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文檔簡介
ICS35.080
CCSL77
NMPA
團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)
T/NMPA007—2024
信息化項(xiàng)目軟件/設(shè)備開箱驗(yàn)收階段
工作規(guī)范
WorkSpecificationforSoftware/EquipmentUnpackingAcceptancePhaseof
InformatizationProjects
(征求意見稿)
在提交反饋意見時(shí),請將您知道的相關(guān)專利連同支持性文件一并附上。
XXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX實(shí)施
內(nèi)蒙古自治區(qū)公共安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會(huì)??發(fā)布
T/NMPA007—2024
信息化項(xiàng)目軟件/設(shè)備開箱驗(yàn)收階段
工作規(guī)范
1范圍
本文件旨在明確信息化項(xiàng)目軟件/設(shè)備開箱驗(yàn)收階段的驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收過程、驗(yàn)收確認(rèn)和復(fù)驗(yàn)、驗(yàn)
收結(jié)論和后續(xù)工作及相關(guān)注意事項(xiàng),以確保項(xiàng)目軟件/設(shè)備開箱驗(yàn)收工作的順利進(jìn)行。
本部分適用于各種新建、改建、擴(kuò)建的信息化項(xiàng)目在軟件/設(shè)備開箱驗(yàn)收階段的工作管理。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,
僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本
文件。
GB/T19668(所有部分)信息技術(shù)服務(wù)監(jiān)理
3術(shù)語和定義
下列術(shù)語和定義適用于本文件。
開箱驗(yàn)貨Opentheboxforinspetion
指對收到的軟件/設(shè)備進(jìn)行拆箱檢查,驗(yàn)證產(chǎn)品數(shù)量、外觀、完整性以及功能的過程。
外觀檢查Appearanceinspection
觀察產(chǎn)品外觀,檢查是否有刮擦、凹陷、破損等物理損傷。
完整性檢查Completenesscheck
核對產(chǎn)品清單,確保所有配件和文檔齊全無誤。
功能測試Functiontesting
按照產(chǎn)品說明或使用手冊,對產(chǎn)品的各項(xiàng)功能進(jìn)行實(shí)際測試,確保功能正常。
加電測試Power-uptest
設(shè)備接入電源進(jìn)行測試,用于檢測是否有到貨即壞的設(shè)備。
4驗(yàn)收依據(jù)
《招標(biāo)文件》、《投標(biāo)文件》、《信息化項(xiàng)目合同》、《到貨報(bào)審表》(詳見附錄A)。
5驗(yàn)收內(nèi)容
明確驗(yàn)收軟件/設(shè)備
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T/NMPA007—2024
包括:型號、數(shù)量、配置等基本信息,與采購合同和投標(biāo)文件中的技術(shù)規(guī)格書(技術(shù)偏離表或技術(shù)
響應(yīng)表)對應(yīng)。
確定驗(yàn)收技術(shù)參數(shù)
確定軟件/設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、功能等驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),與項(xiàng)目招標(biāo)文件一致。
外觀檢查
檢查設(shè)備/成品軟件包裝是否完好,無破損、變形、污漬等現(xiàn)象;定制軟件提供的介質(zhì)是否完整、
可讀。
附件清點(diǎn)
根據(jù)設(shè)備/軟件清單,核對附件、配件是否齊全,無遺漏。
序列號記錄
記錄設(shè)備/軟件的序列號,以備后續(xù)查詢和管理。
核對裝箱清單
根據(jù)合同約定的裝箱清單,核對軟件/設(shè)備的數(shù)量、型號、規(guī)格等是否相符。
驗(yàn)證軟件/設(shè)備功能
按照合同約定及技術(shù)規(guī)范,對軟件/設(shè)備進(jìn)行功能測試,確保其功能正常、性能穩(wěn)定。
檢查文檔資料
核對軟件/設(shè)備附帶的技術(shù)文檔、使用手冊、許可證、合格證等是否齊全、準(zhǔn)確。
6驗(yàn)收過程
驗(yàn)收前的準(zhǔn)備
6.1.1組建驗(yàn)收小組
承建方、項(xiàng)目建設(shè)方、監(jiān)理方(如有)、供應(yīng)商安裝人員(如設(shè)備需要供應(yīng)商安裝)、
使用部門、采購部門、技術(shù)部門、管理部門等人員。
驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)人由項(xiàng)目承建方確定,負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作的整體協(xié)調(diào)與安排。
6.1.2制定驗(yàn)收計(jì)劃
