機(jī)房管理制度一、總則目的：為規(guī)范機(jī)房管理，保障機(jī)房設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，提高機(jī)房運(yùn)維效率，防止各類安全事故發(fā)生，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定本制度。適用范圍：本制度適用于企業(yè)所有機(jī)房（包括中心機(jī)房、分支機(jī)構(gòu)機(jī)房、機(jī)房內(nèi)的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、電源系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等硬件設(shè)備及相關(guān)軟件系統(tǒng)）的管理，以及所有進(jìn)入機(jī)房的人員和機(jī)房運(yùn)維操作。定義：機(jī)房是指用于安裝計(jì)算機(jī)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備等信息技術(shù)設(shè)備，提供數(shù)據(jù)處理、存儲(chǔ)、傳輸服務(wù)的專用場所，是企業(yè)信息系統(tǒng)的核心基礎(chǔ)設(shè)施?；驹瓌t：堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、規(guī)范管理、責(zé)任到人”的原則，建立“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰運(yùn)維、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系，確保機(jī)房管理全過程可控、可追溯。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）機(jī)房管理小組組成：由企業(yè)分管信息技術(shù)的負(fù)責(zé)人任組長，信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人任副組長，機(jī)房運(yùn)維團(tuán)隊(duì)、安全管理部門、行政部門負(fù)責(zé)人為成員。職責(zé)：審批機(jī)房管理制度、運(yùn)維規(guī)范、應(yīng)急預(yù)案和重大變更方案，制定機(jī)房管理目標(biāo)和年度工作計(jì)劃。監(jiān)督機(jī)房管理制度的執(zhí)行情況，定期組織機(jī)房安全檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，解決管理中的重大問題。審核機(jī)房設(shè)備購置、升級(jí)改造和重大維修方案，保障機(jī)房建設(shè)和運(yùn)維資金投入。組織機(jī)房突發(fā)事件應(yīng)急處置，協(xié)調(diào)跨部門資源支持，評(píng)估應(yīng)急處置效果。定期召開機(jī)房管理會(huì)議，分析設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全事件和管理數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)措施。（二）各部門與人員職責(zé)信息技術(shù)部門：作為機(jī)房管理的歸口部門，負(fù)責(zé)制定和完善機(jī)房管理制度、運(yùn)維操作規(guī)程和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)備的購置、安裝、配置、升級(jí)和日常運(yùn)維管理，確保設(shè)備正常運(yùn)行。建立機(jī)房設(shè)備臺(tái)賬和技術(shù)檔案，記錄設(shè)備型號(hào)、配置、安裝時(shí)間、維修記錄等信息。監(jiān)控機(jī)房環(huán)境和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理故障，保障系統(tǒng)可用性。組織機(jī)房安全防護(hù)措施的實(shí)施，包括訪問控制、數(shù)據(jù)備份、病毒防護(hù)等。安全管理部門：負(fù)責(zé)監(jiān)督機(jī)房安全管理制度的執(zhí)行情況，組織開展機(jī)房安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查。審核機(jī)房安全防護(hù)措施的有效性，參與機(jī)房安全事件的調(diào)查處理，提出整改建議。監(jiān)督機(jī)房人員準(zhǔn)入和操作規(guī)范執(zhí)行情況，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處罰。行政部門：負(fù)責(zé)機(jī)房的物理環(huán)境管理，包括機(jī)房場地、門禁系統(tǒng)、消防設(shè)施、供電供水等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)。協(xié)助信息技術(shù)部門做好機(jī)房來訪人員的登記和接待，保障機(jī)房周邊環(huán)境安全。機(jī)房運(yùn)維人員：負(fù)責(zé)機(jī)房日常巡檢、設(shè)備監(jiān)控、故障處理和常規(guī)維護(hù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)維操作規(guī)程。監(jiān)控機(jī)房溫濕度、電源狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)流量等關(guān)鍵指標(biāo)，記錄運(yùn)行日志和異常情況。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)操作，確保數(shù)據(jù)完整性和可用性。