通信資產(chǎn)管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司通信資產(chǎn)的管理，規(guī)范通信資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、維護(hù)、處置等行為，提高通信資產(chǎn)的使用效益，保障公司通信業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有通信資產(chǎn)的管理，包括但不限于固定電話、移動(dòng)電話、對(duì)講機(jī)、通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路等。基本原則1.統(tǒng)一管理原則。公司通信資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一維護(hù)、統(tǒng)一處置，確保通信資產(chǎn)的合理利用和有效管理。2.效益優(yōu)先原則。以提高通信資產(chǎn)的使用效益為目標(biāo)，優(yōu)化資源配置，降低運(yùn)營(yíng)成本，保障公司通信業(yè)務(wù)的順利開展。3.規(guī)范操作原則。嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范通信資產(chǎn)的管理流程，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。4.責(zé)任明確原則。明確各部門和人員在通信資產(chǎn)管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保通信資產(chǎn)的安全完整。管理職責(zé)資產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司通信資產(chǎn)管理辦法及相關(guān)制度，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)通信資產(chǎn)的統(tǒng)一規(guī)劃和采購(gòu)，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，編制通信資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。3.負(fù)責(zé)建立通信資產(chǎn)臺(tái)賬，對(duì)通信資產(chǎn)的購(gòu)置、使用、維護(hù)、處置等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，做到賬實(shí)相符。4.定期對(duì)通信資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量和使用狀況，確保通信資產(chǎn)的安全完整。5.負(fù)責(zé)通信資產(chǎn)的報(bào)廢鑒定和處置工作，按照規(guī)定程序辦理資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)，并對(duì)報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行妥善處理。使用部門1.負(fù)責(zé)本部門通信資產(chǎn)的日常使用和保管，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行和安全。2.配合資產(chǎn)管理部門做好通信資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作，如實(shí)提供資產(chǎn)使用情況。3.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，及時(shí)向資產(chǎn)管理部門提出通信資產(chǎn)的配置、維修、更新等需求。4.負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行通信資產(chǎn)使用和管理的培訓(xùn)和教育，提高員工的資產(chǎn)保護(hù)意識(shí)。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核通信資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行賬務(wù)處理。2.定期對(duì)通信資產(chǎn)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，為公司決策提供財(cái)務(wù)支持。3.參與通信資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)和報(bào)廢處置工作，監(jiān)督資產(chǎn)處置收入的入賬情況。資產(chǎn)采購(gòu)與配置采購(gòu)計(jì)劃1.各使用部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提前向資產(chǎn)管理部門提交通信資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)，詳細(xì)說明采購(gòu)資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.資產(chǎn)管理部門對(duì)各部門的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行匯總和審核，結(jié)合公司通信資產(chǎn)現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃，編制年度通信資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃作為通信資產(chǎn)采購(gòu)的依據(jù)。采購(gòu)實(shí)施1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照公司采購(gòu)管理制度的規(guī)定，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等。2.在采購(gòu)過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)程序進(jìn)行操作，確保采購(gòu)過程的公開、公平、公正。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括資產(chǎn)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.采購(gòu)?fù)瓿珊?，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收工作。驗(yàn)收內(nèi)容包括資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等是否符合合同要求。驗(yàn)收合格后，辦理資產(chǎn)入庫手續(xù)，并將相關(guān)資料移交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。資產(chǎn)配置1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)各部門的實(shí)際需求和通信資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)入庫的通信資產(chǎn)進(jìn)行合理配置。2.在資產(chǎn)配置過程中，應(yīng)遵循公平、公正、合理的原則，確保各部門通信業(yè)務(wù)的正常開展。對(duì)于特殊需求的通信資產(chǎn)，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行配置。3.資產(chǎn)配置完成后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)更新通信資產(chǎn)臺(tái)賬，并通知使用部門辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)的領(lǐng)用，并在資產(chǎn)領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)。資產(chǎn)使用與維護(hù)使用管理1.使用部門應(yīng)按照通信資產(chǎn)的使用說明書和操作規(guī)程，正確使用通信資產(chǎn)，不得擅自改變資產(chǎn)用途或拆卸、改裝資產(chǎn)。2.建立通信資產(chǎn)使用登記制度，對(duì)資產(chǎn)的使用時(shí)間、使用人員、使用情況等進(jìn)行詳細(xì)記錄。使用人員應(yīng)妥善保管通信資產(chǎn)，防止資產(chǎn)丟失、損壞或被盜。3.因工作需要，通信資產(chǎn)在部門之間調(diào)劑使用的，應(yīng)經(jīng)資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)，并辦理資產(chǎn)交接手續(xù)。資產(chǎn)交接時(shí)，雙方應(yīng)在資產(chǎn)交接清單上簽字確認(rèn)，明確資產(chǎn)的數(shù)量、質(zhì)量、使用狀況等情況。維護(hù)管理1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)制定通信資產(chǎn)維護(hù)計(jì)劃，明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)周期、維護(hù)責(zé)任人等。定期對(duì)通信資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行。2.