包括驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、人員分工等。
6.1.3驗(yàn)收環(huán)境
準(zhǔn)備符合軟件/設(shè)備運(yùn)行要求的物理環(huán)境,包括場所、供電、消防、基礎(chǔ)平臺等。
6.1.4驗(yàn)收文檔(軟件)
準(zhǔn)備技術(shù)規(guī)格書、用戶手冊、培訓(xùn)記錄等相關(guān)文檔,以便在驗(yàn)收過程中對照檢查。
設(shè)備開箱驗(yàn)收
承建方軟件/設(shè)備到場,需要提前24小時(shí)對向監(jiān)理方、建設(shè)方提交軟件/設(shè)備到場驗(yàn)
收申請和到貨報(bào)審表,到場后,由三方共同對設(shè)備(產(chǎn)品)的包裝、附件、配件、品牌、
數(shù)量、型號、合格證及隨機(jī)資料等進(jìn)行檢驗(yàn),符合合同要求后,方可進(jìn)場使用,否則,
建設(shè)方可拒絕接受該產(chǎn)品。
a.參與驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收計(jì)劃,按時(shí)到達(dá)驗(yàn)收現(xiàn)場;
b.開箱前,根據(jù)托運(yùn)單,檢查到貨件數(shù)、名稱,是否與采購合同相符;
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c.仔細(xì)檢查設(shè)備的外包裝是否完好,有無破損、碰傷、浸濕、受潮、變形等情況;如
發(fā)現(xiàn)上述情況,應(yīng)立即停止開箱驗(yàn)收,由采購人員與供應(yīng)商取得聯(lián)系后,再?zèng)Q定是
否繼續(xù)進(jìn)行開箱驗(yàn)收;
d.硬件到貨數(shù)量抽檢比例超過50的抽檢比例不低于30%;到貨數(shù)量100-500之間的,抽
檢比例不低于20%,到貨數(shù)量大于500的,抽檢不低于10%;
e.開箱后,應(yīng)仔細(xì)檢查設(shè)備的外觀是否完好,有無損壞、腐蝕、掉漆等現(xiàn)象;如發(fā)現(xiàn)
上述情況,應(yīng)進(jìn)行拍照并詳細(xì)記錄;
f.檢查設(shè)備上的各種標(biāo)牌信息:設(shè)備名稱、規(guī)格型號、制造商、系列號、出廠日期等
是否與采購合同一致;
g.按照采購合同、裝箱單,逐件清點(diǎn)隨機(jī)附件:備品備件、專用工具、附屬儀表儀器、
使用說明書、質(zhì)量合格證、產(chǎn)品檢測報(bào)告及其他文件資料;
h.設(shè)備/設(shè)施開箱驗(yàn)收過程中,需要進(jìn)行加電測試的設(shè)備必須進(jìn)行加電測試,并做加
電測試記錄(見附錄)。需同時(shí)填寫《設(shè)備開箱驗(yàn)收單》,對驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)
詳細(xì)記錄,參與驗(yàn)收的人員都需在驗(yàn)收單上簽署驗(yàn)收意見;
i.設(shè)備開箱驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題,統(tǒng)一由采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理;
j.監(jiān)理需做好開箱旁站記錄;
k.設(shè)備的備品備件、專用工具,由采購人員統(tǒng)一管理,以防丟失;
l.開箱驗(yàn)收合格后,進(jìn)入安裝調(diào)試環(huán)節(jié);暫時(shí)不需要安裝的設(shè)備,由項(xiàng)目建設(shè)方指定
人員負(fù)責(zé)暫存及保管。
具體流程如下:
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軟件到貨驗(yàn)收
a.核對產(chǎn)品清單:檢查軟件產(chǎn)品到貨清單,確保產(chǎn)品名稱、版本號、數(shù)量等與合同約
定一致。
b.序列號驗(yàn)證:驗(yàn)證軟件序列號或授權(quán)碼是否有效,并與合同或訂單信息一致。
7驗(yàn)收確認(rèn)
a.驗(yàn)收小組與承建方就驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行溝通和確認(rèn),對存在的問題提出整改要求。
b.承建方按照整改要求完成整改后,驗(yàn)收小組進(jìn)行復(fù)驗(yàn),直至通過驗(yàn)收。
8驗(yàn)收結(jié)論及后續(xù)工作
驗(yàn)收結(jié)束后,根據(jù)驗(yàn)收情況,驗(yàn)收小組成員應(yīng)編制驗(yàn)收報(bào)告,驗(yàn)收報(bào)告包括以下內(nèi)容:
a.驗(yàn)收基本情況:包括驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、驗(yàn)收內(nèi)容等。
b.驗(yàn)收過程及結(jié)果:詳細(xì)描述驗(yàn)收過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)、發(fā)現(xiàn)的問題及解決方案,給出
最終的驗(yàn)收結(jié)論(包括合格、不合格或部分合格等)。
c.如驗(yàn)收合格,驗(yàn)收小組與供應(yīng)商共同簽署驗(yàn)收合格單;軟件/設(shè)備的隨機(jī)資料(產(chǎn)
品質(zhì)量合格證、使用說明書等),應(yīng)與《設(shè)備開箱驗(yàn)收單》/《軟件到貨驗(yàn)收單》
