軟件生產(chǎn)管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司軟件生產(chǎn)管理流程，提高軟件產(chǎn)品質(zhì)量，確保軟件項(xiàng)目按時(shí)交付，滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)需求及相關(guān)法律法規(guī)要求，促進(jìn)公司軟件產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有軟件產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)，包括但不限于軟件開(kāi)發(fā)、測(cè)試、維護(hù)、升級(jí)等環(huán)節(jié)。（三）引用文件1.《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》2.《計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例》3.《軟件工程國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》4.公司相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件（四）術(shù)語(yǔ)和定義1.軟件生產(chǎn)：指從軟件項(xiàng)目立項(xiàng)開(kāi)始，經(jīng)過(guò)需求分析、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試、部署等一系列活動(dòng)，最終形成可交付使用的軟件產(chǎn)品的過(guò)程。2.軟件項(xiàng)目：為實(shí)現(xiàn)特定軟件產(chǎn)品目標(biāo)而進(jìn)行的一次性任務(wù)，具有明確的開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間、明確的交付成果和約束條件。3.軟件產(chǎn)品：滿(mǎn)足用戶(hù)需求，經(jīng)過(guò)開(kāi)發(fā)、測(cè)試等過(guò)程后可提供給用戶(hù)使用的軟件系統(tǒng)或軟件組件。二、軟件生產(chǎn)計(jì)劃管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、市場(chǎng)需求或業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，提出軟件項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫(xiě)《軟件項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、功能需求、性能需求、時(shí)間要求、預(yù)算等內(nèi)容。2.技術(shù)部門(mén)對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行技術(shù)可行性評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括技術(shù)架構(gòu)、開(kāi)發(fā)難度、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等，并出具評(píng)估意見(jiàn)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算合理，并出具預(yù)算審核意見(jiàn)。4.公司管理層對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后正式立項(xiàng)，并下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)。（二）計(jì)劃制定1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)制定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃，包括項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、資源計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃等。2.項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)采用合適的項(xiàng)目管理工具進(jìn)行繪制，如甘特圖、PERT圖等，明確各個(gè)階段的開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間和責(zé)任人。3.資源計(jì)劃應(yīng)明確項(xiàng)目所需的人力資源、物力資源和財(cái)力資源，確保資源的合理配置。4.質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)根據(jù)軟件產(chǎn)品的質(zhì)量要求，制定質(zhì)量控制措施和質(zhì)量保證活動(dòng)，明確質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（三）計(jì)劃審批與變更1.項(xiàng)目計(jì)劃制定完成后，提交給項(xiàng)目管理部門(mén)審核，項(xiàng)目管理部門(mén)對(duì)計(jì)劃的合理性、可行性進(jìn)行審核，并出具審核意見(jiàn)。2.審核通過(guò)后的項(xiàng)目計(jì)劃提交給公司管理層審批，審批通過(guò)后作為項(xiàng)目執(zhí)行的依據(jù)。3.在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，如因各種原因需要對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行變更，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)《軟件項(xiàng)目計(jì)劃變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更原因、變更內(nèi)容、變更對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本的影響等，并按照原計(jì)劃審批流程進(jìn)行審批。三、軟件生產(chǎn)過(guò)程管理（一）需求管理1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與需求方進(jìn)行充分溝通，明確軟件產(chǎn)品的功能需求、性能需求、用戶(hù)界面需求等，形成《軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》。2.《軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》應(yīng)經(jīng)過(guò)需求方確認(rèn)，并作為軟件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的依據(jù)。3.在軟件項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如需求發(fā)生變更，需求方應(yīng)填寫(xiě)《軟件需求變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更原因、變更內(nèi)容等，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)變更進(jìn)行評(píng)估，并按照變更管理流程進(jìn)行審批。（二）設(shè)計(jì)管理1.