各階段樣件管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司各階段樣件的管理，確保樣件的質(zhì)量、進(jìn)度和交付符合要求，規(guī)范樣件從設(shè)計(jì)、制作到交付使用全過程的各項(xiàng)活動(dòng)，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)過程中各階段樣件的管理，包括但不限于新產(chǎn)品樣件、改進(jìn)產(chǎn)品樣件、工藝驗(yàn)證樣件等。（三）管理原則1.遵循相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保樣件管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.以滿足客戶需求和公司內(nèi)部生產(chǎn)要求為導(dǎo)向，注重樣件質(zhì)量和進(jìn)度的平衡。3.實(shí)行歸口管理與分級(jí)負(fù)責(zé)相結(jié)合，明確各部門在樣件管理中的職責(zé)。4.強(qiáng)化過程控制，建立完善的樣件管理流程和記錄體系，確保可追溯性。二、職責(zé)分工（一）研發(fā)部門1.負(fù)責(zé)樣件的設(shè)計(jì)和技術(shù)文件編制，確保樣件設(shè)計(jì)符合產(chǎn)品功能和性能要求。2.向相關(guān)部門提供樣件設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求等資料，并對(duì)樣件設(shè)計(jì)變更進(jìn)行管理。3.參與樣件制作過程的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量檢驗(yàn)，協(xié)助解決制作過程中的技術(shù)問題。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)研發(fā)部門提供的樣件制作要求，組織樣件的制作生產(chǎn)。2.負(fù)責(zé)樣件制作過程中的設(shè)備維護(hù)、人員調(diào)配和生產(chǎn)計(jì)劃安排，確保樣件按時(shí)交付。3.對(duì)樣件制作過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行反饋和整改，配合質(zhì)量部門完成樣件質(zhì)量檢驗(yàn)工作。（三）質(zhì)量部門1.制定樣件質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)樣件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2.對(duì)樣件檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行判定和處理，跟蹤整改情況，確保樣件質(zhì)量符合要求。3.參與樣件制作過程中的質(zhì)量控制，提供質(zhì)量改進(jìn)建議，協(xié)助提高樣件制作質(zhì)量。（四）采購(gòu)部門1.根據(jù)樣件制作需求，負(fù)責(zé)樣件所需原材料、零部件的采購(gòu)工作。2.確保采購(gòu)的原材料、零部件質(zhì)量合格，按時(shí)交付，滿足樣件制作進(jìn)度要求。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購(gòu)過程中的質(zhì)量問題和交貨期問題。（五）項(xiàng)目管理部門1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門在樣件管理過程中的工作，制定樣件項(xiàng)目計(jì)劃，并跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況。2.定期組織召開樣件管理協(xié)調(diào)會(huì)議，解決樣件管理過程中出現(xiàn)的跨部門問題。3.對(duì)樣件項(xiàng)目的整體進(jìn)度、質(zhì)量和成本進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。三、樣件分類及定義（一）設(shè)計(jì)樣件在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段制作的樣件，用于驗(yàn)證產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案的可行性和合理性，主要包括外觀樣件、結(jié)構(gòu)樣件、功能樣件等。（二）工藝樣件為驗(yàn)證產(chǎn)品制造工藝的可行性和穩(wěn)定性而制作的樣件，用于優(yōu)化工藝參數(shù)、檢驗(yàn)工裝夾具和設(shè)備的適用性等，如工藝驗(yàn)證樣件、試生產(chǎn)樣件等。（三）確認(rèn)樣件在產(chǎn)品開發(fā)過程中，提交給客戶或相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)的樣件，以確保產(chǎn)品滿足客戶需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，包括首樣確認(rèn)樣件、封樣樣件等。四、樣件設(shè)計(jì)管理（一）設(shè)計(jì)輸入1.研發(fā)部門應(yīng)收集客戶需求、市場(chǎng)反饋、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等相關(guān)信息，作為樣件設(shè)計(jì)的輸入。2.對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證，確保其充分性、準(zhǔn)確性和完整性。如有不明確或矛盾的地方，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，予以澄清。（二）設(shè)計(jì)輸出1.樣件設(shè)計(jì)應(yīng)形成完整的設(shè)計(jì)文件，包括圖紙、技術(shù)要求、物料清單等，設(shè)計(jì)文件應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，能夠指導(dǎo)樣件制作和檢驗(yàn)。2.設(shè)計(jì)文件應(yīng)經(jīng)過審核和批準(zhǔn)，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。審核和批準(zhǔn)過程應(yīng)記錄在案，明確審核人和批準(zhǔn)人的職責(zé)和權(quán)限。（三）設(shè)計(jì)變更管理1.在樣件制作過程中，如因各種原因需要對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，研發(fā)部門應(yīng)填寫《樣件設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容和影響。2.設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表應(yīng)提交給相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后，由研發(fā)部門負(fù)責(zé)修改設(shè)計(jì)文件，并將變更后的設(shè)計(jì)文件發(fā)放給相關(guān)部門。3.對(duì)涉及到樣件制作、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)變更，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，確保樣件質(zhì)量不受影響。五、樣件制作管理（一）制作計(jì)劃1.生產(chǎn)部門根據(jù)樣件交付時(shí)間和制作要求，制定樣件制作計(jì)劃。制作計(jì)劃應(yīng)明確樣件的制作工序、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等信息，并確保計(jì)劃具有可操作性。2.制作計(jì)劃應(yīng)提交給項(xiàng)目管理部門審核，項(xiàng)目管理部門根據(jù)項(xiàng)目整體進(jìn)度要求進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，確保樣件制作計(jì)劃與項(xiàng)目計(jì)劃相協(xié)調(diào)。