生產(chǎn)單據(jù)管理辦法一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)單據(jù)的規(guī)范化管理，確保生產(chǎn)流程順暢、高效，準確記錄生產(chǎn)信息，提高生產(chǎn)管理水平，保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)單據(jù)流轉(zhuǎn)的部門和環(huán)節(jié)，包括但不限于生產(chǎn)部門、采購部門、倉庫管理部門、質(zhì)量檢驗部門等。（三）相關(guān)職責1.生產(chǎn)部門負責生產(chǎn)計劃的制定與下達，根據(jù)訂單需求生成相應(yīng)的生產(chǎn)單據(jù)。組織生產(chǎn)過程，確保生產(chǎn)單據(jù)的執(zhí)行與落實，及時反饋生產(chǎn)進度和異常情況。對生產(chǎn)單據(jù)進行整理、歸檔和保管，以備查詢和追溯。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)單據(jù)中的物料需求信息，及時采購所需原材料和零部件。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購物資的質(zhì)量、交期符合生產(chǎn)要求，并取得相關(guān)采購憑證作為生產(chǎn)單據(jù)的支持文件。將采購情況反饋給生產(chǎn)部門，協(xié)助處理因采購問題導(dǎo)致的生產(chǎn)延誤等情況。3.倉庫管理部門依據(jù)生產(chǎn)單據(jù)辦理原材料、半成品和成品的出入庫手續(xù)，確保物資收發(fā)準確無誤。負責倉庫物資的存儲管理，保證物資安全、完好，定期盤點并記錄庫存情況，為生產(chǎn)單據(jù)的執(zhí)行提供庫存數(shù)據(jù)支持。根據(jù)生產(chǎn)部門的需求，及時調(diào)配物資，確保生產(chǎn)順利進行。4.質(zhì)量檢驗部門按照生產(chǎn)單據(jù)中的質(zhì)量標準和檢驗要求，對原材料、半成品和成品進行檢驗和測試。出具檢驗報告，對合格產(chǎn)品放行，對不合格產(chǎn)品提出處理意見，并記錄在生產(chǎn)單據(jù)中。參與生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，協(xié)助生產(chǎn)部門分析質(zhì)量問題，改進生產(chǎn)工藝。5.財務(wù)管理部門依據(jù)生產(chǎn)單據(jù)進行成本核算和賬務(wù)處理，確保生產(chǎn)成本準確歸集和核算。審核生產(chǎn)單據(jù)中的費用支出，監(jiān)督資金使用情況，為生產(chǎn)決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。配合相關(guān)部門進行成本分析和控制，優(yōu)化生產(chǎn)資源配置。二、生產(chǎn)單據(jù)的種類及用途（一）生產(chǎn)訂單1.定義：生產(chǎn)訂單是公司根據(jù)客戶訂單或市場預(yù)測下達給生產(chǎn)部門的生產(chǎn)指令，明確產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等要求。2.用途作為生產(chǎn)部門組織生產(chǎn)的依據(jù)，指導(dǎo)生產(chǎn)任務(wù)的安排和執(zhí)行。是協(xié)調(diào)采購、倉庫、質(zhì)量檢驗等部門工作的核心文件，確保各部門圍繞生產(chǎn)訂單開展協(xié)同作業(yè)。用于記錄生產(chǎn)進度和成本核算，是生產(chǎn)過程監(jiān)控和管理的重要憑證。（二）領(lǐng)料單1.定義：領(lǐng)料單是生產(chǎn)部門或其他相關(guān)部門從倉庫領(lǐng)取原材料、零部件等物資時填寫的單據(jù)，注明領(lǐng)取物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.用途倉庫發(fā)貨的依據(jù)，確保物資發(fā)放準確無誤，滿足生產(chǎn)需求。記錄物資領(lǐng)用情況，便于倉庫進行庫存管理和成本核算。作為生產(chǎn)過程中物資消耗的原始憑證，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。（三）生產(chǎn)派工單1.定義：生產(chǎn)派工單是將生產(chǎn)任務(wù)分配到具體生產(chǎn)崗位或工作中心的單據(jù)，明確每個崗位或工作中心的生產(chǎn)任務(wù)、工時定額、開始時間和完成時間等。2.用途指導(dǎo)生產(chǎn)工人進行具體的生產(chǎn)操作，提高生產(chǎn)效率和工作準確性。便于生產(chǎn)管理人員對生產(chǎn)進度進行跟蹤和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過程中的問題。