竣工圖審核管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司竣工圖審核管理工作，確保竣工圖的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性，真實(shí)反映工程實(shí)際情況，為工程竣工驗(yàn)收、交付使用及后期維護(hù)管理提供可靠依據(jù)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目竣工圖的審核管理工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：竣工圖審核工作應(yīng)嚴(yán)格遵循國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。2.客觀準(zhǔn)確原則：審核人員應(yīng)秉持客觀公正的態(tài)度，確保竣工圖如實(shí)反映工程建設(shè)的實(shí)際情況，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整。3.及時(shí)高效原則：各部門應(yīng)密切配合，按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成竣工圖的編制、審核及歸檔工作，提高工作效率，不影響工程竣工驗(yàn)收及交付使用。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在竣工圖審核管理工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保審核工作有序進(jìn)行。二、管理職責(zé)（一）建設(shè)單位職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織竣工圖審核工作，制定審核計(jì)劃，明確審核要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2.協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)部門，提供竣工圖審核所需的資料和條件。3.對(duì)竣工圖審核結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，簽署審核意見，并監(jiān)督審核意見的落實(shí)情況。（二）設(shè)計(jì)單位職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)竣工圖進(jìn)行技術(shù)審核，確?？⒐D與設(shè)計(jì)文件的一致性，對(duì)設(shè)計(jì)變更部分進(jìn)行重點(diǎn)審核。2.根據(jù)審核意見，及時(shí)修改竣工圖，確?？⒐D的準(zhǔn)確性和完整性。3.配合建設(shè)單位做好竣工圖審核的其他相關(guān)工作，提供必要的技術(shù)支持和解釋。（三）施工單位職責(zé)1.負(fù)責(zé)編制竣工圖，確保竣工圖內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合工程實(shí)際情況。2.在工程施工過(guò)程中，及時(shí)收集、整理工程變更資料，如實(shí)反映工程變更情況，并在竣工圖中準(zhǔn)確標(biāo)注。3.按照建設(shè)單位和審核單位的要求，對(duì)竣工圖進(jìn)行修改完善，直至審核通過(guò)。4.將審核通過(guò)的竣工圖提交建設(shè)單位，并配合做好竣工圖的歸檔工作。（四）監(jiān)理單位職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)施工單位編制的竣工圖進(jìn)行審核，對(duì)竣工圖的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.審核施工單位提交的工程變更資料，確認(rèn)變更的必要性和合理性，并在竣工圖審核中予以把關(guān)。3.協(xié)助建設(shè)單位組織竣工圖審核會(huì)議，對(duì)竣工圖審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問題提出監(jiān)理意見和建議。4.對(duì)竣工圖審核結(jié)果進(jìn)行審核確認(rèn)，簽署監(jiān)理審核意見。（五）審核人員職責(zé)1.熟悉國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，掌握竣工圖審核的方法和技巧。2.認(rèn)真審核竣工圖，對(duì)竣工圖的內(nèi)容、格式、數(shù)據(jù)等進(jìn)行全面細(xì)致的檢查，確?？⒐D符合要求。3.做好審核記錄，詳細(xì)記錄審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問題及整改意見，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門和人員。4.對(duì)竣工圖審核結(jié)果負(fù)責(zé)，確保審核意見準(zhǔn)確、合理，能夠有效指導(dǎo)工程建設(shè)和后期管理工作。三、竣工圖編制要求（一）基本要求1.竣工圖應(yīng)使用統(tǒng)一規(guī)定的圖標(biāo)和格式，圖標(biāo)應(yīng)包括工程名稱、圖名、圖號(hào)、編制單位、編制日期等內(nèi)容。2.竣工圖應(yīng)采用計(jì)算機(jī)繪制，圖面應(yīng)清晰、整潔，線條應(yīng)均勻、光滑，字體應(yīng)工整、規(guī)范。3.竣工圖應(yīng)加蓋竣工圖章，竣工圖章應(yīng)使用不易褪色的紅色印泥，蓋在圖標(biāo)欄上方空白處。竣工圖章應(yīng)包含“竣工圖”字樣、編制單位、審核人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、編制日期等內(nèi)容。（二）內(nèi)容要求1.