資產(chǎn)修理管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司資產(chǎn)修理管理，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行，提高資產(chǎn)使用效率，降低修理成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)各類(lèi)固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)的修理管理。（三）基本原則1.確保資產(chǎn)安全與正常運(yùn)行原則。通過(guò)合理的修理維護(hù)，保障資產(chǎn)的性能和安全性，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。2.成本效益原則。在保證修理質(zhì)量的前提下，優(yōu)化修理方案，降低修理成本，提高資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。3.規(guī)范流程原則。明確資產(chǎn)修理的各個(gè)環(huán)節(jié)和職責(zé)，規(guī)范修理工作的操作流程，確保修理工作有序進(jìn)行。二、修理計(jì)劃管理（一）修理計(jì)劃的制定依據(jù)1.資產(chǎn)的使用年限、運(yùn)行狀況、技術(shù)參數(shù)等，結(jié)合歷史修理記錄，分析資產(chǎn)可能出現(xiàn)的故障和需要修理的項(xiàng)目。2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)資產(chǎn)的需求，確保修理工作不影響公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。3.國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)備制造商的建議，保證資產(chǎn)修理符合規(guī)定要求。（二）修理計(jì)劃的分類(lèi)1.年度修理計(jì)劃每年末，各部門(mén)根據(jù)資產(chǎn)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，提出下一年度的資產(chǎn)修理計(jì)劃申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司資產(chǎn)管理部門(mén)。資產(chǎn)管理部門(mén)匯總各部門(mén)的申請(qǐng)，結(jié)合公司整體情況，編制年度修理計(jì)劃草案，提交公司管理層審批。年度修理計(jì)劃應(yīng)明確修理項(xiàng)目、預(yù)計(jì)費(fèi)用、修理時(shí)間等內(nèi)容。2.月度修理計(jì)劃資產(chǎn)管理部門(mén)根據(jù)年度修理計(jì)劃，結(jié)合資產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行情況，每月初編制月度修理計(jì)劃。月度修理計(jì)劃應(yīng)將年度修理計(jì)劃分解到具體的月份，并明確各修理項(xiàng)目的責(zé)任人、修理時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，確保修理工作按計(jì)劃有序進(jìn)行。3.臨時(shí)修理計(jì)劃在資產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)突發(fā)故障或緊急情況需要立即修理的，由使用部門(mén)填寫(xiě)臨時(shí)修理計(jì)劃申請(qǐng)表，說(shuō)明故障情況和修理要求，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)資產(chǎn)管理部門(mén)。資產(chǎn)管理部門(mén)審核后，如情況緊急，可先安排修理，同時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)；如情況不緊急，應(yīng)納入月度修理計(jì)劃統(tǒng)一安排。（三）修理計(jì)劃的審批流程1.部門(mén)申請(qǐng)：各部門(mén)按照規(guī)定的時(shí)間和要求，向資產(chǎn)管理部門(mén)提交修理計(jì)劃申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明修理資產(chǎn)的名稱(chēng)、型號(hào)、故障情況、修理內(nèi)容、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。2.初審：資產(chǎn)管理部門(mén)收到各部門(mén)的修理計(jì)劃申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括修理必要性、修理方案合理性、費(fèi)用預(yù)算準(zhǔn)確性等。對(duì)于不符合要求的申請(qǐng)，退回部門(mén)重新修改。3.會(huì)審：對(duì)于金額較大、涉及重要資產(chǎn)或技術(shù)復(fù)雜的修理項(xiàng)目，資產(chǎn)管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)（如技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、使用部門(mén)等）進(jìn)行會(huì)審。會(huì)審人員根據(jù)各自的專(zhuān)業(yè)職責(zé)，對(duì)修理計(jì)劃進(jìn)行全面評(píng)估，提出意見(jiàn)和建議。4.審批：資產(chǎn)管理部門(mén)根據(jù)初審和會(huì)審意見(jiàn)，對(duì)修理計(jì)劃進(jìn)行完善后，提交公司管理層審批。公司管理層根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況等因素，對(duì)修理計(jì)劃進(jìn)行最終決策。三、修理項(xiàng)目實(shí)施管理（一）修理項(xiàng)目的委托1.對(duì)于公司內(nèi)部具備修理能力的項(xiàng)目，由公司自行組織修理。修理部門(mén)應(yīng)按照批準(zhǔn)的修理計(jì)劃和技術(shù)要求，制定詳細(xì)的修理方案，并組織實(shí)施。