是計算工人工資和績效的重要依據(jù)之一。（四）產(chǎn)品入庫單1.定義：產(chǎn)品入庫單是生產(chǎn)部門完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，將合格產(chǎn)品送交倉庫時填寫的單據(jù)，記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間等信息。2.用途倉庫接收產(chǎn)品的依據(jù)，確保產(chǎn)品順利入庫存儲。作為產(chǎn)品生產(chǎn)完成的標志，反映生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行情況。是庫存管理和成本核算的重要數(shù)據(jù)來源，用于更新庫存賬目和計算生產(chǎn)成本。（五）質(zhì)量檢驗報告1.定義：質(zhì)量檢驗報告是質(zhì)量檢驗部門對原材料、半成品和成品進行檢驗和測試后出具的書面文件，記錄檢驗結(jié)果、判定結(jié)論等信息。2.用途作為產(chǎn)品質(zhì)量合格與否的證明文件，決定產(chǎn)品是否能夠放行和進入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié)或交付客戶。為生產(chǎn)部門改進產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù)，幫助分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因，采取相應(yīng)的糾正措施。是質(zhì)量追溯和質(zhì)量控制的重要資料，有助于保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。三、生產(chǎn)單據(jù)的生成與傳遞（一）生產(chǎn)訂單的生成與下達1.銷售部門根據(jù)客戶訂單或市場預(yù)測情況，填寫《銷售訂單》，詳細注明產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、客戶要求等信息。2.銷售訂單經(jīng)銷售部門負責人審核簽字后，傳遞至生產(chǎn)部門。3.生產(chǎn)部門接到銷售訂單后，由生產(chǎn)計劃人員進行訂單評審，結(jié)合公司生產(chǎn)能力、庫存情況等因素，制定生產(chǎn)計劃。4.生產(chǎn)計劃經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核批準后，生成《生產(chǎn)訂單》。《生產(chǎn)訂單》應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)批次、交貨日期、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)班組等信息。5.生產(chǎn)訂單下達后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，向采購、倉庫、質(zhì)量檢驗等部門傳達生產(chǎn)任務(wù)和要求，確保各部門協(xié)同配合。（二）領(lǐng)料單的生成與傳遞1.生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)訂單和生產(chǎn)進度安排，填寫《領(lǐng)料單》?！额I(lǐng)料單》應(yīng)注明領(lǐng)料部門、領(lǐng)料日期、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。2.《領(lǐng)料單》由車間負責人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。3.倉庫管理部門接到領(lǐng)料單后，核對物資庫存情況。如庫存充足，倉庫管理員應(yīng)按照領(lǐng)料單要求及時發(fā)放物資，并在領(lǐng)料單上簽字確認；如庫存不足，倉庫管理員應(yīng)及時通知采購部門補貨，并在領(lǐng)料單上注明“庫存不足，待補貨”字樣，同時將領(lǐng)料單退回生產(chǎn)車間。4.倉庫發(fā)放物資后，應(yīng)及時更新庫存臺賬，并將已發(fā)放的領(lǐng)料單傳遞至財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。（三）生產(chǎn)派工單的生成與傳遞1.生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)訂單和生產(chǎn)工藝要求，將生產(chǎn)任務(wù)分解到各個工作中心或生產(chǎn)崗位，填寫《生產(chǎn)派工單》?！渡a(chǎn)派工單》應(yīng)明確工作中心或生產(chǎn)崗位名稱、生產(chǎn)任務(wù)、工時定額、開始時間、完成時間、質(zhì)量要求等信息。2.