竣工圖應(yīng)包括工程前期資料、設(shè)計(jì)文件、施工過(guò)程中的變更資料、工程驗(yàn)收資料等，確保內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。2.工程前期資料應(yīng)包括項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)、可行性研究報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、初步設(shè)計(jì)批復(fù)等文件的復(fù)印件，并加蓋建設(shè)單位公章。3.設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括初步設(shè)計(jì)圖紙、施工圖設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更通知單等，設(shè)計(jì)變更通知單應(yīng)在竣工圖中如實(shí)反映，并注明變更原因、變更內(nèi)容及變更日期。4.施工過(guò)程中的變更資料應(yīng)包括工程變更申請(qǐng)、變更審批文件、變更圖紙等，變更圖紙應(yīng)在竣工圖中準(zhǔn)確標(biāo)注，并與變更審批文件一致。5.工程驗(yàn)收資料應(yīng)包括工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備調(diào)試報(bào)告等，確保工程質(zhì)量符合要求。（三）編制依據(jù)1.工程建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)文件，包括項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)、可行性研究報(bào)告批復(fù)、初步設(shè)計(jì)批復(fù)等。2.工程設(shè)計(jì)文件，包括初步設(shè)計(jì)圖紙、施工圖設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更通知單等。3.工程施工過(guò)程中的變更資料，包括工程變更申請(qǐng)、變更審批文件、變更圖紙等。4.工程建設(shè)過(guò)程中形成的其他相關(guān)資料，如工程質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備調(diào)試報(bào)告、工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。（四）編制流程1.施工單位在工程竣工后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)工程資料進(jìn)行收集、整理和分類，確定竣工圖的編制范圍和內(nèi)容。2.施工單位根據(jù)竣工圖編制范圍和內(nèi)容，組織人員進(jìn)行竣工圖的編制工作，編制過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真核對(duì)工程實(shí)際情況與設(shè)計(jì)文件的差異，如實(shí)反映工程變更情況。3.竣工圖編制完成后，施工單位應(yīng)先進(jìn)行內(nèi)部審核，審核通過(guò)后提交監(jiān)理單位進(jìn)行審核。4.監(jiān)理單位對(duì)施工單位提交的竣工圖進(jìn)行審核，審核通過(guò)后提交建設(shè)單位進(jìn)行審核。5.建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)部門對(duì)竣工圖進(jìn)行聯(lián)合審核，審核通過(guò)后由建設(shè)單位簽署審核意見。四、竣工圖審核流程（一）初審1.施工單位在竣工圖編制完成后，應(yīng)首先進(jìn)行內(nèi)部初審，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)竣工圖進(jìn)行全面審核，重點(diǎn)審核竣工圖與設(shè)計(jì)文件的一致性、工程變更的準(zhǔn)確性和完整性、竣工圖的格式和內(nèi)容是否符合要求等。2.初審過(guò)程中，審核人員應(yīng)認(rèn)真填寫初審記錄，詳細(xì)記錄審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問題及整改意見，并及時(shí)反饋給編制人員進(jìn)行修改。3.初審?fù)ㄟ^(guò)后，施工單位應(yīng)出具初審報(bào)告，說(shuō)明竣工圖編制情況及初審結(jié)果，并將初審報(bào)告及竣工圖一并提交監(jiān)理單位進(jìn)行審核。（二）監(jiān)理審核1.監(jiān)理單位收到施工單位提交的竣工圖及初審報(bào)告后，應(yīng)組織專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)竣工圖進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核竣工圖與施工過(guò)程中的實(shí)際情況是否相符、工程變更是否經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位審批、竣工圖的質(zhì)量是否符合要求等。2.監(jiān)理審核過(guò)程中，審核人員應(yīng)認(rèn)真查閱施工過(guò)程中的相關(guān)資料，如施工日志、工程變更記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等，與竣工圖進(jìn)行核對(duì)，確?？⒐D的準(zhǔn)確性和完整性。3.監(jiān)理審核通過(guò)后，監(jiān)理單位應(yīng)出具監(jiān)理審核報(bào)告，說(shuō)明竣工圖審核情況及審核結(jié)果，并將監(jiān)理審核報(bào)告及竣工圖一并提交建設(shè)單位進(jìn)行審核。（三）建設(shè)單位審核1.