采購管理辦法廣州廣州[公司/組織名稱]采購管理辦法總則目的為規(guī)范廣州[公司/組織名稱]（以下簡稱“公司”）的采購行為，加強(qiáng)采購管理，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司各部門及下屬單位的各類采購活動，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購、工程采購等。采購原則1.公開透明原則：采購活動應(yīng)公開采購信息、采購程序和采購結(jié)果，接受公司內(nèi)部和外部的監(jiān)督。2.公平競爭原則：為所有潛在供應(yīng)商提供平等的參與機(jī)會，確保采購過程公平公正。3.公正原則：采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，不得偏袒任何供應(yīng)商。4.誠實(shí)信用原則：供應(yīng)商應(yīng)如實(shí)提供有關(guān)資料和信息，遵守合同約定；公司應(yīng)及時(shí)支付貨款，履行合同義務(wù)。5.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，合理降低采購成本，提高采購資金的使用效益。管理職責(zé)1.采購管理部門：負(fù)責(zé)制定和完善采購管理制度和流程；組織實(shí)施采購活動；對供應(yīng)商進(jìn)行管理和評估；協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。2.需求部門：提出采購需求，明確采購物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求；參與供應(yīng)商的選擇和采購合同的簽訂；對采購物品或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。3.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算和資金使用計(jì)劃；辦理采購款項(xiàng)的支付；對采購活動進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。4.審計(jì)部門：負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性和采購資金的使用效益。采購計(jì)劃管理采購計(jì)劃的編制1.需求部門應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，在每年[具體時(shí)間]編制下一年度的采購計(jì)劃，并報(bào)采購管理部門審核。2.采購計(jì)劃應(yīng)包括采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時(shí)間等內(nèi)容。3.采購管理部門應(yīng)根據(jù)公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略和資金狀況，對需求部門報(bào)送的采購計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡和審核，編制公司年度采購計(jì)劃草案。4.公司年度采購計(jì)劃草案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為公司年度采購工作的依據(jù)。采購計(jì)劃的調(diào)整1.如因生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整、市場變化等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃的，需求部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請，并說明調(diào)整的原因和內(nèi)容。2.采購管理部門應(yīng)對調(diào)整申請進(jìn)行審核，提出調(diào)整意見，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃調(diào)整應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和供應(yīng)商，并按照調(diào)整后的計(jì)劃組織實(shí)施采購活動。采購方式選擇公開招標(biāo)1.符合下列條件之一的采購項(xiàng)目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購：采購金額達(dá)到[具體金額]以上的物資采購項(xiàng)目；采購金額達(dá)到[具體金額]以上的服務(wù)采購項(xiàng)目；采購金額達(dá)到[具體金額]以上的工程采購項(xiàng)目。2.公開招標(biāo)應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)定，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)。3.招標(biāo)公告應(yīng)包括采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)等內(nèi)容。4.評標(biāo)委員會應(yīng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，確定中標(biāo)供應(yīng)商。邀請招標(biāo)1.符合下列條件之一的采購項(xiàng)目，可以采用邀請招標(biāo)方式進(jìn)行采購：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。2.邀請招標(biāo)應(yīng)向至少三家符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。3.投標(biāo)邀請書應(yīng)包括采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)等內(nèi)容。4.評標(biāo)委員會應(yīng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，確定中標(biāo)供應(yīng)商。競爭性談判1.符合下列條件之一的采購項(xiàng)目，可以采用競爭性談判方式進(jìn)行采購：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。2.競爭性談判應(yīng)成立談判小組，談判小組由采購管理部門、需求部門和相關(guān)專家組成，成員人數(shù)應(yīng)為三人以上的單數(shù)。3.談判小組應(yīng)制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。4.談判小組應(yīng)與符合資格條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來源采購1.符合下列條件之一的采購項(xiàng)目，可以采用單一來源采購方式進(jìn)行采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.單一來源采購應(yīng)組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行考察和評估，確保采購價(jià)格合理、質(zhì)量可靠。3.單一來源采購應(yīng)簽訂采購合同，明確采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間和地點(diǎn)等內(nèi)容。詢價(jià)采購1.采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)采購方式進(jìn)行采購。2.詢價(jià)采購應(yīng)向至少三家符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。3.采購管理部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況，確定成交供應(yīng)商。供應(yīng)商管理供應(yīng)商的選擇1.采購管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集供應(yīng)商的基本信息、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面的資料。2.選擇供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：具有良好的信譽(yù)和商業(yè)道德；具有相應(yīng)的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平；具有完善的質(zhì)量保證體系和售后服務(wù)體系；價(jià)格合理，交貨期及時(shí)。3.