危險源管理制度一、總則目的：為規(guī)范危險源的辨識、評估、分級、控制和應(yīng)急管理，有效預(yù)防和減少安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展，特制定本制度。適用范圍：本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動以及相關(guān)人員涉及的危險源管理，涵蓋危險源的全生命周期管理過程。定義：危險源是指可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)，包括具有潛在危險的設(shè)備、設(shè)施、場所、作業(yè)活動、物質(zhì)等。基本原則：堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，遵循“全員參與、科學(xué)辨識、精準評估、分級管控、持續(xù)改進”的原則，建立健全危險源管理體系，實現(xiàn)危險源的動態(tài)管理和有效控制。二、組織架構(gòu)與職責（一）危險源管理領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由企業(yè)主要負責人任組長，安全管理部門負責人任副組長，各部門負責人、安全專員、技術(shù)人員為成員。職責：審批危險源管理制度、辨識評估計劃和重大危險源控制方案。組織協(xié)調(diào)危險源辨識、評估、分級和管控工作，解決危險源管理中的重大問題。定期召開危險源管理工作會議，審議危險源管理工作報告，部署重點工作。保障危險源管理所需的資金、技術(shù)和人力等資源投入，監(jiān)督各項管控措施的落實。（二）各部門危險源管理職責安全管理部門：作為危險源管理的牽頭部門，負責制定危險源辨識、評估、分級標準和管理流程。組織開展全員危險源辨識培訓(xùn)，指導(dǎo)各部門進行危險源辨識和評估工作。建立企業(yè)危險源臺賬和數(shù)據(jù)庫，對危險源進行分級管控，監(jiān)督檢查各部門危險源控制措施的落實情況。組織編制重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，開展應(yīng)急演練，負責危險源管理的統(tǒng)計分析和報告工作。生產(chǎn)運營部門：對本部門生產(chǎn)作業(yè)活動中的危險源管理負直接責任，組織本部門員工開展危險源辨識和評估，建立部門危險源分臺賬。制定并落實本部門危險源的控制措施和應(yīng)急預(yù)案，定期對危險源進行檢查和維護，及時上報危險源變化情況和安全隱患。設(shè)備管理部門：負責設(shè)備設(shè)施類危險源的辨識、評估和管控，建立設(shè)備設(shè)施危險源臺賬。制定設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)計劃和安全操作規(guī)程，確保設(shè)備設(shè)施正常運行，及時排查和整改設(shè)備設(shè)施存在的安全隱患。技術(shù)研發(fā)部門：在新產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進過程中，負責辨識和評估新增危險源，提出技術(shù)控制措施和改進方案，確保新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的安全應(yīng)用。人力資源部門：負責組織全員危險源辨識和安全知識培訓(xùn)，將危險源管理納入員工績效考核體系，保障培訓(xùn)經(jīng)費和資源投入。各崗位員工：積極參與危險源辨識和評估工作，熟悉本崗位的危險源及其控制措施，嚴格遵守安全操作規(guī)程。發(fā)現(xiàn)危險源異常或安全隱患時，立即采取應(yīng)急措施并報告本部門負責人和安全管理部門。三、危險源辨識（一）辨識范圍與內(nèi)容辨識范圍：涵蓋企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域、施工現(xiàn)場等場所；生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)施等設(shè)備設(shè)施；原材料、半成品、成品、危險化學(xué)品等物質(zhì)；以及各類作業(yè)活動（如動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等）和管理過程。辨識內(nèi)容：識別可能存在的危險因素（如機械傷害、電氣傷害、火災(zāi)爆炸、中毒窒息、高處墜落等）和有害因素（如粉塵、噪聲、振動、高溫、輻射等）。分析危險源的存在位置、產(chǎn)生原因、可能導(dǎo)致的事故類型、影響范圍和危害程度等信息。（二）辨識方法與頻次辨識方法：采用現(xiàn)場觀察法、查閱資料法、工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）、故障類型和影響分析法（FMEA）等方法進行危險源辨識。