螺絲定制管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司螺絲定制業(yè)務(wù)的管理，確保螺絲定制產(chǎn)品符合公司生產(chǎn)需求及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部螺絲定制業(yè)務(wù)的全過程管理，包括螺絲定制的需求提出、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、生產(chǎn)過程監(jiān)控、驗(yàn)收交付等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)螺絲定制供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，確保合同條款符合公司要求和法律法規(guī)規(guī)定。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。2.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，準(zhǔn)確提出螺絲定制的規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等需求信息。參與供應(yīng)商的評(píng)估工作，提供技術(shù)方面的支持和建議。負(fù)責(zé)對(duì)螺絲定制產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度。3.質(zhì)量部門制定螺絲定制產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。對(duì)采購的螺絲定制產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查分析，提出改進(jìn)措施并跟蹤落實(shí)。4.技術(shù)部門提供螺絲定制產(chǎn)品的技術(shù)要求和圖紙，確保產(chǎn)品符合公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。協(xié)助解決螺絲定制過程中的技術(shù)問題，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。二、螺絲定制需求管理（一）需求提出1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，提前[X]個(gè)工作日提出螺絲定制需求。需求信息應(yīng)包括螺絲的規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、表面處理要求、數(shù)量、交貨時(shí)間等詳細(xì)內(nèi)容，并填寫《螺絲定制需求申請(qǐng)表》。2.對(duì)于新產(chǎn)品或特殊規(guī)格螺絲的定制需求，生產(chǎn)部門應(yīng)同時(shí)提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙或技術(shù)要求文件，由技術(shù)部門進(jìn)行審核確認(rèn)后，方可提交采購部門。（二）需求審核1.采購部門收到《螺絲定制需求申請(qǐng)表》后，應(yīng)及時(shí)對(duì)需求信息進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、準(zhǔn)確性、與庫存的匹配性等。2.如發(fā)現(xiàn)需求信息存在問題或不合理之處，采購部門應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，要求其進(jìn)行修改完善。審核通過后的需求申請(qǐng)表應(yīng)提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）需求變更1.在螺絲定制過程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更等原因需要變更需求，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫《螺絲定制需求變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容及對(duì)交貨時(shí)間的影響。2.需求變更申請(qǐng)表經(jīng)相關(guān)部門審核和領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，并協(xié)商變更后的合同條款和交貨時(shí)間。三、螺絲定制供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門應(yīng)根據(jù)螺絲定制的需求和公司供應(yīng)商管理要求，通過多種渠道開發(fā)潛在供應(yīng)商。開發(fā)渠道包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，篩選內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營范圍、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系等方面。符合基本要求的供應(yīng)商列入候選名單。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.采購部門組織生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理、人員素質(zhì)、環(huán)保措施等方面。2.評(píng)估人員應(yīng)填寫《螺絲定制供應(yīng)商評(píng)估表》，對(duì)供應(yīng)商的各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)進(jìn)行打分，并給出綜合評(píng)估意見。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇得分較高的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，列入公司合格供應(yīng)商名錄。（三）供應(yīng)商日常管理1.采購部門應(yīng)定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行回訪和評(píng)估，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、交貨及時(shí)性等方面的情況。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在產(chǎn)品質(zhì)量問題、交貨延遲等情況，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取整改措施。如供應(yīng)商整改不力，采購部門有權(quán)暫停或取消其合作資格。3.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估結(jié)果、合作情況等內(nèi)容，以便對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。四、螺絲定制合同管理（一）合同簽訂1.采購部門在確定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂螺絲定制采購合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括雙方的基本信息、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和公司要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購部門應(yīng)將合同草本提交給公司法律顧問進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。3.合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，采購部門應(yīng)將合同副本分發(fā)給生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門，以便各部門按照合同要求進(jìn)行工作。（二）合同執(zhí)行跟蹤1.采購部門應(yīng)建立合同執(zhí)行跟蹤臺(tái)賬，及時(shí)記錄合同的執(zhí)行情況，包括訂單下達(dá)、生產(chǎn)進(jìn)度、檢驗(yàn)情況、交貨情況等信息。2.