軟件設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)《軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》進(jìn)行，包括總體設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)。2.總體設(shè)計(jì)應(yīng)確定軟件的架構(gòu)、模塊劃分、接口設(shè)計(jì)等，形成《軟件總體設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》。3.詳細(xì)設(shè)計(jì)應(yīng)針對(duì)每個(gè)模塊進(jìn)行詳細(xì)的算法設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、界面設(shè)計(jì)等，形成《軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》。4.《軟件總體設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》和《軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》應(yīng)經(jīng)過(guò)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部評(píng)審，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)。（三）編碼管理1.開(kāi)發(fā)人員應(yīng)按照《軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》進(jìn)行編碼，確保代碼的可讀性、可維護(hù)性和可擴(kuò)展性。2.編碼過(guò)程中應(yīng)遵循公司制定的代碼規(guī)范，使用統(tǒng)一的代碼風(fēng)格和命名規(guī)則。3.開(kāi)發(fā)人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行代碼自測(cè)，確保代碼質(zhì)量，并填寫(xiě)《代碼自測(cè)報(bào)告》。（四）測(cè)試管理1.測(cè)試人員應(yīng)根據(jù)《軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》和《軟件測(cè)試計(jì)劃》進(jìn)行軟件測(cè)試，包括單元測(cè)試、集成測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試、驗(yàn)收測(cè)試等。2.單元測(cè)試由開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)，對(duì)每個(gè)模塊進(jìn)行測(cè)試，確保模塊功能的正確性。3.集成測(cè)試由測(cè)試人員負(fù)責(zé)，對(duì)各個(gè)模塊集成后的系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試，確保模塊之間的接口和交互正常。4.系統(tǒng)測(cè)試由測(cè)試人員負(fù)責(zé)，對(duì)整個(gè)軟件系統(tǒng)進(jìn)行全面測(cè)試，確保系統(tǒng)滿(mǎn)足需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)的要求。5.驗(yàn)收測(cè)試由需求方或用戶(hù)代表參與，對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)際使用測(cè)試，確保軟件系統(tǒng)滿(mǎn)足用戶(hù)需求。6.測(cè)試過(guò)程中應(yīng)記錄測(cè)試結(jié)果，填寫(xiě)《軟件測(cè)試報(bào)告》，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋給開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行修復(fù)。（五）文檔管理1.軟件項(xiàng)目過(guò)程中應(yīng)產(chǎn)生各類(lèi)文檔，包括項(xiàng)目計(jì)劃文檔、需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試文檔、用戶(hù)手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)等。2.文檔應(yīng)按照公司制定的文檔模板進(jìn)行編寫(xiě)，確保文檔的規(guī)范性和完整性。3.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)文檔的管理，對(duì)文檔進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、存儲(chǔ)和維護(hù)，確保文檔的可查閱性和可追溯性。四、軟件生產(chǎn)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量目標(biāo)1.公司應(yīng)制定明確的軟件生產(chǎn)質(zhì)量目標(biāo)，如軟件產(chǎn)品的缺陷率、用戶(hù)滿(mǎn)意度等，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)項(xiàng)目和部門(mén)。2.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可衡量性、可實(shí)現(xiàn)性、相關(guān)性和時(shí)效性，定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行評(píng)估和分析。（二）質(zhì)量計(jì)劃1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)軟件產(chǎn)品的質(zhì)量要求和項(xiàng)目特點(diǎn)，制定質(zhì)量計(jì)劃，明確質(zhì)量控制措施和質(zhì)量保證活動(dòng)。2.質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制要點(diǎn)、質(zhì)量保證措施、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（三）質(zhì)量控制1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制，對(duì)軟件生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量檢查和監(jiān)督。2.質(zhì)量控制活動(dòng)包括代碼審查、測(cè)試用例評(píng)審、測(cè)試過(guò)程監(jiān)控、文檔審查等，確保軟件產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施進(jìn)行整改，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的原因進(jìn)行分析，防止問(wèn)題再次出現(xiàn)。（四）質(zhì)量保證1.公司應(yīng)建立質(zhì)量保證體系，定期對(duì)軟件生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量審計(jì)和評(píng)估，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。2.質(zhì)量保證部門(mén)應(yīng)獨(dú)立于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，對(duì)軟件項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)建議。3.