（二）原材料及零部件采購(gòu)1.采購(gòu)部門根據(jù)樣件制作計(jì)劃和物料清單，及時(shí)采購(gòu)樣件所需的原材料、零部件。采購(gòu)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照公司采購(gòu)管理制度執(zhí)行，確保采購(gòu)的物資質(zhì)量合格、價(jià)格合理、交貨期滿足要求。2.對(duì)采購(gòu)的原材料、零部件，采購(gòu)部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供質(zhì)量證明文件，并進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)合格的物資方可投入樣件制作使用。（三）樣件制作過程控制1.生產(chǎn)部門按照設(shè)計(jì)文件和制作工藝要求組織樣件制作，確保樣件制作過程符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.在樣件制作過程中，操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，正確使用設(shè)備和工具，確保樣件質(zhì)量。同時(shí)，應(yīng)做好制作過程記錄，包括加工時(shí)間、加工參數(shù)、檢驗(yàn)情況等。3.質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)樣件制作過程的質(zhì)量巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正制作過程中的質(zhì)量問題。對(duì)關(guān)鍵工序和特殊過程，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保樣件質(zhì)量穩(wěn)定可靠。六、樣件檢驗(yàn)管理（一）檢驗(yàn)計(jì)劃1.質(zhì)量部門根據(jù)樣件設(shè)計(jì)文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，制定樣件質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)人員等信息。2.檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)覆蓋樣件制作的全過程，包括原材料檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等。對(duì)重要的檢驗(yàn)項(xiàng)目，應(yīng)制定詳細(xì)的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。（二）檢驗(yàn)實(shí)施1.檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求，對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過程中應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息。2.對(duì)檢驗(yàn)合格的樣件，檢驗(yàn)人員應(yīng)在樣件上加蓋合格標(biāo)識(shí)；對(duì)檢驗(yàn)不合格的樣件，應(yīng)及時(shí)填寫《樣件不合格報(bào)告》，注明不合格項(xiàng)目、原因和處理建議，并將不合格樣件隔離存放，防止誤用。（三）不合格樣件處理1.對(duì)檢驗(yàn)不合格的樣件，生產(chǎn)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，查找不合格原因，并制定整改措施。整改措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、整改時(shí)間和整改要求。2.整改完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)提交《樣件不合格整改報(bào)告》，質(zhì)量部門對(duì)整改后的樣件進(jìn)行重新檢驗(yàn)，直至合格為止。3.對(duì)多次檢驗(yàn)不合格且無(wú)法整改的樣件，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理，并做好報(bào)廢記錄。報(bào)廢樣件應(yīng)妥善保管，以備追溯和分析。七、樣件交付管理（一）交付計(jì)劃1.項(xiàng)目管理部門根據(jù)樣件制作進(jìn)度和客戶需求，制定樣件交付計(jì)劃。交付計(jì)劃應(yīng)明確樣件交付的時(shí)間、地點(diǎn)、交付方式等信息，并確保交付計(jì)劃與客戶要求相匹配。2.交付計(jì)劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門做好交付準(zhǔn)備工作，包括樣件包裝、運(yùn)輸安排等。（二）交付實(shí)施1.生產(chǎn)部門按照交付計(jì)劃，對(duì)檢驗(yàn)合格的樣件進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)，確保樣件在運(yùn)輸過程中不受損壞。2.樣件交付應(yīng)選擇合適的運(yùn)輸方式，確保樣件按時(shí)、安全送達(dá)客戶指定地點(diǎn)。在交付過程中，應(yīng)做好交付記錄，包括交付日期、運(yùn)輸單號(hào)、收件人等信息。3.樣件交付后，應(yīng)及時(shí)收集客戶反饋意見，對(duì)客戶提出的問題進(jìn)行分析和處理，并將處理結(jié)果反饋給客戶。八、樣件儲(chǔ)存與保管（一）儲(chǔ)存環(huán)境1.樣件應(yīng)存放在適宜的環(huán)境中，確保樣件質(zhì)量不受影響。儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)根據(jù)樣件的特性和要求進(jìn)行選擇，如溫度、濕度、防塵、防潮等。2.對(duì)有特殊儲(chǔ)存要求的樣件，應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如恒溫恒濕儲(chǔ)存、密封儲(chǔ)存等。（二）保管措施1.樣件應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。對(duì)不同類型、不同批次的樣件，應(yīng)分別建立臺(tái)賬，記錄樣件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、存放位置等信息。2.定期對(duì)樣件進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保樣件數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。如發(fā)現(xiàn)樣件有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并做好記錄。3.對(duì)已交付客戶的樣件，應(yīng)保留相關(guān)的交付記錄和客戶反饋信息，以便追溯和查詢。九、樣件追溯管理（一）追溯范圍本辦法規(guī)定的各階段樣件，包括樣件的設(shè)計(jì)文件、制作記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、交付記錄等相關(guān)資料，均應(yīng)納入追溯管理范圍。（二）追溯內(nèi)容1.樣件的設(shè)計(jì)變更情況，包括變更原因、變更內(nèi)容、變更時(shí)間等。2.樣件制作過程中的原材料、零部件采購(gòu)信息，包括供應(yīng)商名稱、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)日期等。3.樣件制作過程中的加工工序、加工參數(shù)、操作人員等信息。4.樣件的檢驗(yàn)記錄，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息。5.樣件的交付記錄，包括交付日期、運(yùn)輸單號(hào)、收件人等信息。（三）追溯方法1.建立完善的樣件管理檔案，將樣件的相關(guān)資料進(jìn)行分類整理、歸檔保存，