《生產(chǎn)派工單》經(jīng)車間主任審核簽字后，發(fā)放至各工作中心或生產(chǎn)崗位負責人手中。3.各工作中心或生產(chǎn)崗位負責人按照生產(chǎn)派工單的要求組織生產(chǎn)，并做好生產(chǎn)記錄。在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)任務(wù)有變動或出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時反饋給生產(chǎn)車間主任，由生產(chǎn)車間主任協(xié)調(diào)解決。（四）產(chǎn)品入庫單的生成與傳遞1.生產(chǎn)車間完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，經(jīng)質(zhì)量檢驗部門檢驗合格，由車間填寫《產(chǎn)品入庫單》?！懂a(chǎn)品入庫單》應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)批次、入庫日期、生產(chǎn)車間等信息。2.《產(chǎn)品入庫單》經(jīng)車間負責人審核簽字后，連同產(chǎn)品一同送交倉庫管理部門。3.倉庫管理部門核對產(chǎn)品入庫單和實物信息，確認無誤后辦理入庫手續(xù)，并在產(chǎn)品入庫單上簽字蓋章。倉庫管理員應(yīng)及時更新庫存臺賬，并將產(chǎn)品入庫單傳遞至財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。（五）質(zhì)量檢驗報告的生成與傳遞1.質(zhì)量檢驗部門按照相關(guān)質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范，對原材料、半成品和成品進行檢驗和測試。檢驗完成后，質(zhì)量檢驗人員填寫《質(zhì)量檢驗報告》，詳細記錄檢驗項目、檢驗結(jié)果、判定結(jié)論等信息。2.《質(zhì)量檢驗報告》經(jīng)質(zhì)量檢驗部門負責人審核簽字后，發(fā)放至生產(chǎn)部門、采購部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門。3.對于檢驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)在相關(guān)生產(chǎn)單據(jù)上加蓋“合格”印章；對于檢驗不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具不合格報告，并提出處理意見，如返工、返修、報廢等。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)不合格報告對不合格產(chǎn)品進行相應(yīng)處理，并將處理結(jié)果反饋給質(zhì)量檢驗部門。四、生產(chǎn)單據(jù)的填寫與規(guī)范（一）基本要求1.生產(chǎn)單據(jù)應(yīng)使用鋼筆或中性筆填寫，字跡清晰、工整，不得涂改、刮擦。2.單據(jù)內(nèi)容應(yīng)填寫完整、準確，不得遺漏重要信息。各項信息應(yīng)與實際生產(chǎn)情況相符，如有變動應(yīng)及時更正并注明原因。3.單據(jù)上的簽字應(yīng)真實有效，各級負責人應(yīng)認真審核簽字，對所簽內(nèi)容負責。（二）具體填寫規(guī)范1.生產(chǎn)訂單訂單編號：按照公司規(guī)定的編號規(guī)則編制，確保唯一且便于查詢和管理?？蛻裘Q及聯(lián)系方式：填寫準確的客戶信息，以便與客戶溝通和聯(lián)系。產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號：詳細注明產(chǎn)品的名稱和規(guī)格型號，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合客戶要求。數(shù)量：明確產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量，應(yīng)與銷售訂單或市場預(yù)測數(shù)量一致。交貨日期：根據(jù)客戶要求和公司生產(chǎn)能力確定合理的交貨日期，應(yīng)具有可操作性。生產(chǎn)車間、生產(chǎn)班組：指定負責生產(chǎn)該訂單的車間和班組，便于生產(chǎn)組織和管理。備注：如有特殊要求或注意事項，應(yīng)在備注欄中注明。2.領(lǐng)料單領(lǐng)料部門：填寫領(lǐng)料的具體部門名稱。領(lǐng)料日期：記錄實際領(lǐng)料的日期。物資名稱、規(guī)格型號：按照倉庫物資目錄填寫準確的物資信息。數(shù)量：填寫領(lǐng)取物資的實際數(shù)量，應(yīng)與生產(chǎn)需求相符。用途：注明物資用于生產(chǎn)何種產(chǎn)品或哪個生產(chǎn)環(huán)節(jié)。