煤炭塊煤管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司煤炭塊煤管理，規(guī)范塊煤采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的操作流程，確保塊煤質(zhì)量穩(wěn)定，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及煤炭塊煤采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售及相關(guān)管理活動(dòng)的部門(mén)和人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家及地方有關(guān)煤炭行業(yè)的法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)，確保公司塊煤管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則把塊煤質(zhì)量放在首位，從源頭把控，全過(guò)程監(jiān)控，保證銷(xiāo)售的塊煤符合客戶(hù)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.效益優(yōu)先原則優(yōu)化塊煤管理流程，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高資金使用效率，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)效益最大化。4.責(zé)任明確原則明確各部門(mén)和人員在塊煤管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎(jiǎng)懲分明。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)塊煤供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、篩選和評(píng)估，建立合格供應(yīng)商名錄。2.按照公司生產(chǎn)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定塊煤采購(gòu)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購(gòu)。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確塊煤質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的質(zhì)量糾紛和其他問(wèn)題。（二）運(yùn)輸部門(mén)1.根據(jù)采購(gòu)部門(mén)的要求，安排合適的運(yùn)輸車(chē)輛和運(yùn)輸路線(xiàn)，確保塊煤安全、及時(shí)運(yùn)輸?shù)焦尽?.負(fù)責(zé)運(yùn)輸過(guò)程中的塊煤防護(hù)，防止塊煤在運(yùn)輸途中受損、變質(zhì)。3.配合采購(gòu)部門(mén)做好到貨驗(yàn)收工作，提供運(yùn)輸過(guò)程中的相關(guān)信息。（三）儲(chǔ)存部門(mén)1.負(fù)責(zé)規(guī)劃和建設(shè)塊煤儲(chǔ)存場(chǎng)地，確保儲(chǔ)存設(shè)施符合安全、環(huán)保要求。2.按照塊煤品種、質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行分類(lèi)儲(chǔ)存，做好標(biāo)識(shí)和記錄。3.采取有效的防潮、防雨、防自燃等措施，保證塊煤儲(chǔ)存質(zhì)量。4.定期對(duì)儲(chǔ)存塊煤進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和質(zhì)量抽檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題。（四）銷(xiāo)售部門(mén)1.了解市場(chǎng)需求和客戶(hù)對(duì)塊煤質(zhì)量的要求，制定銷(xiāo)售策略和計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)塊煤的銷(xiāo)售工作，與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，明確銷(xiāo)售價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式等條款。3.跟蹤銷(xiāo)售合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決銷(xiāo)售過(guò)程中的問(wèn)題，確保客戶(hù)滿(mǎn)意度。（五）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)1.制定塊煤質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的塊煤進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，為公司決策提供準(zhǔn)確的質(zhì)量數(shù)據(jù)支持。3.對(duì)塊煤質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析和判定，提出處理意見(jiàn)和改進(jìn)措施。（六）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)塊煤采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的資金核算和管理。2.審核相關(guān)費(fèi)用支出，確保資金使用合理合規(guī)。3.配合其他部門(mén)做好成本控制和效益分析工作。（七）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排塊煤的使用，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。2.反饋塊煤在使用過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題和需求信息，為采購(gòu)部門(mén)提供參考。三、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。2.評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽(yù)狀況、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、售后服務(wù)等。3.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估結(jié)果等，并定期進(jìn)行更新。4.只有通過(guò)評(píng)估且列入合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商，才能參與公司塊煤采購(gòu)活動(dòng)。（二）采購(gòu)計(jì)劃1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況和市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，制定月度、季度和年度塊煤采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確塊煤的品種、質(zhì)量等級(jí)、數(shù)量、交貨時(shí)間等要求。3.在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮塊煤的價(jià)格波動(dòng)因素，合理安排采購(gòu)時(shí)機(jī)，降低采購(gòu)成本。（三）采購(gòu)合同1.采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括塊煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂前，應(yīng)提交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，及時(shí)跟蹤合同履行情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。四、運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸車(chē)輛選擇1.運(yùn)輸部門(mén)應(yīng)選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和良好車(chē)況的運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行塊煤運(yùn)輸。2.運(yùn)輸車(chē)輛應(yīng)符合環(huán)保要求，具備有效的尾氣排放檢測(cè)合格證明。3.對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，確保車(chē)輛性能良好，能夠安全、穩(wěn)定地運(yùn)輸塊煤。（二）運(yùn)輸過(guò)程防護(hù)1.