參與機(jī)房設(shè)備安裝、調(diào)試和升級(jí)工作，協(xié)助制定運(yùn)維方案和應(yīng)急預(yù)案。其他進(jìn)入機(jī)房人員：必須遵守機(jī)房管理制度和準(zhǔn)入規(guī)定，經(jīng)授權(quán)后方可進(jìn)入機(jī)房。在機(jī)房內(nèi)活動(dòng)需由運(yùn)維人員陪同，不得擅自操作設(shè)備或更改配置，離開前清理現(xiàn)場并告知運(yùn)維人員。三、機(jī)房環(huán)境管理（一）物理環(huán)境要求機(jī)房選址與布局：機(jī)房應(yīng)選擇在遠(yuǎn)離強(qiáng)電磁干擾、振動(dòng)、粉塵、水源和易燃易爆場所的區(qū)域，布局劃分設(shè)備區(qū)、監(jiān)控區(qū)、操作區(qū)和輔助區(qū)，各區(qū)有明顯標(biāo)識(shí)。溫濕度控制：機(jī)房溫度保持在18-27℃，相對(duì)濕度保持在40%-60%，安裝溫濕度傳感器和自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控并記錄溫濕度數(shù)據(jù)，超出范圍時(shí)自動(dòng)報(bào)警。潔凈度要求：機(jī)房內(nèi)應(yīng)保持清潔，定期進(jìn)行除塵保潔，設(shè)備表面、地面、機(jī)柜內(nèi)部無明顯灰塵，空氣中含塵濃度符合GB50174《數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)規(guī)范》要求。噪聲與振動(dòng)控制：機(jī)房內(nèi)設(shè)備運(yùn)行噪聲應(yīng)低于65分貝，采取減振措施減少設(shè)備振動(dòng)對(duì)系統(tǒng)的影響，避免外界振動(dòng)干擾機(jī)房設(shè)備。（二）環(huán)境維護(hù)措施日常清潔：運(yùn)維人員每周對(duì)機(jī)房進(jìn)行一次全面清潔，包括地面吸塵、設(shè)備表面除塵、機(jī)柜內(nèi)部清理等，清潔工具使用防靜電設(shè)備。環(huán)境監(jiān)控：通過環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)溫濕度、煙霧、漏水、門禁等狀態(tài)，設(shè)置報(bào)警閾值，異常情況立即觸發(fā)聲光報(bào)警并通知運(yùn)維人員。防蟲防鼠：機(jī)房門窗封閉嚴(yán)密，定期檢查并封堵縫隙，放置防蟲防鼠裝置，防止蟲鼠進(jìn)入機(jī)房損壞設(shè)備。消防管理：機(jī)房配備有效的消防設(shè)施，如氣體滅火系統(tǒng)、干粉滅火器、煙感報(bào)警器等，定期檢查消防設(shè)施有效性，確保在有效期內(nèi)。嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)吸煙或使用明火，消防通道保持暢通，禁止堆放雜物。四、設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)管理（一）設(shè)備管理設(shè)備臺(tái)賬：建立完整的機(jī)房設(shè)備臺(tái)賬，包括服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、存儲(chǔ)設(shè)備、UPS電源、空調(diào)等，記錄設(shè)備名稱、型號(hào)、序列號(hào)、IP地址、責(zé)任人等信息，定期更新并盤點(diǎn)核對(duì)。設(shè)備安裝與配置：設(shè)備安裝符合規(guī)范，機(jī)柜內(nèi)設(shè)備布局合理，預(yù)留散熱空間，線纜布放整齊并標(biāo)識(shí)清晰。設(shè)備配置參數(shù)文檔化管理，包括網(wǎng)絡(luò)配置、系統(tǒng)參數(shù)、安全策略等，變更配置需經(jīng)審批并記錄。設(shè)備維護(hù)：日常維護(hù)：運(yùn)維人員每日巡檢設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，檢查指示燈、風(fēng)扇、溫度等，記錄異常情況。定期維護(hù)：按計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行除塵、固件升級(jí)、性能優(yōu)化等維護(hù)操作，服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備每季度至少一次，UPS電源每半年進(jìn)行一次放電測(cè)試。故障處理：設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，運(yùn)維人員立即響應(yīng)，按故障處理流程排查原因，采取應(yīng)急措施恢復(fù)服務(wù)，重大故障及時(shí)上報(bào)機(jī)房管理小組。備品備件管理：儲(chǔ)備關(guān)鍵設(shè)備的備品備件，如電源模塊、硬盤、風(fēng)扇等，建立備件臺(tái)賬，定期檢查備件狀態(tài)，確保應(yīng)急時(shí)可用。（二）網(wǎng)絡(luò)管理網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)管理：繪制機(jī)房網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D并動(dòng)態(tài)更新，明確網(wǎng)絡(luò)設(shè)備連接關(guān)系和IP地址分配方案，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)變更需經(jīng)審批。網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)：部署防火墻、入侵檢測(cè)/防御系統(tǒng)、防病毒網(wǎng)關(guān)等安全設(shè)備，配置安全策略，定期更新規(guī)則庫。