建設(shè)單位收到監(jiān)理單位提交的竣工圖及監(jiān)理審核報(bào)告后，應(yīng)組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)部門對(duì)竣工圖進(jìn)行聯(lián)合審核，重點(diǎn)審核竣工圖是否符合工程實(shí)際情況、是否滿足竣工驗(yàn)收及交付使用要求、是否符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。2.建設(shè)單位審核過(guò)程中，可邀請(qǐng)相關(guān)專家對(duì)竣工圖進(jìn)行評(píng)審，聽取專家意見和建議，確?？⒐D審核的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。3.建設(shè)單位審核通過(guò)后，應(yīng)出具建設(shè)單位審核意見，明確竣工圖是否通過(guò)審核，并對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求。（四）終審1.對(duì)于重大工程項(xiàng)目或建設(shè)單位認(rèn)為有必要進(jìn)行終審的項(xiàng)目，建設(shè)單位審核通過(guò)后，應(yīng)將竣工圖提交上級(jí)主管部門或相關(guān)政府部門進(jìn)行終審。2.終審部門收到竣工圖后，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定和要求對(duì)竣工圖進(jìn)行全面審核，審核通過(guò)后出具終審意見。3.竣工圖審核通過(guò)后，方可作為工程竣工驗(yàn)收及交付使用的依據(jù)。五、審核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)（一）準(zhǔn)確性審核1.竣工圖應(yīng)如實(shí)反映工程實(shí)際情況，與設(shè)計(jì)文件、工程變更資料及工程實(shí)際施工情況一致。審核人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)竣工圖中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)、尺寸、位置等是否準(zhǔn)確無(wú)誤，是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況相符。2.對(duì)于工程變更部分，竣工圖應(yīng)準(zhǔn)確標(biāo)注變更內(nèi)容、變更日期及變更原因，確保變更情況清晰明了。審核人員應(yīng)審核變更手續(xù)是否齊全，變更是否經(jīng)過(guò)相關(guān)部門審批，變更后的竣工圖是否符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。（二）完整性審核1.竣工圖應(yīng)包括工程前期資料、設(shè)計(jì)文件、施工過(guò)程中的變更資料、工程驗(yàn)收資料等，確保內(nèi)容完整。審核人員應(yīng)審核竣工圖是否涵蓋了工程建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，各項(xiàng)資料是否齊全、完整。2.對(duì)于工程建設(shè)過(guò)程中形成的其他相關(guān)資料，如工程質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備調(diào)試報(bào)告、工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，竣工圖應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)引用或說(shuō)明，確?？⒐D的完整性和系統(tǒng)性。（三）規(guī)范性審核1.竣工圖應(yīng)使用統(tǒng)一規(guī)定的圖標(biāo)和格式，圖標(biāo)應(yīng)包括工程名稱、圖名、圖號(hào)、編制單位、編制日期等內(nèi)容。審核人員應(yīng)審核竣工圖的圖標(biāo)格式是否符合要求，各項(xiàng)內(nèi)容是否填寫完整、準(zhǔn)確。2.竣工圖應(yīng)采用計(jì)算機(jī)繪制，圖面應(yīng)清晰、整潔，線條應(yīng)均勻、光滑，字體應(yīng)工整、規(guī)范。審核人員應(yīng)審核竣工圖的圖面質(zhì)量是否符合要求，線條、字體等是否規(guī)范、統(tǒng)一。3.竣工圖應(yīng)加蓋竣工圖章，竣工圖章應(yīng)使用不易褪色的紅色印泥，蓋在圖標(biāo)欄上方空白處。竣工圖章應(yīng)包含“竣工圖”字樣、編制單位、審核人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、編制日期等內(nèi)容。審核人員應(yīng)審核竣工圖章的加蓋是否規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容是否填寫完整、準(zhǔn)確。（四）審核標(biāo)準(zhǔn)1.竣工圖應(yīng)符合國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，如《建設(shè)工程文件歸檔規(guī)范》（GB/T50328）、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300）等。2.竣工圖應(yīng)與設(shè)計(jì)文件保持一致，對(duì)于設(shè)計(jì)變更部分，應(yīng)按照設(shè)計(jì)變更通知單的要求進(jìn)行修改，確?？⒐D的準(zhǔn)確性和完整性。3.竣工圖應(yīng)如實(shí)反映工程實(shí)際情況，各項(xiàng)數(shù)據(jù)、尺寸、位置等應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況相符。4.竣工圖的格式、內(nèi)容、圖標(biāo)、圖章等應(yīng)符合本辦法及相關(guān)規(guī)定的要求，確?？⒐D的規(guī)范性和統(tǒng)一性。