定期與供應(yīng)商溝通合同執(zhí)行情況，了解生產(chǎn)進(jìn)度和交貨時(shí)間，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。對(duì)于可能影響交貨時(shí)間的問題，應(yīng)提前采取措施，確保合同的順利執(zhí)行。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o法按時(shí)履行，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任，并及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，減少對(duì)公司生產(chǎn)的影響。（三）合同變更與解除1.在合同履行過程中，如因不可抗力或其他原因需要變更合同條款，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。2.如因一方嚴(yán)重違約或其他原因需要解除合同，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。解除合同后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)規(guī)定和合同約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。五、螺絲定制生產(chǎn)過程管理（一）生產(chǎn)計(jì)劃安排1.供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)采購合同要求，制定詳細(xì)的生產(chǎn)計(jì)劃，并提交給采購部門審核。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)包括生產(chǎn)進(jìn)度安排、質(zhì)量控制措施、檢驗(yàn)計(jì)劃等內(nèi)容。2.采購部門審核通過后，供應(yīng)商應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。（二）生產(chǎn)過程監(jiān)控1.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，了解生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取整改措施。2.質(zhì)量部門應(yīng)按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)生產(chǎn)過程中的螺絲進(jìn)行抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商停止生產(chǎn)，并對(duì)已生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行隔離和處理。3.技術(shù)部門應(yīng)在生產(chǎn)過程中提供技術(shù)支持和指導(dǎo)，協(xié)助供應(yīng)商解決技術(shù)問題，確保產(chǎn)品符合公司技術(shù)要求。（三）生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤1.采購部門應(yīng)建立生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤臺(tái)賬，及時(shí)記錄供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度情況。如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進(jìn)度延遲，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，了解原因并要求其采取措施加快生產(chǎn)進(jìn)度。2.對(duì)于因不可抗力或其他特殊原因?qū)е律a(chǎn)進(jìn)度延遲的情況，采購部門應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，確保公司生產(chǎn)不受影響。六、螺絲定制產(chǎn)品驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)螺絲定制產(chǎn)品的技術(shù)要求和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定詳細(xì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀質(zhì)量、尺寸精度、機(jī)械性能、表面處理質(zhì)量等方面的要求。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確驗(yàn)收方法和驗(yàn)收工具，確保驗(yàn)收過程的可操作性和準(zhǔn)確性。（二）驗(yàn)收流程1.螺絲定制產(chǎn)品到貨后，供應(yīng)商應(yīng)提前通知采購部門和質(zhì)量部門。采購部門組織質(zhì)量部門等相關(guān)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)首先對(duì)產(chǎn)品的外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)外觀有缺陷或不符合要求的情況，應(yīng)做好記錄并拍照留存。3.按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的尺寸精度、機(jī)械性能等進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)過程中應(yīng)使用規(guī)定的檢驗(yàn)工具和設(shè)備。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改或退換貨處理。4.驗(yàn)收合格的產(chǎn)品應(yīng)填寫《螺絲定制產(chǎn)品驗(yàn)收單》，驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，產(chǎn)品方可入庫或投入使用。驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗(yàn)收記錄與存檔1.質(zhì)量部門應(yīng)建立螺絲定制產(chǎn)品驗(yàn)收記錄檔案，記錄每次驗(yàn)收的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄檔案應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。對(duì)于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和處理情況，也應(yīng)詳細(xì)記錄在案，以便進(jìn)行質(zhì)量分析和改進(jìn)。七、螺絲定制交付與售后服務(wù)管理（一）交付管理1.供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同約定的交貨時(shí)間和交貨地點(diǎn)，將螺絲定制產(chǎn)品按時(shí)交付給公司。如因特殊原因需要延遲交貨，供應(yīng)商應(yīng)提前通知采購部門，并說明原因和預(yù)計(jì)交貨時(shí)間。2.采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)交付的產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)，確保產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等與合同要求一致。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)解決。（二）售后服務(wù)管理1.如螺絲定制產(chǎn)品在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，公司應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)在接到通知后[X]個(gè)工作日內(nèi)做出響應(yīng)，并安排人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。2.供應(yīng)商應(yīng)對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品進(jìn)行分析和處理，采取有效的整改措施，防止類似問題再次發(fā)生。對(duì)于因質(zhì)量問題給公司造成損失的，供應(yīng)