2.對(duì)于公司內(nèi)部不具備修理能力的項(xiàng)目，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，可委托外部專(zhuān)業(yè)修理單位進(jìn)行修理。在委托外部修理單位時(shí)，應(yīng)進(jìn)行以下工作：選擇供應(yīng)商：通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、比選等方式，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)、信譽(yù)良好、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的外部修理單位。簽訂合同：與選定的外部修理單位簽訂修理合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括修理內(nèi)容、修理費(fèi)用、修理時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等條款。合同執(zhí)行：跟蹤外部修理單位的合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決修理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保修理工作按時(shí)、按質(zhì)完成。（二）修理過(guò)程的監(jiān)督1.對(duì)于公司自行組織的修理項(xiàng)目，修理部門(mén)應(yīng)建立修理過(guò)程監(jiān)督機(jī)制，安排專(zhuān)人對(duì)修理工作進(jìn)行全程監(jiān)督。監(jiān)督內(nèi)容包括修理人員的操作規(guī)范、修理質(zhì)量、修理進(jìn)度、安全措施等方面。2.對(duì)于委托外部修理的項(xiàng)目，公司應(yīng)指定專(zhuān)人作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)外部修理單位的修理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期到修理現(xiàn)場(chǎng)檢查，及時(shí)掌握修理進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)要求外部修理單位整改。（三）修理變更管理在修理過(guò)程中，如因?qū)嶋H情況發(fā)生變化需要對(duì)修理項(xiàng)目進(jìn)行變更的，應(yīng)按照以下程序辦理：1.提出變更申請(qǐng)：由修理部門(mén)或外部修理單位填寫(xiě)修理變更申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、預(yù)計(jì)費(fèi)用變化等情況。2.審核：修理變更申請(qǐng)表經(jīng)修理部門(mén)負(fù)責(zé)人或外部修理單位負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)資產(chǎn)管理部門(mén)審核。資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)變更的必要性、合理性、費(fèi)用影響等進(jìn)行評(píng)估，并提出審核意見(jiàn)。3.審批：對(duì)于涉及金額較大、影響修理進(jìn)度或質(zhì)量的變更，需提交公司管理層審批。經(jīng)批準(zhǔn)后的修理變更，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)和人員，并作為修理結(jié)算的依據(jù)。四、修理質(zhì)量驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備制造商的技術(shù)要求以及修理合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定資產(chǎn)修理質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確各項(xiàng)修理項(xiàng)目的具體驗(yàn)收指標(biāo)和要求，確保修理后的資產(chǎn)符合規(guī)定的性能和安全標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)于重要資產(chǎn)或關(guān)鍵修理項(xiàng)目，可邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員等組成驗(yàn)收小組，共同制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方案。（二）驗(yàn)收程序1.自檢：修理工作完成后，修理部門(mén)或外部修理單位首先進(jìn)行自檢。自檢合格后，填寫(xiě)修理質(zhì)量驗(yàn)收申請(qǐng)表，提交驗(yàn)收申請(qǐng)。2.初驗(yàn)：資產(chǎn)管理部門(mén)收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織相關(guān)人員（如使用部門(mén)代表、技術(shù)人員等）對(duì)修理項(xiàng)目進(jìn)行初步驗(yàn)收。初驗(yàn)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)修理項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行檢查和測(cè)試，填寫(xiě)初驗(yàn)報(bào)告，記錄初驗(yàn)情況。3.終驗(yàn)：對(duì)于初驗(yàn)合格的修理項(xiàng)目，由公司管理層或其授權(quán)的部門(mén)組織進(jìn)行最終驗(yàn)收。終驗(yàn)人員對(duì)修理項(xiàng)目進(jìn)行全面復(fù)查，確認(rèn)修理質(zhì)量是否符合要求。對(duì)于終驗(yàn)合格的項(xiàng)目，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；對(duì)于終驗(yàn)不合格的項(xiàng)目，責(zé)令修理部門(mén)或外部修理單位限期整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（三）驗(yàn)收文檔管理1.