4
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一同由承建單位保存,待項(xiàng)目驗(yàn)收作為驗(yàn)收資料的一部分一起交付于業(yè)主方;如不
合格,需與供應(yīng)商協(xié)商解決方案,直至達(dá)到驗(yàn)收要求。
d.驗(yàn)收報(bào)告需經(jīng)項(xiàng)目業(yè)主方審核,確保內(nèi)容準(zhǔn)確、完整。驗(yàn)收合格后,將軟件/設(shè)備
移交給使用部門,并對其進(jìn)行必要的培訓(xùn)和指導(dǎo)。
9注意事項(xiàng)
a.驗(yàn)收過程中,應(yīng)確保參與人員了解驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程,并嚴(yán)格按照要求進(jìn)行操作。
b.驗(yàn)收人員應(yīng)公正、客觀地進(jìn)行驗(yàn)收工作,不得因個(gè)人或部門利益而影響驗(yàn)收結(jié)果。
c.驗(yàn)收過程應(yīng)保留完整的記錄,包括驗(yàn)收報(bào)告、問題記錄、溝通記錄等,以便后續(xù)查
閱和追溯。
10驗(yàn)收記錄歸檔
a.驗(yàn)收小組對驗(yàn)收過程中的所有文檔、記錄進(jìn)行整理,確保完整、規(guī)范。
b.驗(yàn)收報(bào)告、相關(guān)文檔應(yīng)歸檔保管。
5
A
A
附錄A
(資料性)
表A.1就緒可用軟件產(chǎn)品到驗(yàn)記錄
項(xiàng)目名稱
業(yè)主單位
承建單位
監(jiān)理單位
到驗(yàn)日期
參加人員
序號產(chǎn)品名稱及版本號生產(chǎn)廠商產(chǎn)品序列號數(shù)量原廠售后服務(wù)時(shí)間授權(quán)證明材料與承建單位要求相符
1有/無是/否
2有/無是/否
3有/無是/否
4有/無是/否
……
綜合意見:
業(yè)主單位承建單位監(jiān)理機(jī)構(gòu)A
P
M
N
代表簽字:代表簽字:代表簽字:/
T
7
年月日年月日年0月日
0
4
2—
0
2
6
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B
B
表A.2工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備到貨報(bào)審表
項(xiàng)目名稱:文檔編號:
致:業(yè)主單位、監(jiān)理單位
我方于年月日進(jìn)場的工程□材料/□構(gòu)配件/□設(shè)備數(shù)量如下(見附
件)?,F(xiàn)將質(zhì)量證明文件及自檢結(jié)果報(bào)上,擬用于下述部位:
_____________________________________________________________________________,
請予以審核。
附件:1、數(shù)量清單
2、質(zhì)量證明文件
3、自檢結(jié)果
承建單位(章)
項(xiàng)目經(jīng)理
日期
審查意見:
經(jīng)檢查上述工程□材料/□構(gòu)配件/□設(shè)備,□符合/□不符合設(shè)計(jì)文件和規(guī)范的要求,
□準(zhǔn)許/□不準(zhǔn)許進(jìn)場,□同意/□不同意使用于擬定部位。
監(jiān)理單位:業(yè)主單位:
監(jiān)理工程師:業(yè)主單位代表:
日期:日期:
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表A.3工程材料、配件、設(shè)備、軟件介質(zhì)進(jìn)場檢驗(yàn)記錄單
產(chǎn)品質(zhì)量證參數(shù)是否
外包裝是防護(hù)材料隨機(jī)資料設(shè)備加電
產(chǎn)品名稱明文件是否與合同一備注說明
否完好是否完好是否齊全是否正常
齊全致
□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否
□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否
□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否
□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否
□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否
□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否
□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否
□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否
□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否
□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否
□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否
□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否
承建單位代表:監(jiān)理工程師:業(yè)主單位代表:
日期:日期:日期:
8