采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的要求，從供應(yīng)商信息庫中選擇符合條件的供應(yīng)商，并組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行考察和評估。4.對新供應(yīng)商的考察和評估應(yīng)包括以下內(nèi)容：供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等相關(guān)證件的合法性和有效性；供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量保證體系等方面的情況；供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況和信譽(yù)情況；供應(yīng)商的售后服務(wù)情況。5.經(jīng)考察和評估合格的供應(yīng)商，應(yīng)列入合格供應(yīng)商名單，并與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。供應(yīng)商的評價(jià)1.采購管理部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商評價(jià)應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方法，建立科學(xué)合理的評價(jià)指標(biāo)體系。3.根據(jù)供應(yīng)商的評價(jià)結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級。4.對優(yōu)秀供應(yīng)商，應(yīng)給予優(yōu)先合作、增加采購份額等獎勵；對不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)從合格供應(yīng)商名單中剔除，并終止合作關(guān)系。供應(yīng)商的淘汰1.供應(yīng)商出現(xiàn)下列情況之一的，應(yīng)予以淘汰：提供的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量不符合合同要求，經(jīng)整改仍不能達(dá)到要求的；多次延遲交貨，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的；報(bào)價(jià)明顯高于市場價(jià)格，且無合理理由的；違反合作協(xié)議，給公司造成損失的；存在商業(yè)賄賂等違法行為的。2.淘汰供應(yīng)商應(yīng)按照公司的規(guī)定，辦理相關(guān)手續(xù)，并通知供應(yīng)商。采購合同管理合同的簽訂1.采購合同應(yīng)采用書面形式，明確采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間和地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購合同應(yīng)由采購管理部門起草，經(jīng)需求部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購合同簽訂前，應(yīng)要求供應(yīng)商提供履約保證金或銀行保函，以保證合同的履行。4.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本送需求部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案。合同的履行1.采購管理部門應(yīng)跟蹤采購合同的履行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況。2.需求部門應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和地點(diǎn)接收采購物品或服務(wù)，并進(jìn)行驗(yàn)收。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，辦理采購款項(xiàng)的支付。4.如供應(yīng)商未能按照合同約定履行義務(wù)，采購管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)救措施；如協(xié)商不成，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。合同的變更和解除1.如因不可抗力、市場變化等原因需要變更或解除采購合同的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.變更或解除采購合同應(yīng)按照公司的規(guī)定，辦理相關(guān)審批手續(xù)。3.變更或解除采購合同給對方造成損失的，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)賠償責(zé)任。采購驗(yàn)收管理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.采購物品或服務(wù)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照合同約定和相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.如合同沒有約定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例執(zhí)行。驗(yàn)收程序1.需求部門應(yīng)在收到采購物品或服務(wù)后[具體時(shí)間]內(nèi)組織驗(yàn)收，并填寫驗(yàn)收報(bào)告。2.驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。3.驗(yàn)收合格的采購物品或服務(wù)，需求部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的采購物品或服務(wù)，需求部門應(yīng)及時(shí)通知采購管理部門，由采購管理部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。驗(yàn)收責(zé)任1.需求部門對采購物品或服務(wù)的驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。2.如因驗(yàn)收人員工作失誤或故意隱瞞驗(yàn)收情況，給公司造成損失的，應(yīng)追究驗(yàn)收人員的責(zé)任。采購資金管理預(yù)算管理1.采購預(yù)算應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和采購計(jì)劃編制，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.采購管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購預(yù)算組織采購活動，不得超預(yù)算采購。3.如因特殊情況需要超預(yù)算采購的，應(yīng)按照公司的規(guī)定辦理預(yù)算調(diào)整手續(xù)。資金支付1.采購款項(xiàng)的支付應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)在收到需求部門提交的驗(yàn)收報(bào)告和發(fā)票后，對采購款項(xiàng)進(jìn)行審核，審核無誤后辦理支付手續(xù)。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е虏少徫锲坊蚍?wù)質(zhì)量不符合要求，需要扣除部分或全部貨款的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定和相關(guān)規(guī)定辦理。資金監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對采購資金的使用情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.審計(jì)部門應(yīng)定期對采購資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保采購資金的安全和合理使用。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部各部門應(yīng)按照本辦法的規(guī)定，對采購活動進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.采購管理部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。3.審計(jì)部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性和采購資金的使用效益。外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受