修理質(zhì)量驗(yàn)收過(guò)程中形成的各類(lèi)文檔，如驗(yàn)收申請(qǐng)表、初驗(yàn)報(bào)告、終驗(yàn)報(bào)告等，應(yīng)及時(shí)整理歸檔，作為資產(chǎn)修理管理的重要資料保存。2.驗(yàn)收文檔應(yīng)包括修理項(xiàng)目的基本信息、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收過(guò)程記錄、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容，確保文檔的完整性和準(zhǔn)確性。五、修理費(fèi)用管理（一）費(fèi)用預(yù)算1.修理費(fèi)用預(yù)算應(yīng)根據(jù)修理計(jì)劃，結(jié)合資產(chǎn)的實(shí)際情況和市場(chǎng)價(jià)格水平進(jìn)行編制。修理費(fèi)用預(yù)算應(yīng)包括修理項(xiàng)目的直接費(fèi)用（如材料費(fèi)、人工費(fèi)、設(shè)備費(fèi)等）和間接費(fèi)用（如管理費(fèi)、差旅費(fèi)等）。2.在編制修理費(fèi)用預(yù)算時(shí)，應(yīng)充分考慮費(fèi)用的合理性和必要性，避免浪費(fèi)和不合理支出。對(duì)于金額較大的修理項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算評(píng)估，確保費(fèi)用預(yù)算的準(zhǔn)確性。（二）費(fèi)用結(jié)算1.對(duì)于公司自行組織的修理項(xiàng)目，修理部門(mén)應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，及時(shí)辦理費(fèi)用結(jié)算手續(xù)。費(fèi)用結(jié)算時(shí)，應(yīng)提供修理項(xiàng)目的費(fèi)用明細(xì)清單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。2.對(duì)于委托外部修理的項(xiàng)目，公司應(yīng)按照修理合同的約定，及時(shí)與外部修理單位辦理費(fèi)用結(jié)算。在結(jié)算過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格審核修理費(fèi)用的合理性和合規(guī)性，確保費(fèi)用支付符合合同要求和公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定。對(duì)于不符合要求的費(fèi)用支出，公司有權(quán)拒絕支付。（三）費(fèi)用控制1.建立修理費(fèi)用控制機(jī)制，定期對(duì)修理費(fèi)用的支出情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。通過(guò)對(duì)比預(yù)算與實(shí)際支出情況，找出費(fèi)用控制的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)。2.加強(qiáng)對(duì)修理費(fèi)用的審批管理，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出的范圍和標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于超預(yù)算的修理項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。3.鼓勵(lì)采用先進(jìn)的修理技術(shù)和方法，降低修理成本。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)修理人員的培訓(xùn)和管理，提高修理工作效率，減少不必要的費(fèi)用支出。六、修理檔案管理（一）檔案內(nèi)容資產(chǎn)修理檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.修理計(jì)劃相關(guān)資料，如年度修理計(jì)劃、月度修理計(jì)劃、臨時(shí)修理計(jì)劃申請(qǐng)表等。2.修理項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的資料，如修理合同、修理方案、修理變更申請(qǐng)表、修理過(guò)程記錄等。3.修理質(zhì)量驗(yàn)收資料，如驗(yàn)收申請(qǐng)表、初驗(yàn)報(bào)告、終驗(yàn)報(bào)告等。4.修理費(fèi)用相關(guān)資料，如費(fèi)用預(yù)算表、費(fèi)用結(jié)算清單、發(fā)票等。5.其他與資產(chǎn)修理有關(guān)的資料，如資產(chǎn)維修記錄、技術(shù)改造記錄等。（二）檔案整理與歸檔1.修理工作完成后，修理部門(mén)或相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)及時(shí)對(duì)修理過(guò)程中形成的各類(lèi)資料進(jìn)行整理，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.按照檔案管理的要求，將整理好的修理檔案資料進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)，并裝訂成冊(cè)。檔案編號(hào)應(yīng)具有唯一性，便于查詢和管理。3.將裝訂成冊(cè)的修理檔案資料移交公司檔案管理部門(mén)進(jìn)行歸檔保存。檔案管理部門(mén)應(yīng)建立健全檔案管理制度，確保修理檔案的安全和完整。（三）檔案查閱與使用1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱修理檔案的，應(yīng)填寫(xiě)檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字同意后，到檔案管理部門(mén)辦理查閱手續(xù)。檔案管理部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和權(quán)限進(jìn)行查閱登記，確保檔案資料