軟件入網(wǎng)管理辦法總則目的與依據(jù)為加強(qiáng)軟件入網(wǎng)管理，確保網(wǎng)絡(luò)信息安全、穩(wěn)定運(yùn)行，維護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和公民、法人及其他組織的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》等相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于所有接入本公司網(wǎng)絡(luò)的各類(lèi)軟件，包括但不限于操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、安全防護(hù)軟件等。無(wú)論是自主開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、租賃還是第三方合作開(kāi)發(fā)的軟件，在接入公司網(wǎng)絡(luò)前均需按照本辦法進(jìn)行管理。管理原則1.安全第一原則：將網(wǎng)絡(luò)安全放在首位，確保軟件在入網(wǎng)過(guò)程中及使用過(guò)程中不會(huì)對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)造成安全威脅。2.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保軟件的開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、使用等環(huán)節(jié)合法合規(guī)。3.可追溯性原則：對(duì)軟件的入網(wǎng)申請(qǐng)、審批、測(cè)試、部署、維護(hù)等過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保軟件使用過(guò)程可追溯。4.動(dòng)態(tài)管理原則：對(duì)入網(wǎng)軟件進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測(cè)和評(píng)估，根據(jù)軟件的運(yùn)行情況和安全狀況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。管理職責(zé)信息技術(shù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和完善軟件入網(wǎng)管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.對(duì)申請(qǐng)入網(wǎng)的軟件進(jìn)行技術(shù)評(píng)估和測(cè)試，確保軟件符合公司網(wǎng)絡(luò)安全和技術(shù)要求。3.負(fù)責(zé)軟件的部署、配置和維護(hù)，保障軟件在公司網(wǎng)絡(luò)中的正常運(yùn)行。4.建立和維護(hù)軟件入網(wǎng)管理檔案，記錄軟件的相關(guān)信息和使用情況。安全管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和完善軟件入網(wǎng)的安全策略和管理制度。2.對(duì)申請(qǐng)入網(wǎng)的軟件進(jìn)行安全審查，評(píng)估軟件的安全風(fēng)險(xiǎn)。3.監(jiān)督軟件在公司網(wǎng)絡(luò)中的安全使用情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。4.開(kāi)展軟件安全培訓(xùn)和宣傳工作，提高員工的安全意識(shí)。業(yè)務(wù)部門(mén)1.根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出軟件入網(wǎng)申請(qǐng)，并提供軟件的詳細(xì)信息和使用說(shuō)明。2.配合信息技術(shù)部門(mén)和安全管理部門(mén)對(duì)軟件進(jìn)行評(píng)估和測(cè)試。3.負(fù)責(zé)軟件在業(yè)務(wù)部門(mén)的日常使用和管理，確保軟件的使用符合業(yè)務(wù)流程和安全要求。法務(wù)部門(mén)1.對(duì)軟件的采購(gòu)、使用等合同進(jìn)行法律審查，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益。2.為軟件入網(wǎng)管理過(guò)程中的法律問(wèn)題提供咨詢(xún)和支持。入網(wǎng)申請(qǐng)與審批申請(qǐng)流程1.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求填寫(xiě)《軟件入網(wǎng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明軟件的名稱(chēng)、功能、來(lái)源、使用范圍、安全要求等信息，并提交至信息技術(shù)部門(mén)。2.信息技術(shù)部門(mén)收到申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)信息進(jìn)行初步審核，如申請(qǐng)信息不完整或不符合要求，及時(shí)反饋給業(yè)務(wù)部門(mén)補(bǔ)充完善。評(píng)估與審查1.信息技術(shù)部門(mén)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)申請(qǐng)入網(wǎng)的軟件進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，包括軟件的兼容性、穩(wěn)定性、性能等方面。2.安全管理部門(mén)對(duì)軟件進(jìn)行安全審查，評(píng)估軟件的安全風(fēng)險(xiǎn)，包括是否存在漏洞、是否符合安全策略等。3.法務(wù)部門(mén)對(duì)軟件的相關(guān)合同和法律文件進(jìn)行審查，確保軟件的使用合法合規(guī)。審批流程1.信息技術(shù)部門(mén)、安全管理部門(mén)和法務(wù)部門(mén)根據(jù)評(píng)估和審查結(jié)果，在《軟件入網(wǎng)申請(qǐng)表》上簽署意見(jiàn)。2.對(duì)于一般軟件入網(wǎng)申請(qǐng)，由信息技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于涉及關(guān)鍵業(yè)務(wù)或高安全風(fēng)險(xiǎn)的軟件入網(wǎng)申請(qǐng)，需提交公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過(guò)后，信息技術(shù)部門(mén)向業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)放《軟件入網(wǎng)批準(zhǔn)通知書(shū)》。軟件測(cè)試與部署測(cè)試要求1.申請(qǐng)入網(wǎng)的軟件在部署前必須進(jìn)行嚴(yán)格的測(cè)試，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試等。