租車票等其他市內(nèi)交通費(fèi)用。但因特殊情況（如攜帶大量行李、前往偏遠(yuǎn)地區(qū)等）確需乘坐出租車的，需在發(fā)票上注明事由并經(jīng)審批后報(bào)銷。四、住宿安排（一）住宿標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)出差目的地的不同，分為不同的住宿標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：一線城市及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)：每人每天住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為[X]元。二線城市：每人每天住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為[X]元。三線及以下城市：每人每天住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為[X]元。2.同性員工兩人以上（含兩人）一同出差的，應(yīng)安排標(biāo)準(zhǔn)間住宿；如有特殊情況需要單獨(dú)住宿的，需在《差旅申請(qǐng)表》中注明原因并經(jīng)審批同意。（二）住宿費(fèi)用報(bào)銷1.員工應(yīng)選擇符合公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的酒店住宿，并取得正規(guī)發(fā)票。2.實(shí)際發(fā)生的住宿費(fèi)未超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的，按照實(shí)際金額報(bào)銷；超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的，按照標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超出部分由個(gè)人自理。五、餐飲補(bǔ)貼（一）補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1.出差期間的餐飲補(bǔ)貼按照出差自然天數(shù)計(jì)算，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天[X]元。2.員工在出差期間由接待單位統(tǒng)一安排餐飲的，不再享受餐飲補(bǔ)貼。（二）補(bǔ)貼發(fā)放方式餐飲補(bǔ)貼隨差旅費(fèi)一同報(bào)銷發(fā)放，無(wú)需提供餐飲發(fā)票。六、差旅費(fèi)用報(bào)銷（一）報(bào)銷憑證要求1.員工出差結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)整理差旅報(bào)銷憑證，包括發(fā)票、車票、機(jī)票、住宿發(fā)票、《差旅申請(qǐng)表》等。2.所有報(bào)銷憑證必須真實(shí)、合法、有效，發(fā)票應(yīng)加蓋發(fā)票專用章，內(nèi)容完整、清晰。3.對(duì)于不符合規(guī)定的報(bào)銷憑證，財(cái)務(wù)部門有權(quán)不予報(bào)銷。（二）報(bào)銷流程1.員工將整理好的差旅報(bào)銷憑證粘貼在《差旅費(fèi)報(bào)銷單》上，并填寫相關(guān)信息，如出差日期、出差事由、報(bào)銷金額等。2.《差旅費(fèi)報(bào)銷單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至財(cái)務(wù)部門。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行審核，審核通過(guò)后按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷支付。（三）報(bào)銷時(shí)間限制員工應(yīng)在出差結(jié)束后[X]個(gè)工作日內(nèi)辦理差旅報(bào)銷手續(xù)，逾期未辦理的，需重新提交申請(qǐng)并說(shuō)明原因。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)差旅費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查差旅審批流程是否合規(guī)、費(fèi)用支出是否符合標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷憑證是否真實(shí)有效等。（二）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定的差旅行為，如未經(jīng)審批擅自出差、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用等，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于責(zé)令退還違規(guī)報(bào)銷的費(fèi)用、警告、罰款等。2.對(duì)于因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司將依法追究相關(guān)人員的賠償責(zé)任。八、附則（一）