T/NMPA007—2024
表A.4點(diǎn)箱檢驗(yàn)記錄表
項(xiàng)目名稱XXX項(xiàng)目文檔編號:
設(shè)備名稱設(shè)備型號
點(diǎn)箱檢驗(yàn)影像資料
檢驗(yàn)結(jié)論:清點(diǎn)到貨設(shè)備數(shù)量、型號與合同清單一致,包裝完好無破損。
業(yè)主單位監(jiān)理單位承建單位
簽字:簽字:簽字:
日期:日期:日期:
9
T/NMPA007—2024
表A.5開箱檢驗(yàn)記錄表
項(xiàng)目名稱XXX項(xiàng)目文檔編號:
設(shè)備名稱設(shè)備型號
開箱檢驗(yàn)影像資料
檢驗(yàn)結(jié)論:保護(hù)措施完善,隨機(jī)資料和附件齊全,設(shè)備無損傷,端口正常,規(guī)格、參數(shù)與
合同一致。
業(yè)主單位監(jiān)理單位承建單位
簽字:簽字:簽字:
日期:日期:日期:
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T/NMPA007—2024
表A.6質(zhì)量證明文件
項(xiàng)目名稱文檔編號:
設(shè)備名稱設(shè)備型號
隨機(jī)資料復(fù)印件和銘牌、標(biāo)簽照片
合格證保修卡
產(chǎn)品
序列號
手冊
檢驗(yàn)
報(bào)告
注1:類產(chǎn)品通用隨機(jī)資料復(fù)印一份即可;非通用隨機(jī)資料(如合格證等)需要每臺設(shè)備都復(fù)印。
注2:完整的第三方檢測報(bào)告和序列號表可附在該表后面。
注3:根據(jù)實(shí)際內(nèi)容調(diào)整表格及貼圖大小,使版面美觀、整齊。
注4:紙質(zhì)文檔合格證、保修卡等文件原件整齊貼在A4白紙上進(jìn)行裝訂。
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T/NMPA007—2024
表A.7產(chǎn)品序列號表單
產(chǎn)品名稱型號產(chǎn)品序列號(SN碼)
注:此表須有產(chǎn)品廠家蓋章、確認(rèn)
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T/NMPA007—2024
表A.8設(shè)備加電自檢記錄
項(xiàng)目名稱XXX項(xiàng)目
設(shè)備型號設(shè)備序列號
測試時(shí)間測試地點(diǎn)
序號加電測試項(xiàng)測試結(jié)果
1電源(電源模塊)□正常□不正常
2板卡(主板、網(wǎng)卡、擴(kuò)展卡)□正常□不正常
3風(fēng)扇□正?!醪徽?/p>
4系統(tǒng)自檢□正常□不正常
加電測試圖片:
1、加電前設(shè)備狀態(tài)
2、加電后設(shè)備狀態(tài)
3、設(shè)備開機(jī)后狀態(tài)
4、設(shè)備開機(jī)自檢狀態(tài)
加電測試結(jié)論:本次加電設(shè)備共XXX臺(同配置設(shè)備),設(shè)備加電后工作正常,
無異常告警。
備注:設(shè)備亮綠燈為正常情況,橙等及紅燈為故障。
業(yè)主單位監(jiān)理單位承建單位
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)理工程師項(xiàng)目經(jīng)理
簽字:簽字:簽字:
日期日期日期
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表A.9旁站記錄
旁站的關(guān)鍵部位、
施工單位
關(guān)鍵工序
旁站開始時(shí)間年月日時(shí)分旁站結(jié)束時(shí)間年月日時(shí)分
旁站的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序施工情況:
發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況:
旁站監(jiān)理人員(簽字):
年月日
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T/NMPA007—2024
參考文獻(xiàn)
[1]DB14/T3005-2024政務(wù)信息化項(xiàng)目驗(yàn)收材料要求
[2]《國家電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目檔案管理暫行辦法》(檔發(fā)〔2008〕3號)
15
T/NMPA007—2024
前言
本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分:標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定
起草。
本文件由內(nèi)蒙古自治區(qū)公共安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會(huì)提出。
本文件由內(nèi)蒙古自治區(qū)公共安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會(huì)歸口。
本文件起草單位:內(nèi)蒙古自治區(qū)公共安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會(huì)、內(nèi)蒙古數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)學(xué)會(huì)、內(nèi)蒙