嚴(yán)格控制網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限，內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)物理或邏輯隔離，敏感區(qū)域網(wǎng)絡(luò)單獨(dú)劃分。網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控與優(yōu)化：實(shí)時(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量、帶寬利用率、設(shè)備負(fù)載等指標(biāo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)擁堵、攻擊行為等異常情況。定期分析網(wǎng)絡(luò)性能數(shù)據(jù)，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)配置和路由策略，提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性和效率。五、人員準(zhǔn)入與操作管理（一）人員準(zhǔn)入管理準(zhǔn)入權(quán)限：機(jī)房實(shí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入控制，人員準(zhǔn)入權(quán)限分為：運(yùn)維權(quán)限：機(jī)房運(yùn)維人員憑授權(quán)卡和密碼進(jìn)入機(jī)房，負(fù)責(zé)日常運(yùn)維工作。臨時(shí)權(quán)限：其他部門人員因工作需要進(jìn)入機(jī)房的，需填寫《機(jī)房臨時(shí)準(zhǔn)入申請(qǐng)表》，經(jīng)信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審批后，在運(yùn)維人員陪同下進(jìn)入，限定活動(dòng)范圍和時(shí)間。訪客權(quán)限：外部訪客（如設(shè)備廠商工程師、審計(jì)人員）進(jìn)入機(jī)房，需經(jīng)企業(yè)分管負(fù)責(zé)人審批，由信息技術(shù)部門人員全程陪同，登記身份信息和訪問事由。準(zhǔn)入登記：所有進(jìn)入機(jī)房人員必須在《機(jī)房出入登記表》中記錄姓名、單位、事由、進(jìn)入時(shí)間、離開時(shí)間和陪同人員等信息，登記表長期保存。準(zhǔn)入規(guī)范：進(jìn)入機(jī)房前需更換專用防靜電鞋或鞋套，禁止攜帶食品、飲料、易燃易爆物品及與工作無關(guān)的個(gè)人物品。機(jī)房內(nèi)禁止吸煙、喧嘩、拍照（經(jīng)批準(zhǔn)除外），不得觸碰非工作相關(guān)設(shè)備。（二）操作管理規(guī)范日常操作：機(jī)房運(yùn)維人員進(jìn)行設(shè)備操作前需明確操作目的和步驟，重大操作（如設(shè)備重啟、配置變更、系統(tǒng)升級(jí)）需填寫《機(jī)房操作申請(qǐng)單》，經(jīng)信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。操作過程中嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做好操作記錄，包括操作時(shí)間、內(nèi)容、執(zhí)行人、結(jié)果等信息。變更管理：機(jī)房設(shè)備配置、系統(tǒng)參數(shù)、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等變更實(shí)行變更管理流程，變更前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定回滾方案，變更后進(jìn)行效果驗(yàn)證。重大變更（如核心設(shè)備升級(jí)、系統(tǒng)遷移）需組織專家評(píng)審，報(bào)機(jī)房管理小組審批，變更過程全程記錄。數(shù)據(jù)操作：數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)、遷移等操作需經(jīng)授權(quán)并記錄，備份介質(zhì)異地存放并加密管理，防止數(shù)據(jù)泄露或丟失。禁止私自復(fù)制、導(dǎo)出機(jī)房內(nèi)敏感數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)銷毀需符合信息安全規(guī)定，確保無法恢復(fù)。六、安全防護(hù)與應(yīng)急管理（一）安全防護(hù)措施物理安全：機(jī)房門窗加固，安裝門禁系統(tǒng)和視頻監(jiān)控設(shè)備，監(jiān)控覆蓋機(jī)房出入口、設(shè)備區(qū)和關(guān)鍵通道，監(jiān)控錄像保存時(shí)間不少于30天。機(jī)房配備雙路供電和UPS不間斷電源，UPS容量滿足機(jī)房設(shè)備至少1小時(shí)供電需求，定期測(cè)試供電切換功能。設(shè)置防雷接地系統(tǒng)，設(shè)備接地電阻符合規(guī)范，防止雷擊損壞設(shè)備。數(shù)據(jù)安全：建立數(shù)據(jù)備份機(jī)制，核心數(shù)據(jù)實(shí)行“321備份策略”（3份副本、2種介質(zhì)、1個(gè)異地存放），定期進(jìn)行備份恢復(fù)測(cè)試，確保備份有效性。部署數(shù)據(jù)防泄漏系統(tǒng)，監(jiān)控敏感數(shù)據(jù)傳輸和使用，防止未授權(quán)訪問和泄露。病毒與惡意代碼防護(hù)：服務(wù)器和終端設(shè)備安裝防病毒軟件，定期更新病毒庫和掃描引擎，每周進(jìn)行一次全盤病毒掃描。禁止私自安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件，外來存儲(chǔ)介質(zhì)（如U盤）必須經(jīng)過病毒查殺后方可使用。