運(yùn)輸車(chē)輛應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，防止塊煤在運(yùn)輸途中灑落、飛揚(yáng)。2.對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行密封改裝，或在車(chē)廂頂部覆蓋篷布等，減少粉塵污染。3.在運(yùn)輸過(guò)程中，應(yīng)避免急剎車(chē)、急轉(zhuǎn)彎等情況，防止塊煤因碰撞而受損。（三）運(yùn)輸安全管理1.運(yùn)輸部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸司機(jī)的安全教育和培訓(xùn)，提高司機(jī)的安全意識(shí)和操作技能。2.要求運(yùn)輸司機(jī)嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，確保運(yùn)輸安全。3.定期對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。五、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存場(chǎng)地規(guī)劃1.儲(chǔ)存部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司塊煤儲(chǔ)存量和發(fā)展規(guī)劃，合理規(guī)劃儲(chǔ)存場(chǎng)地。2.儲(chǔ)存場(chǎng)地應(yīng)選擇地勢(shì)較高、干燥通風(fēng)、排水良好的區(qū)域，遠(yuǎn)離火源、居民區(qū)等。3.按照塊煤品種、質(zhì)量等級(jí)劃分不同的儲(chǔ)存區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。（二）儲(chǔ)存設(shè)施建設(shè)1.根據(jù)塊煤儲(chǔ)存要求，建設(shè)相應(yīng)的儲(chǔ)存設(shè)施，如煤倉(cāng)、堆場(chǎng)等。2.儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)具備良好的密封性、防潮性和防火性，能夠有效保護(hù)塊煤質(zhì)量。3.配備必要的裝卸設(shè)備、計(jì)量設(shè)備和監(jiān)測(cè)設(shè)備，提高儲(chǔ)存管理效率。（三）儲(chǔ)存質(zhì)量控制1.采取有效的防潮措施，如在煤倉(cāng)頂部設(shè)置防雨棚、在堆場(chǎng)上覆蓋塑料薄膜等，防止雨水進(jìn)入塊煤。2.定期對(duì)儲(chǔ)存塊煤進(jìn)行通風(fēng)，降低塊煤內(nèi)部溫度，防止自燃。3.對(duì)儲(chǔ)存時(shí)間較長(zhǎng)的塊煤進(jìn)行質(zhì)量抽檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取措施處理。（四）盤(pán)點(diǎn)管理1.儲(chǔ)存部門(mén)應(yīng)定期對(duì)儲(chǔ)存塊煤進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。3.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真記錄塊煤的品種、數(shù)量、質(zhì)量等信息，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。六、銷(xiāo)售管理（一）市場(chǎng)調(diào)研1.銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)定期開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，了解煤炭市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、客戶(hù)需求和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況。2.分析市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，為制定合理的銷(xiāo)售價(jià)格提供依據(jù)。3.根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果，及時(shí)調(diào)整銷(xiāo)售策略，提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（二）銷(xiāo)售合同簽訂1.銷(xiāo)售部門(mén)與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同前，應(yīng)詳細(xì)了解客戶(hù)對(duì)塊煤質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面的要求。2.合同條款應(yīng)明確、具體，避免出現(xiàn)模糊不清或容易引起糾紛的內(nèi)容。3.銷(xiāo)售合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本提交相關(guān)部門(mén)備案。（三）銷(xiāo)售發(fā)貨1.根據(jù)銷(xiāo)售合同約定的交貨期，安排儲(chǔ)存部門(mén)及時(shí)發(fā)貨。2.在發(fā)貨過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行篩選和裝車(chē)，確保發(fā)出的塊煤質(zhì)量符合合同要求。3.做好發(fā)貨記錄，包括發(fā)貨時(shí)間、品種、數(shù)量、客戶(hù)名稱(chēng)等信息。（四）售后服務(wù)1.建立客戶(hù)反饋機(jī)制，及時(shí)了解客戶(hù)對(duì)塊煤質(zhì)量和使用情況的反饋。2.對(duì)客戶(hù)提出的問(wèn)題和投訴，應(yīng)及時(shí)響應(yīng)并妥善處理，確保客戶(hù)滿(mǎn)意度。3.根據(jù)客戶(hù)反饋，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，提高客戶(hù)忠誠(chéng)度。七、質(zhì)量檢驗(yàn)管理（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際需求，制定塊煤質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確塊煤的粒度、含矸率、灰分、揮發(fā)分、發(fā)熱量等質(zhì)量指標(biāo)要求。3.隨著市場(chǎng)需求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，及時(shí)對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂和完善。（二）檢驗(yàn)流程1.采購(gòu)塊煤到貨后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的操作流程進(jìn)行，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。3.對(duì)檢驗(yàn)合格的塊煤出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)不合格的塊煤應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）檢驗(yàn)記錄與報(bào)告1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，詳細(xì)記錄檢驗(yàn)時(shí)間、地點(diǎn)、樣品信息、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果等內(nèi)容。2.檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱和追溯。3.按照規(guī)定格式出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)客觀(guān)、準(zhǔn)確、完整，并加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)專(zhuān)用章。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.成立塊煤管理監(jiān)督小組，由公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)對(duì)塊煤管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組定期對(duì)采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)地檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.鼓勵(lì)員工對(duì)塊煤管理過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）考核辦法1.制定塊煤管理考核辦法，明確各部門(mén)和人員的考核指標(biāo)和