古信息技術(shù)協(xié)會(huì)、內(nèi)蒙古大學(xué)、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)
本文件主要起草人:周平、王鵬、吳超、趙慶微、蘇東、王京芳、苗曉永、李焱、張平、閆俊
I
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信息化項(xiàng)目軟件/設(shè)備開箱驗(yàn)收階段
工作規(guī)范
1范圍
本文件旨在明確信息化項(xiàng)目軟件/設(shè)備開箱驗(yàn)收階段的驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收過程、驗(yàn)收確認(rèn)和復(fù)驗(yàn)、驗(yàn)
收結(jié)論和后續(xù)工作及相關(guān)注意事項(xiàng),以確保項(xiàng)目軟件/設(shè)備開箱驗(yàn)收工作的順利進(jìn)行。
本部分適用于各種新建、改建、擴(kuò)建的信息化項(xiàng)目在軟件/設(shè)備開箱驗(yàn)收階段的工作管理。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,
僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本
文件。
GB/T19668(所有部分)信息技術(shù)服務(wù)監(jiān)理
3術(shù)語和定義
下列術(shù)語和定義適用于本文件。
開箱驗(yàn)貨Opentheboxforinspetion
指對收到的軟件/設(shè)備進(jìn)行拆箱檢查,驗(yàn)證產(chǎn)品數(shù)量、外觀、完整性以及功能的過程。
外觀檢查Appearanceinspection
觀察產(chǎn)品外觀,檢查是否有刮擦、凹陷、破損等物理損傷。
完整性檢查Completenesscheck
核對產(chǎn)品清單,確保所有配件和文檔齊全無誤。
功能測試Functiontesting
按照產(chǎn)品說明或使用手冊,對產(chǎn)品的各項(xiàng)功能進(jìn)行實(shí)際測試,確保功能正常。
加電測試Power-uptest
設(shè)備接入電源進(jìn)行測試,用于檢測是否有到貨即壞的設(shè)備。
4驗(yàn)收依據(jù)
《招標(biāo)文件》、《投標(biāo)文件》、《信息化項(xiàng)目合同》、《到貨報(bào)審表》(詳見附錄A)。
5驗(yàn)收內(nèi)容
明確驗(yàn)收軟件/設(shè)備
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T/NMPA007—2024
包括:型號、數(shù)量、配置等基本信息,與采購合同和投標(biāo)文件中的技術(shù)規(guī)格書(技術(shù)偏離表或技術(shù)
響應(yīng)表)對應(yīng)。
確定驗(yàn)收技術(shù)參數(shù)
確定軟件/設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、功能等驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),與項(xiàng)目招標(biāo)文件一致。
外觀檢查
檢查設(shè)備/成品軟件包裝是否完好,無破損、變形、污漬等現(xiàn)象;定制軟件提供的介質(zhì)是否完整、
可讀。
附件清點(diǎn)
根據(jù)設(shè)備/軟件清單,核對附件、配件是否齊全,無遺漏。
序列號記錄
記錄設(shè)備/軟件的序列號,以備后續(xù)查詢和管理。
核對裝箱清單
根據(jù)合同約定的裝箱清單,核對軟件/設(shè)備的數(shù)量、型號、規(guī)格等是否相符。
驗(yàn)證軟件/設(shè)備功能
按照合同約定及技術(shù)規(guī)范,對軟件/設(shè)備進(jìn)行功能測試,確保其功能正常、性能穩(wěn)定。
檢查文檔資料
核對軟件/設(shè)備附帶的技術(shù)文檔、使用手冊、許可證、合格證等是否齊全、準(zhǔn)確。
6驗(yàn)收過程
驗(yàn)收前的準(zhǔn)備
6.1.1組建驗(yàn)收小組
承建方、項(xiàng)目建設(shè)方、監(jiān)理方(如有)、供應(yīng)商安裝人員(如設(shè)備需要供應(yīng)商安裝)、
使用部門、采購部門、技術(shù)部門、管理部門等人員。
驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)人由項(xiàng)目承建方確定,負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作的整體協(xié)調(diào)與安排。
6.1.2制定驗(yàn)收計(jì)劃
包括驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、人員分工等。
6.1.3驗(yàn)收環(huán)境
準(zhǔn)備符合軟件/設(shè)備運(yùn)行要求的物理環(huán)境,包括場所、供電、消防、基礎(chǔ)平臺等。
6.1.4驗(yàn)收文檔(軟件)
準(zhǔn)備技術(shù)規(guī)格書、用戶手冊、培訓(xùn)記錄等相關(guān)文檔,以便在驗(yàn)收過程中對照檢查。
設(shè)備開箱驗(yàn)收
承建方軟件/設(shè)備到場,需要提前24小時(shí)對
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