合同跟蹤投資公司執(zhí)行辦法

一、總則本辦法旨在規(guī)范公司合同跟蹤管理工作，確保合同的有效履行，保障公司合法權(quán)益，提高公司運(yùn)營效率和風(fēng)險防控能力。秉持公司“誠信、專業(yè)、創(chuàng)新、共贏”的企業(yè)文化，以客戶為中心，通過扁平化管理模式，實現(xiàn)資源高效配置，在追求經(jīng)濟(jì)效益的同時注重社會效益。公司合同跟蹤管理遵循全面、及時、準(zhǔn)確、有效的原則，確保合同執(zhí)行過程透明化、規(guī)范化。二、適用范圍本辦法適用于公司全體員工涉及的各類合同的跟蹤管理，包括但不限于投資合同、業(yè)務(wù)合作合同、采購合同等。公司客戶在與公司合同執(zhí)行過程中的相關(guān)事宜參照本辦法進(jìn)行協(xié)同管理。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.合同跟蹤管理小組：由公司高層管理人員、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃合同跟蹤管理工作，制定戰(zhàn)略方向，協(xié)調(diào)跨部門資源，解決合同執(zhí)行中的重大問題。2.業(yè)務(wù)部門：作為合同執(zhí)行的直接責(zé)任主體，負(fù)責(zé)合同的具體執(zhí)行和日常跟蹤。及時反饋合同執(zhí)行中的進(jìn)度、問題等信息，配合其他部門完成相關(guān)工作。3.法務(wù)部門：審核合同條款的合法性，提供法律咨詢和支持。在合同執(zhí)行過程中監(jiān)控法律風(fēng)險，協(xié)助處理合同糾紛。4.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)合同款項的收付管理，審核費(fèi)用支出的合理性，監(jiān)控合同執(zhí)行的財務(wù)狀況，提供財務(wù)數(shù)據(jù)分析和預(yù)警。5.行政部門：負(fù)責(zé)合同文檔的管理，包括合同的歸檔、保管、查閱等工作，保障合同信息的安全和完整。四、管理內(nèi)容與流程1.合同簽訂階段的跟蹤準(zhǔn)備-合同交底：合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時組織合同交底會議，向相關(guān)執(zhí)行人員、協(xié)同部門詳細(xì)介紹合同主要條款、目標(biāo)、執(zhí)行要點等內(nèi)容。-制定跟蹤計劃：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同要求，結(jié)合公司實際情況，制定詳細(xì)的合同跟蹤計劃，明確各階段的工作目標(biāo)、時間節(jié)點、責(zé)任人等。2.合同執(zhí)行階段的跟蹤管理-進(jìn)度跟蹤：業(yè)務(wù)部門定期對合同執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行檢查，以周報、月報等形式向合同跟蹤管理小組匯報。對于關(guān)鍵節(jié)點的完成情況需及時反饋。-質(zhì)量跟蹤：涉及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的合同，相關(guān)部門應(yīng)按照合同標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗和監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時與對方溝通整改。-款項跟蹤：財務(wù)部門密切關(guān)注合同款項的收付情況，及時提醒業(yè)務(wù)部門按照合同約定進(jìn)行催款或付款操作。對于逾期款項，采取相應(yīng)措施進(jìn)行追收。-風(fēng)險跟蹤：法務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門共同關(guān)注合同執(zhí)行過程中的法律風(fēng)險、市場風(fēng)險等。對可能出現(xiàn)的風(fēng)險提前預(yù)警，制定應(yīng)對措施。3.合同變更與解除的跟蹤-變更管理：如合同執(zhí)行過程中需要變更合同條款，由業(yè)務(wù)部門提出申請，經(jīng)合同跟蹤管理小組審核通過后，按照規(guī)定流程與對方協(xié)商變更事宜，并及時更新跟蹤計劃。-解除管理：對于需要解除的合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門，配合法務(wù)部門辦理解除手續(xù)，做好后續(xù)的清理和結(jié)算工作。4.合同執(zhí)行結(jié)果的跟蹤與評估-結(jié)果匯報：合同執(zhí)行完畢后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提交詳細(xì)的執(zhí)行結(jié)果報告，包括目標(biāo)完成情況、成果交付情況、經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)等。-績效評估：公司依據(jù)合同執(zhí)行結(jié)果，結(jié)合績效考核制度，對相關(guān)部門和人員進(jìn)行績效評估，激勵員工積極履行合同義務(wù)。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-有權(quán)獲取與所負(fù)責(zé)合同相關(guān)的完整信息，包括合同文本、交底資料等。-對合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，有權(quán)提出合理的改進(jìn)建議和意見。-在履行合同義務(wù)過程中，因客觀原因遇到困難時，有權(quán)向相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)尋求支持和幫助。2.員工義務(wù)-嚴(yán)格按照合同約定和公司規(guī)定履行合同義務(wù)，確保合同順利執(zhí)行。-及時、準(zhǔn)確地向公司匯報合同執(zhí)行情況，不得隱瞞或虛報信息。-保守合同涉及的商業(yè)秘密和公司機(jī)密信息，維護(hù)公司利益。3.客戶權(quán)利-有權(quán)了解合同執(zhí)行的進(jìn)度、質(zhì)量等情況，公司應(yīng)及時提供相關(guān)信息。-對合同執(zhí)行過程中的問題和不滿意之處，有權(quán)向公司提出反饋和投訴。4.客戶義務(wù)-按照合同約定履行自身義務(wù)，提供必要的協(xié)助和配合。-遵守公司關(guān)于合同管理的相關(guān)規(guī)定和要求。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督-合同跟蹤管理小組定期對合同跟蹤工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保各項跟蹤措施得到有效落實。-內(nèi)部審計部門不定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行審計，檢查合同執(zhí)行的合規(guī)性、財務(wù)收支的合理性等。2.客戶監(jiān)督-鼓勵客戶對公司合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對客戶反饋的問題及時進(jìn)行處理和回復(fù)。3.績效考核-將合同跟蹤管理工作納入部門和員工的績效考核體系，設(shè)定明確的考核指標(biāo)和權(quán)重。-對于在合同跟蹤管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予相應(yīng)的獎勵；對于因工作失誤導(dǎo)致合同執(zhí)行出現(xiàn)問題的，進(jìn)行責(zé)任追究和相應(yīng)處