建立通信資產(chǎn)維護(hù)檔案，記錄資產(chǎn)的維護(hù)情況，包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)人員、維護(hù)結(jié)果等。維護(hù)檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱。3.對(duì)于出現(xiàn)故障的通信資產(chǎn)，使用部門應(yīng)及時(shí)通知資產(chǎn)管理部門進(jìn)行維修。資產(chǎn)管理部門應(yīng)根據(jù)故障情況，安排專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行維修。維修完成后，應(yīng)進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)收，確保資產(chǎn)恢復(fù)正常運(yùn)行。4.對(duì)于因技術(shù)更新或業(yè)務(wù)發(fā)展需要淘汰的通信資產(chǎn)，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)估，確定是否需要進(jìn)行升級(jí)改造或報(bào)廢處理。對(duì)于需要升級(jí)改造的資產(chǎn)，應(yīng)制定升級(jí)改造方案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。資產(chǎn)清查與盤點(diǎn)清查盤點(diǎn)計(jì)劃1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期組織通信資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，每年至少進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)。根據(jù)實(shí)際情況，也可進(jìn)行不定期的專項(xiàng)清查盤點(diǎn)。2.在清查盤點(diǎn)前，資產(chǎn)管理部門應(yīng)制定清查盤點(diǎn)計(jì)劃，明確清查盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等。清查盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。清查盤點(diǎn)實(shí)施1.清查盤點(diǎn)人員應(yīng)按照清查盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)通信資產(chǎn)進(jìn)行逐一清查核對(duì)。清查內(nèi)容包括資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、使用狀況、存放地點(diǎn)等。2.在清查盤點(diǎn)過程中，應(yīng)如實(shí)記錄清查情況，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制通信資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告。盤盈盤虧報(bào)告應(yīng)詳細(xì)說明資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、盤盈盤虧原因等情況，并提出處理建議。3.清查盤點(diǎn)結(jié)束后，清查盤點(diǎn)人員應(yīng)將清查盤點(diǎn)結(jié)果與通信資產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)調(diào)整通信資產(chǎn)臺(tái)賬，并按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。清查盤點(diǎn)結(jié)果處理1.對(duì)于通信資產(chǎn)盤盈的，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批后，調(diào)整通信資產(chǎn)臺(tái)賬，并將盤盈資產(chǎn)納入公司資產(chǎn)管理范圍。2.對(duì)于通信資產(chǎn)盤虧的，應(yīng)查明原因，屬于責(zé)任人原因造成的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；屬于不可抗力等原因造成的，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批后，核銷盤虧資產(chǎn)，并調(diào)整通信資產(chǎn)臺(tái)賬。3.資產(chǎn)管理部門應(yīng)根據(jù)清查盤點(diǎn)結(jié)果，總結(jié)通信資產(chǎn)管理中存在的問題，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善通信資產(chǎn)管理工作。資產(chǎn)處置處置范圍1.已達(dá)到規(guī)定使用年限且無法繼續(xù)使用的通信資產(chǎn)。2.因技術(shù)更新、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因不再使用的通信資產(chǎn)。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成損壞且無法修復(fù)的通信資產(chǎn)。4.其他符合報(bào)廢條件的通信資產(chǎn)。處置程序1.使用部門發(fā)現(xiàn)通信資產(chǎn)符合報(bào)廢條件的，應(yīng)填寫通信資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說明資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等情況，并提交資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定，核實(shí)資產(chǎn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于符合報(bào)廢條件的資產(chǎn)，應(yīng)出具鑒定意見，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的報(bào)廢資產(chǎn)，資產(chǎn)管理部門應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)處置管理制度，選擇合適的處置方式進(jìn)行處置。處置方式包括報(bào)廢出售、報(bào)廢捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等。4.在資產(chǎn)處置過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行操作，確保資產(chǎn)處置過程的公開、公平、公正。處置完成后，應(yīng)及時(shí)辦理資產(chǎn)核銷手續(xù)，并將處置收入上繳公司財(cái)務(wù)部門。處置收入管理1.通信資產(chǎn)處置收入應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行管理，納入公司預(yù)算統(tǒng)一核算。2.處置收入應(yīng)及時(shí)足額上繳公司財(cái)務(wù)部門，不得截留、挪用或私分。財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定對(duì)處置收入進(jìn)行賬務(wù)處理，確保收入的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。監(jiān)督與檢查監(jiān)督機(jī)制1.公司建立健全通信資產(chǎn)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)通信資產(chǎn)管理工作的監(jiān)督檢查。資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門通信資產(chǎn)的管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)通信資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、維護(hù)、處置等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保通信資產(chǎn)管理工作合法合規(guī)。3.公司員工有權(quán)對(duì)通信資產(chǎn)管理中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，公司應(yīng)及時(shí)受理并調(diào)查處理舉報(bào)事項(xiàng)。對(duì)于經(jīng)查實(shí)的違規(guī)行為，應(yīng)按照公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。檢查內(nèi)容1.通信資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況，包括采購(gòu)、配置、使用、維護(hù)、清查盤點(diǎn)、處置等環(huán)節(jié)的操作是否符合規(guī)定。2.通信資產(chǎn)臺(tái)賬的建立和管理情況，是否賬實(shí)相符，記錄是否完整準(zhǔn)確。3.通信資產(chǎn)的使用和維護(hù)情況，是否按照規(guī)定進(jìn)行使用和維護(hù)，資產(chǎn)的運(yùn)行狀況是否良好。4.通信資產(chǎn)處置情況，是否按照規(guī)定程序進(jìn)行處置，處置收入是否及時(shí)足額上繳。問題整改1.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改通知書應(yīng)明確整改內(nèi)容、整改期限、整改責(zé)任人等。2.責(zé)任部門應(yīng)按