新零售信息管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范新零售業(yè)務中的信息管理，保障信息安全，提高運營效率，促進公司/組織在新零售領域的健康發(fā)展，依據(jù)相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內涉及新零售業(yè)務的各部門、各崗位以及與之相關的信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源等。包括但不限于線上商城、線下門店的信息管理，供應鏈信息交互，客戶信息處理等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則嚴格遵守國家法律法規(guī)，確保信息管理活動在法律框架內進行，尊重和保護用戶的合法權益。2.安全性原則采取有效措施保障信息的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丟失，抵御各類信息安全威脅。3.準確性原則確保信息的采集、存儲、傳輸和使用準確無誤，為業(yè)務決策提供可靠依據(jù)。4.及時性原則及時處理和更新信息，保證信息的時效性，滿足業(yè)務運營和客戶需求。5.合規(guī)性原則符合行業(yè)標準和監(jiān)管要求，積極響應政策變化，不斷完善信息管理體系。二、信息管理職責分工（一）信息管理部門1.負責制定和完善信息管理相關制度、流程和規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。2.統(tǒng)籌規(guī)劃公司/組織的信息系統(tǒng)建設與升級，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和兼容性。3.負責信息安全管理，包括網絡安全防護、數(shù)據(jù)備份與恢復、訪問控制等工作。4.組織開展信息管理培訓，提高員工的信息管理意識和技能。5.對公司/組織內的信息資源進行整合與管理，建立信息共享機制。（二）業(yè)務部門1.負責本部門業(yè)務相關信息的采集、整理和錄入，確保信息的真實性和準確性。2.按照信息管理部門的要求，配合做好信息系統(tǒng)的使用和維護工作，及時反饋系統(tǒng)運行中的問題。3.負責本部門客戶信息、業(yè)務數(shù)據(jù)等的保密工作，防止信息泄露。4.根據(jù)業(yè)務需求，提出信息管理方面的合理建議和改進措施。（三）技術部門1.負責信息系統(tǒng)的技術開發(fā)、運維和優(yōu)化，保障系統(tǒng)的正常運行。2.協(xié)助信息管理部門制定信息安全技術方案，實施技術防護措施。3.對信息系統(tǒng)的性能進行監(jiān)測和評估，及時處理技術故障和隱患。4.參與信息管理相關技術標準和規(guī)范的制定。三、信息采集與錄入（一）采集渠道1.線上渠道通過公司/組織的官方網站、移動應用、社交媒體平臺等收集用戶注冊信息、瀏覽記錄、交易數(shù)據(jù)等。2.線下渠道線下門店通過收銀系統(tǒng)、會員管理系統(tǒng)等采集顧客購買信息、會員信息等；在市場調研、促銷活動等場景中，通過問卷、訪談等方式收集相關信息。3.供應鏈渠道與供應商建立信息對接機制，獲取商品采購信息、庫存信息、物流信息等。（二）采集規(guī)范1.明確信息采集的目的、范圍和內容，確保采集的信息與業(yè)務需求相關。2.遵循合法、正當、必要的原則，征得信息主體的同意（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外），并告知信息主體采集信息的用途、方式和期限等。3.采用合法、安全、有效的技術手段進行信息采集，避免過度采集和重復采集。4.對采集到的信息進行初步篩選和審核，確保信息的質量。（三）錄入要求1.按照規(guī)定的格式和標準，及時、準確地將采集到的信息錄入信息系統(tǒng)。2.對錄入的信息進行完整性檢查，確保無遺漏、無錯誤。3.建立信息錄入審核機制，對重要信息進行雙人審核或多級審核，保證錄入信息的真實性和準確性。四、信息存儲與管理（一）存儲方式1.根據(jù)信息的類型、規(guī)模和使用頻率，選擇合適的存儲方式，包括但不限于數(shù)據(jù)庫存儲、文件存儲、云存儲等。2.對于重要的業(yè)務數(shù)據(jù)和客戶信息，采用多介質備份存儲，如磁帶、光盤等，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復性。（二）存儲安全1.建立安全的存儲環(huán)境，設置訪問權限，防止未經授權的訪問、篡改和刪除信息。2.對存儲設備進行定期維護和檢查，確保設備的正常運行，防止因硬件故障導致信息丟失。3.采用數(shù)據(jù)加密技術，對敏感信息進行加密存儲，確保信息在存儲過程中的保密性。（三）數(shù)據(jù)分類與標識1.對存儲的信息進行分類，如客戶信息、商品信息、交易信息、運營數(shù)據(jù)等，并為每類信息制定統(tǒng)一的標識。2.