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)積極配合質(zhì)量保證部門(mén)的工作，對(duì)質(zhì)量保證部門(mén)提出的問(wèn)題及時(shí)整改，并反饋整改情況。五、軟件生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)階段對(duì)軟件生產(chǎn)過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可采用頭腦風(fēng)暴法、德?tīng)柗品āz查表法等方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行詳細(xì)描述，包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先級(jí)，評(píng)估結(jié)果可采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣等工具進(jìn)行展示。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)估。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)制定專(zhuān)門(mén)的應(yīng)對(duì)預(yù)案，明確應(yīng)對(duì)流程和責(zé)任人，確保在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)能夠及時(shí)采取有效的應(yīng)對(duì)措施。3.在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。六、軟件生產(chǎn)資源管理（一）人力資源管理1.人力資源部門(mén)根據(jù)軟件項(xiàng)目需求，合理配置項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員，確保項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)具備完成項(xiàng)目所需的專(zhuān)業(yè)技能和經(jīng)驗(yàn)。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃和任務(wù)分配情況，合理安排項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的工作，明確每個(gè)成員的工作職責(zé)和任務(wù)要求。3.公司應(yīng)建立員工培訓(xùn)體系，定期對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和管理培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。4.對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，激勵(lì)員工積極工作，提高工作效率和質(zhì)量。（二）物力資源管理1.公司應(yīng)提供軟件生產(chǎn)所需的物力資源，包括硬件設(shè)備、軟件工具、辦公設(shè)施等。2.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)合理使用物力資源，定期對(duì)物力資源進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保物力資源的正常運(yùn)行。3.對(duì)于貴重的物力資源，應(yīng)建立專(zhuān)門(mén)的管理制度，進(jìn)行嚴(yán)格的登記和管理，防止資源的浪費(fèi)和丟失。（三）財(cái)力資源管理1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)軟件項(xiàng)目預(yù)算，合理安排項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目資金的及時(shí)到位和合理使用。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本，對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進(jìn)行調(diào)整。3.項(xiàng)目結(jié)束后，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算和審計(jì)，確保項(xiàng)目資金的使用符合規(guī)定。七、軟件生產(chǎn)外包管理（一）外包決策1.公司在決定將軟件生產(chǎn)部分環(huán)節(jié)外包時(shí)，應(yīng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和供應(yīng)商評(píng)估，選擇合適的外包商。2.外包決策應(yīng)綜合考慮外包成本、外包質(zhì)量、外包風(fēng)險(xiǎn)、外包商的信譽(yù)和實(shí)力等因素。（二）外包合同管理1.與外包商簽訂詳細(xì)的外包合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括項(xiàng)目范圍、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目費(fèi)用、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬等內(nèi)容。2.對(duì)外包合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，并按照合同約定進(jìn)行處理。（三）外包過(guò)程管理1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)與外包商保持密切溝通，對(duì)外包工作進(jìn)行定期檢查和監(jiān)督，確保外包工作符合要求。2.要求外包商定期提交項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告，及時(shí)掌握外包工作的進(jìn)展情況。3.對(duì)外包商提交的工作成果進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，確保工作成果滿(mǎn)足合同要求。八、軟件生產(chǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理（一）知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬1.明確公司軟件產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬，包括著作權(quán)、專(zhuān)利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等。2.公司員工在執(zhí)行軟件項(xiàng)目過(guò)程中所產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸公司所有，員工應(yīng)遵守公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度，不得擅自將公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)泄露給第三方。（二）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)1.加強(qiáng)對(duì)公司軟件產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，采取有效的技術(shù)措施和管理措施，防止軟件產(chǎn)品被侵權(quán)。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的