根據(jù)不同的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施特點，選擇適宜的辨識方法，確保辨識全面、準確。辨識頻次：常規(guī)辨識：各部門每年至少組織一次全面的危險源辨識。動態(tài)辨識：在新員工入職、新工藝投產(chǎn)、新設(shè)備使用、作業(yè)環(huán)境變化、發(fā)生安全事故或隱患后，應(yīng)及時開展專項危險源辨識。季節(jié)性辨識：根據(jù)季節(jié)特點（如夏季防汛、冬季防凍防滑）開展針對性的危險源辨識。（三）辨識流程安全管理部門制定年度危險源辨識計劃，明確辨識范圍、方法、時間和責任人，下發(fā)至各部門。各部門組織員工按照辨識計劃和方法開展危險源辨識，填寫《危險源辨識表》，收集整理辨識結(jié)果。各部門將辨識結(jié)果上報安全管理部門，安全管理部門組織技術(shù)人員對辨識結(jié)果進行審核和匯總，確保辨識無遺漏、無錯誤。四、危險源評估與分級（一）評估方法采用風險矩陣法或作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）對辨識出的危險源進行風險評估，從危險源的可能性（發(fā)生事故的概率）和后果嚴重性（人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響等）兩個維度進行分析，確定風險等級?？赡苄缘燃墸焊鶕?jù)歷史事故數(shù)據(jù)、設(shè)備狀況、作業(yè)頻率等因素，將可能性分為極高、高、中、低、極低五個等級。后果嚴重性等級：根據(jù)可能造成的人員傷亡數(shù)量、財產(chǎn)損失金額、環(huán)境破壞程度等，將后果嚴重性分為極嚴重、嚴重、較嚴重、一般、輕微五個等級。（二）分級標準根據(jù)風險評估結(jié)果，將危險源分為以下四個等級：一級危險源（重大危險源）：風險等級為極高，可能導(dǎo)致群死群傷、重大財產(chǎn)損失或嚴重環(huán)境破壞的危險源，需報政府相關(guān)部門備案。二級危險源（較大危險源）：風險等級為高，可能導(dǎo)致多人受傷、較大財產(chǎn)損失的危險源。三級危險源（一般危險源）：風險等級為中，可能導(dǎo)致個別人員受傷、一般財產(chǎn)損失的危險源。四級危險源（低風險危險源）：風險等級為低或極低，可能導(dǎo)致輕微傷害或無損失的危險源。（三）評估流程各部門完成危險源辨識后，對本部門的危險源進行初步風險評估，填寫《危險源風險評估表》。安全管理部門組織技術(shù)人員和專家對各部門上報的危險源評估結(jié)果進行復(fù)核和評審，確定危險源等級，建立企業(yè)級危險源總臺賬。對一級和二級危險源，由危險源管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織專項評估，制定專項控制方案；對三級和四級危險源，由各部門制定相應(yīng)的控制措施。四、危險源控制措施（一）控制原則對不同等級的危險源采取分級控制措施，優(yōu)先采用工程技術(shù)措施，輔以管理措施、教育措施和個體防護措施，確保風險降低至可接受范圍。（二）分級控制措施一級危險源（重大危險源）：工程技術(shù)措施：設(shè)置安全防護設(shè)施、監(jiān)測報警系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)等，對危險源進行隔離或改造。管理措施：制定專項安全管理制度和操作規(guī)程，明確專人負責管理，實行24小時監(jiān)控，定期進行專項檢查和評估。教育措施：對涉及重大危險源的作業(yè)人員進行專項安全培訓(xùn)和考核，考核合格后方可上崗。個體防護措施：為作業(yè)人員配備符合要求的個人防護用品，并監(jiān)督正確使用。應(yīng)急措施：制定專項應(yīng)急救援預(yù)案，配備充足的應(yīng)急救援器材和設(shè)備，每年至少開展2次應(yīng)急演練。二級危險源（較大危險源）：工程技術(shù)措施：安裝安全防護裝置、警示標識，定期進行設(shè)備維護和檢測。管理措施：制定安全管理制度和操作規(guī)程，每周至少進行1次安全檢查，記錄檢查情況。教育措施：對作業(yè)人員進行定期安全培訓(xùn)，提高風險意識和應(yīng)急處置能力。個體防護措施：為作業(yè)人員配備必要的個人防護用品，督促正確佩戴。應(yīng)急措施：制定應(yīng)急處置方案，每半年至少開展1次應(yīng)急演練。三級危險源（一般危險源）：工程技術(shù)措施：設(shè)置警示標識，定期進行設(shè)備檢查和維護。管理措施：制定崗位安全操作規(guī)程，每月至少進行1次安全檢查。教育措施：對作業(yè)人員進行日常安全教育，普及危險源防護知識。個體防護措施：根據(jù)需要為作業(yè)人員配備個人防護用品。四級危險源（低風險危險源）：管理措施：納入日常安全檢查范圍，提醒作業(yè)人員注意安全操作。