2.測(cè)試環(huán)境應(yīng)與公司實(shí)際網(wǎng)絡(luò)環(huán)境盡可能一致，以確保測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。3.測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和缺陷，軟件供應(yīng)商或開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)，并重新進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試流程1.信息技術(shù)部門(mén)制定測(cè)試計(jì)劃，明確測(cè)試內(nèi)容、測(cè)試方法、測(cè)試時(shí)間等。2.業(yè)務(wù)部門(mén)、信息技術(shù)部門(mén)和安全管理部門(mén)共同參與測(cè)試工作，記錄測(cè)試結(jié)果和問(wèn)題。3.測(cè)試結(jié)束后，信息技術(shù)部門(mén)編寫(xiě)《軟件測(cè)試報(bào)告》，對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估。部署流程1.測(cè)試通過(guò)后，信息技術(shù)部門(mén)根據(jù)軟件的特點(diǎn)和公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，制定軟件部署方案。2.按照部署方案進(jìn)行軟件的安裝、配置和調(diào)試，確保軟件在公司網(wǎng)絡(luò)中正常運(yùn)行。3.部署完成后，信息技術(shù)部門(mén)進(jìn)行上線(xiàn)前的檢查和確認(rèn)，確保軟件的功能和性能符合要求。安全管理安全策略1.安全管理部門(mén)制定軟件安全策略，包括訪問(wèn)控制、數(shù)據(jù)加密、漏洞管理等方面的要求。2.軟件供應(yīng)商或開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)按照安全策略對(duì)軟件進(jìn)行開(kāi)發(fā)和配置，確保軟件的安全性。漏洞管理1.信息技術(shù)部門(mén)和安全管理部門(mén)定期對(duì)入網(wǎng)軟件進(jìn)行漏洞掃描和檢測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)軟件中的安全漏洞。2.軟件供應(yīng)商或開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)提供軟件的安全補(bǔ)丁和更新，信息技術(shù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行安裝和部署。數(shù)據(jù)保護(hù)1.軟件在處理公司數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)遵循公司的數(shù)據(jù)保護(hù)政策，確保數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性。2.對(duì)于涉及敏感數(shù)據(jù)的軟件，應(yīng)采取加密、訪問(wèn)控制等措施進(jìn)行保護(hù)。應(yīng)急響應(yīng)1.安全管理部門(mén)制定軟件安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.一旦發(fā)現(xiàn)軟件存在安全事件，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，減少損失和影響。監(jiān)督與檢查定期檢查1.信息技術(shù)部門(mén)和安全管理部門(mén)定期對(duì)入網(wǎng)軟件的運(yùn)行情況和安全狀況進(jìn)行檢查，包括軟件的性能指標(biāo)、安全日志、漏洞修復(fù)情況等。2.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在《軟件入網(wǎng)監(jiān)督檢查表》中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)要求相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。不定期抽查1.安全管理部門(mén)不定期對(duì)入網(wǎng)軟件進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查軟件的安全使用情況和合規(guī)性。2.對(duì)于抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行處理，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)。變更管理變更申請(qǐng)1.如軟件需要進(jìn)行功能升級(jí)、配置變更、版本更新等操作，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《軟件變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的內(nèi)容、原因、影響等信息，并提交至信息技術(shù)部門(mén)。評(píng)估與審批1.信息技術(shù)部門(mén)和安全管理部門(mén)對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，分析變更可能帶來(lái)的技術(shù)和安全風(fēng)險(xiǎn)。2.變更申請(qǐng)的審批流程與入網(wǎng)申請(qǐng)審批流程相同，經(jīng)審批通過(guò)后方可進(jìn)行變更操作。變更實(shí)施1.信息技術(shù)部門(mén)按照變更方案進(jìn)行軟件的變更操作，并在變更過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)控和記錄。2.變更完成后，信息技術(shù)部門(mén)進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證，確保軟件的功能和性能不受影響，安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。退出管理退出條件1.軟件的使用期限已到。2.軟件的功能已無(wú)法滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求。3.軟件存在嚴(yán)重的安全漏洞或隱患，無(wú)法修復(fù)。4.軟件的供應(yīng)商或開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)停止維護(hù)和支持。退出流程1.業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)《軟件退出申請(qǐng)表》，說(shuō)明軟件退出的原因和時(shí)間，并提交至信息技術(shù)部門(mén)。2.信息技術(shù)