（二）應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案：制定機(jī)房突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，包括停電、火災(zāi)、設(shè)備故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊、自然災(zāi)害等專項(xiàng)預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、處置流程、責(zé)任分工和資源保障。應(yīng)急預(yù)案每年至少修訂一次，確保與實(shí)際情況相符。應(yīng)急演練：每半年組織一次機(jī)房應(yīng)急演練（如停電應(yīng)急演練、火災(zāi)疏散演練、數(shù)據(jù)恢復(fù)演練），檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和應(yīng)急響應(yīng)能力，演練后進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，完善預(yù)案。應(yīng)急處置流程：發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，發(fā)現(xiàn)人立即向機(jī)房運(yùn)維負(fù)責(zé)人和機(jī)房管理小組報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括事件類型、發(fā)生時(shí)間、影響范圍和初步判斷。啟動(dòng)相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，組織人員開展應(yīng)急處置，如停電時(shí)啟用UPS電源并聯(lián)系供電部門，火災(zāi)時(shí)啟動(dòng)滅火系統(tǒng)并組織人員疏散。應(yīng)急處置過程中及時(shí)記錄事件進(jìn)展和處置措施，重大事件按規(guī)定上報(bào)企業(yè)管理層和相關(guān)監(jiān)管部門。事件處置完畢后，分析事件原因，評(píng)估損失和影響，制定整改措施，更新應(yīng)急預(yù)案和管理制度。七、監(jiān)控與日志管理（一）監(jiān)控系統(tǒng)機(jī)房部署綜合監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)（如CPU使用率、內(nèi)存占用、硬盤空間）、機(jī)房環(huán)境（溫濕度、煙霧、漏水）、電源系統(tǒng)（電壓、電流、UPS狀態(tài)）和網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)（流量、連接數(shù)、設(shè)備負(fù)載）。監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)置多級(jí)告警閾值，告警方式包括聲光告警、短信通知、郵件通知等，確保運(yùn)維人員及時(shí)接收告警信息。告警信息需記錄告警時(shí)間、設(shè)備名稱、告警類型、處理狀態(tài)和處理結(jié)果，形成告警臺(tái)賬。（二）日志管理設(shè)備日志：服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備等啟用日志記錄功能，日志內(nèi)容包括登錄記錄、操作記錄、故障記錄、安全事件等，日志保存時(shí)間不少于6個(gè)月，核心設(shè)備日志保存時(shí)間不少于1年。運(yùn)維日志：機(jī)房運(yùn)維人員每日記錄《機(jī)房運(yùn)維日志》，內(nèi)容包括巡檢情況、設(shè)備狀態(tài)、操作記錄、故障處理、告警信息等，日志需真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。日志審計(jì)：定期對(duì)機(jī)房設(shè)備日志和運(yùn)維日志進(jìn)行審計(jì)，分析是否存在異常登錄、違規(guī)操作、安全事件等情況，審計(jì)結(jié)果納入機(jī)房安全評(píng)估。八、檢查與考核（一）檢查機(jī)制日常檢查：機(jī)房運(yùn)維人員每日對(duì)機(jī)房環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)、安全防護(hù)措施進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并記錄。專項(xiàng)檢查：信息技術(shù)部門每周組織一次機(jī)房專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、日志記錄完整性、安全措施有效性。季度檢查：機(jī)房管理小組每季度組織一次綜合檢查，邀請(qǐng)安全管理部門參與，全面評(píng)估機(jī)房管理狀況，包括環(huán)境管理、設(shè)備運(yùn)維、安全防護(hù)等方面。年度審計(jì)：每年聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)或內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)機(jī)房管理進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估制度執(zhí)行情況和風(fēng)險(xiǎn)控制效果，提出改進(jìn)建議。（二）考核與獎(jiǎng)懲將機(jī)房管理規(guī)范執(zhí)行情況、設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性、安全事件發(fā)生率等指標(biāo)納入信息技術(shù)部門和運(yùn)維人員的績效考核。對(duì)在機(jī)房