教育措施：通過班前會、安全宣傳欄等方式進行安全提示。（三）措施落實與監(jiān)控各部門按照確定的控制措施制定實施計劃，明確責任人、完成時限和資源需求，確保措施有效落實。安全管理部門定期對各部門危險源控制措施的落實情況進行監(jiān)督檢查，對未按要求落實的部門下達整改通知書，跟蹤整改效果。對危險源的控制措施進行動態(tài)評估，當危險源發(fā)生變化（如設(shè)備改造、工藝變更、環(huán)境變化等）時，及時調(diào)整控制措施，并更新危險源臺賬。五、危險源臺賬與動態(tài)管理（一）臺賬建立安全管理部門建立企業(yè)危險源總臺賬，各部門建立分臺賬，臺賬內(nèi)容包括：危險源名稱、編號、所在位置、所屬部門、類型。風險等級、可能導(dǎo)致的事故類型、影響范圍。辨識時間、評估時間、評估人員。控制措施、責任人、監(jiān)控方式。隱患整改情況、復(fù)查記錄等。（二）動態(tài)更新當發(fā)生以下情況時，各部門應(yīng)及時更新危險源臺賬，并上報安全管理部門：新增設(shè)備、設(shè)施或作業(yè)活動。設(shè)備改造、工藝變更或環(huán)境變化。發(fā)生安全事故或重大隱患整改后。定期辨識評估發(fā)現(xiàn)危險源等級變化。安全管理部門每季度對企業(yè)危險源總臺賬進行復(fù)核和更新，確保臺賬信息準確、完整，實現(xiàn)危險源的動態(tài)管理。（三）檔案管理危險源辨識、評估、控制、檢查等過程形成的記錄和資料（如辨識表、評估報告、整改通知書、演練記錄等）應(yīng)及時歸檔保存，檔案保存期限不少于3年。六、危險源檢查與隱患整改（一）檢查頻次與內(nèi)容日常檢查：作業(yè)人員在作業(yè)前對本崗位危險源進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；各部門安全員每日對本部門危險源進行巡查，記錄檢查情況。專項檢查：安全管理部門每月對一級和二級危險源進行專項檢查；每季度對三級和四級危險源進行抽查，重點檢查控制措施落實情況和設(shè)備運行狀態(tài)。綜合檢查：危險源管理領(lǐng)導(dǎo)小組每半年組織一次全面的危險源綜合檢查，評估危險源管理體系的有效性。檢查內(nèi)容：包括危險源控制措施的落實情況、安全防護設(shè)施的完好性、作業(yè)人員的操作規(guī)范性、應(yīng)急預(yù)案的完備性等。（二）隱患整改檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)立即下達《隱患整改通知書》，明確整改責任人、整改措施、整改期限和復(fù)查要求。整改責任人應(yīng)按照要求及時整改隱患，整改完成后向安全管理部門申請復(fù)查，復(fù)查合格后方可銷號。對重大安全隱患，應(yīng)立即停產(chǎn)停業(yè)整改，采取臨時應(yīng)急措施防止事故發(fā)生，整改完成并經(jīng)評估合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。七、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案編制安全管理部門針對一級和二級危險源編制專項應(yīng)急救援預(yù)案，內(nèi)容包括應(yīng)急組織機構(gòu)、應(yīng)急處置程序、救援措施、應(yīng)急物資配備、聯(lián)系方式等。各部門針對本部門危險源編制現(xiàn)場處置方案，明確崗位應(yīng)急處置措施。（二）應(yīng)急演練一級危險源的專項應(yīng)急預(yù)案每年至少演練2次；二級危險源的應(yīng)急預(yù)案每年至少演練1次；其他危險源的現(xiàn)場處置方案每半年至少演練1次。演練結(jié)束后，及時進行總結(jié)評估，分析存在的問題，修訂完善應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)急處置能力。（三）應(yīng)急物資保障根據(jù)應(yīng)急預(yù)案要求，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資（如滅火器、急救藥品、防護用品、通訊設(shè)備等），定期檢查維護，確保應(yīng)急物資完好有效。八、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)教育人力資源部門和安全管理部門組織全員危險源辨識和安全知識培訓(xùn)，新員工入職必須接受危險源管理培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。針對不同等級的危險源和崗位特點，開展專項培訓(xùn)，內(nèi)容包括危險源辨識方法、風險評估標準、控制措施、應(yīng)急處置技能等。每年至少組織一次危險源管理知識競賽或技能比武活動，提高員工的參與度和掌握程度。（二）考核獎懲將危險源管理工作納入各部