六、審核意見整改及復(fù)查（一）整改要求1.對(duì)于竣工圖審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問題，建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)出具審核意見，明確整改要求和整改期限。施工單位應(yīng)按照審核意見，組織相關(guān)人員進(jìn)行整改，確保竣工圖符合要求。2.整改過(guò)程中，施工單位應(yīng)認(rèn)真分析問題產(chǎn)生的原因，采取有效措施進(jìn)行整改，確保整改工作取得實(shí)效。對(duì)于因設(shè)計(jì)變更、施工錯(cuò)誤等原因?qū)е碌膯栴}，施工單位應(yīng)及時(shí)與設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位等相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，共同研究解決方案。3.施工單位整改完成后，應(yīng)出具整改報(bào)告，說(shuō)明整改情況及整改結(jié)果，并將整改報(bào)告及修改后的竣工圖提交監(jiān)理單位進(jìn)行復(fù)查。（二）復(fù)查程序1.監(jiān)理單位收到施工單位提交的整改報(bào)告及修改后的竣工圖后，應(yīng)組織專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，重點(diǎn)復(fù)查審核意見中提出的問題是否得到徹底整改，竣工圖的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性是否符合要求。2.復(fù)查過(guò)程中，監(jiān)理單位應(yīng)認(rèn)真查閱施工單位提交的整改資料，如整改記錄、整改照片等，與修改后的竣工圖進(jìn)行核對(duì)，確保復(fù)查工作的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3.監(jiān)理單位復(fù)查通過(guò)后，應(yīng)出具復(fù)查報(bào)告，說(shuō)明復(fù)查情況及復(fù)查結(jié)果，并將復(fù)查報(bào)告及修改后的竣工圖提交建設(shè)單位進(jìn)行確認(rèn)。（三）結(jié)果確認(rèn)1.建設(shè)單位收到監(jiān)理單位提交的復(fù)查報(bào)告及修改后的竣工圖后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行確認(rèn)，重點(diǎn)確認(rèn)審核意見中提出的問題是否得到徹底整改，竣工圖是否符合工程實(shí)際情況及相關(guān)要求。2.建設(shè)單位確認(rèn)通過(guò)后，應(yīng)簽署確認(rèn)意見，明確竣工圖審核工作完成，并將審核通過(guò)的竣工圖作為工程竣工驗(yàn)收及交付使用的依據(jù)。3.對(duì)于整改不徹底或未按照審核意見進(jìn)行整改的施工單位，建設(shè)單位應(yīng)責(zé)令其繼續(xù)整改，直至審核通過(guò)為止。對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重的施工單位，建設(shè)單位可按照合同約定進(jìn)行處罰。七、檔案管理（一）歸檔要求1.竣工圖審核通過(guò)后，施工單位應(yīng)按照國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，將竣工圖及相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存。歸檔資料應(yīng)包括竣工圖、工程前期資料、設(shè)計(jì)文件、施工過(guò)程中的變更資料、工程驗(yàn)收資料等，確保資料齊全、完整。2.竣工圖應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式進(jìn)行歸檔保存，紙質(zhì)竣工圖應(yīng)加蓋竣工圖章，并按照檔案管理要求進(jìn)行裝訂成冊(cè)。電子竣工圖應(yīng)采用光盤或其他存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行保存，存儲(chǔ)格式應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。3.歸檔資料應(yīng)按照檔案管理的分類方法進(jìn)行分類整理，建立檔案目錄，便于查閱和管理。檔案目錄應(yīng)包括檔案名稱、檔案編號(hào)、檔案內(nèi)容、檔案日期等信息，確保檔案目錄清晰、準(zhǔn)確。（二）保管期限1.竣工圖及相關(guān)資料的保管期限應(yīng)按照國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求執(zhí)行，一般情況下，保管期限為長(zhǎng)期。2.對(duì)于涉及重要工程、重大項(xiàng)目或具有歷史價(jià)值的竣工圖及相關(guān)資料，保管期限可適當(dāng)延長(zhǎng)或永久保存。3.在保管期限內(nèi)，竣工圖及相關(guān)資料應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失或擅自銷毀。如因特殊原因需要查閱、借閱或復(fù)制竣工圖及相關(guān)資料，應(yīng)按照檔案管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（三）查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱、借閱竣工圖及相關(guān)資料時(shí)，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表或借閱申請(qǐng)表，注明查閱或借閱的原因、內(nèi)容、期限等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到檔案管理部門