根據(jù)信息的敏感程度和重要性，對信息進行分級管理，如分為絕密、機密、秘密、公開等不同級別，采取相應的安全防護措施。（四）存儲期限管理1.根據(jù)法律法規(guī)和業(yè)務需求，明確各類信息的存儲期限，并建立存儲期限監(jiān)控機制。2.對于超過存儲期限的信息，按照規(guī)定的流程進行清理和銷毀，確保信息不再留存。五、信息傳輸與共享（一）傳輸方式1.采用安全可靠的網絡傳輸協(xié)議，如SSL/TLS等，保障信息在傳輸過程中的保密性和完整性。2.根據(jù)信息的敏感程度和傳輸需求，選擇合適的傳輸渠道，如專線傳輸、VPN傳輸?shù)?。（二）傳輸安?.對傳輸?shù)男畔⑦M行加密處理，防止信息在傳輸過程中被竊取或篡改。2.建立傳輸監(jiān)控機制，實時監(jiān)測信息傳輸?shù)臓顟B(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和處理傳輸異常情況。3.對傳輸過程中產生的日志進行記錄和保存，以便進行審計和追溯。（三）信息共享1.建立信息共享機制，明確信息共享的范圍、流程和責任。2.在確保信息安全和符合法律法規(guī)要求的前提下，實現(xiàn)公司/組織內部各部門之間的信息共享，提高協(xié)同工作效率。3.與合作伙伴進行信息共享時，簽訂信息共享協(xié)議，明確雙方的權利和義務，保障信息安全。4.對共享的信息進行嚴格的授權管理，確保共享信息僅用于授權的目的。六、信息使用與分析（一）使用規(guī)范1.明確信息使用的目的、范圍和方式，確保信息的使用符合法律法規(guī)和公司/組織的規(guī)定。2.對信息的使用進行授權管理，未經授權不得擅自使用信息。3.在信息使用過程中，保護信息主體的合法權益，不得泄露、出售或非法使用信息。（二）數(shù)據(jù)分析1.運用數(shù)據(jù)分析技術和工具，對收集到的信息進行深入分析，為業(yè)務決策提供支持。2.建立數(shù)據(jù)分析指標體系，涵蓋業(yè)務運營、客戶行為、市場趨勢等方面，定期生成分析報告。3.利用數(shù)據(jù)分析結果，優(yōu)化業(yè)務流程，提升客戶體驗，挖掘潛在市場機會，推動公司/組織的業(yè)務發(fā)展。七、信息安全管理（一）安全策略制定1.根據(jù)公司/組織的業(yè)務特點和信息安全需求，制定全面的信息安全策略，包括網絡安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶認證與授權策略等。2.定期對信息安全策略進行評估和更新，確保其有效性和適應性。（二）安全技術措施1.采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等安全技術手段，防范網絡攻擊和惡意軟件入侵。2.實施數(shù)據(jù)加密、訪問控制、身份認證等技術措施，保障信息的保密性、完整性和可用性。3.建立安全審計系統(tǒng)，對信息系統(tǒng)的操作行為、訪問記錄等進行審計和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全事件。（三）安全培訓與教育1.組織開展信息安全培訓，提高員工的信息安全意識和技能，使其了解信息安全風險和防范措施。2.對涉及信息管理的關鍵崗位人員進行定期的安全培訓和考核，確保其具備必要的安全知識和技能。（四）安全事件應急處理1.制定信息安全事件應急預案，明確應急處理流程、責任分工和資源保障等。2.定期組織應急演練，提高應對安全事件的能力。3.發(fā)生安全事件時，及時啟動應急預案，采取有效的措施進行處理，減少損失，并按照規(guī)定及時報告相關部門。八、信息保密管理（一）保密制度建設1.建立健全信息保密制度，明確保密范圍、保密措施、保密責任等。2.對涉及公司/組織商業(yè)秘密、客戶隱私等敏感信息的管理作出詳細規(guī)定。（二）保密措施實施1.對保密信息進行分類標識，采取相應的保密防護措施，如加密存儲、限制訪問、專人管理等。2.與員工簽訂保密協(xié)議，明確員工在信息保密方面的權利和義務。3.加強對辦公場所、存儲設備等的管理，防止保密信息的物理泄露。（三）保密監(jiān)督與檢查1.定期開展信息保密監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正保密工作中的問題。2.對違反保密制度的行為進行嚴肅處理，追究相關人員的責任。九、信息審計與監(jiān)督（一）審計機制建立1.建立信息審計制度，明確審計的目的、范圍、內容和流程。2.設立獨立的信息審計崗位或委托專業(yè)審計機構，對公司/組織的信息管理活動進行定期審計。（二）審計內容1.信息管理相關制度、流程的執(zhí)行情況。2.信息采集、存儲、傳輸、使用等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和準確性。3.信息安全措施的落實情況。4.信息保密工作的開展情況。（三）監(jiān)督與整改1.對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行