領(lǐng)料人簽字：由實際領(lǐng)料人簽字確認。倉庫管理員簽字：倉庫管理員發(fā)放物資后簽字確認。3.生產(chǎn)派工單工作中心或生產(chǎn)崗位名稱：明確具體的工作中心或生產(chǎn)崗位。生產(chǎn)任務(wù)：詳細描述該工作中心或生產(chǎn)崗位承擔的生產(chǎn)任務(wù)。工時定額：根據(jù)生產(chǎn)工藝和經(jīng)驗確定合理的工時定額，作為計算工人工資和考核生產(chǎn)效率的依據(jù)。開始時間、完成時間：填寫該生產(chǎn)任務(wù)的預(yù)計開始時間和完成時間，便于生產(chǎn)進度跟蹤和監(jiān)控。質(zhì)量要求：明確該生產(chǎn)任務(wù)的質(zhì)量標準和檢驗要求。派工負責人簽字：由生產(chǎn)車間主任或班組長簽字確認。4.產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號：填寫入庫產(chǎn)品的準確信息。數(shù)量：記錄入庫產(chǎn)品的實際數(shù)量。生產(chǎn)批次：注明產(chǎn)品所屬的生產(chǎn)批次，便于質(zhì)量追溯和管理。入庫日期：填寫產(chǎn)品實際入庫的日期。生產(chǎn)車間：填寫生產(chǎn)該產(chǎn)品的車間名稱。交庫人簽字：由生產(chǎn)車間交庫人員簽字確認。倉庫管理員簽字：倉庫管理員驗收產(chǎn)品入庫后簽字確認。5.質(zhì)量檢驗報告檢驗項目：按照相關(guān)質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范填寫具體的檢驗項目。檢驗結(jié)果：如實記錄每個檢驗項目的檢驗數(shù)據(jù)和結(jié)果。判定結(jié)論：根據(jù)檢驗結(jié)果給出產(chǎn)品合格或不合格的判定結(jié)論。檢驗人員簽字：由負責檢驗的人員簽字確認。質(zhì)量檢驗部門負責人簽字：質(zhì)量檢驗部門負責人審核簽字，對檢驗報告負責。五、生產(chǎn)單據(jù)的審核與批準（一）審核流程1.生產(chǎn)單據(jù)生成后，首先由填寫人所在部門的負責人進行初審。初審內(nèi)容包括單據(jù)填寫的完整性、準確性、規(guī)范性以及與實際生產(chǎn)情況的一致性等。初審合格后，在單據(jù)上簽字確認。2.初審?fù)ㄟ^的生產(chǎn)單據(jù)流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門進行會審。會審部門根據(jù)各自的職責范圍，對單據(jù)涉及的業(yè)務(wù)內(nèi)容進行審核。例如，采購部門審核領(lǐng)料單中物資需求的合理性和采購安排的可行性；質(zhì)量檢驗部門審核產(chǎn)品入庫單中產(chǎn)品質(zhì)量的合格情況等。會審部門審核無誤后，在單據(jù)上簽字。3.對于涉及重要生產(chǎn)決策、大額資金支出或?qū)旧a(chǎn)經(jīng)營有重大影響的生產(chǎn)單據(jù)，還需提交公司管理層進行終審。公司管理層根據(jù)公司整體戰(zhàn)略、生產(chǎn)計劃、財務(wù)狀況等因素進行全面審核，并做出最終批準決定。（二）審核要點1.生產(chǎn)訂單訂單需求與公司生產(chǎn)能力是否匹配，是否能夠按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等信息是否準確無誤，與銷售訂單或市場預(yù)測是否一致。生產(chǎn)計劃的安排是否合理，是否考慮了原材料供應(yīng)、設(shè)備產(chǎn)能、人員配備等因素。2.領(lǐng)料單領(lǐng)料部門填寫的物資需求是否與生產(chǎn)訂單和生產(chǎn)進度相符，是否存在浪費或不合理領(lǐng)料的情況。物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息是否準確，與倉庫庫存是否一致。領(lǐng)料用途是否明確，是否符合生產(chǎn)工藝要求。3.生產(chǎn)派工單生產(chǎn)任務(wù)的分配是否合理，是否充分考慮了各工作中心或生產(chǎn)崗位的生產(chǎn)能力和特長。工時定額的制定是否科學(xué)合理，是否具有可操作性。開始時間和完成時間的安排是否符合生產(chǎn)計劃要求，是否能夠保證生產(chǎn)進度的順利進行。4.產(chǎn)品入庫單入庫產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息是否與生產(chǎn)訂單和生產(chǎn)記錄一致。產(chǎn)品質(zhì)量是否經(jīng)檢驗合格，質(zhì)量檢驗報告是否齊全、有效。入庫手續(xù)是否完備，倉庫管理員是否已核對實物并簽字確認。5.質(zhì)量檢驗報告檢驗項目是否齊全，是否符合相關(guān)質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范的要求。檢驗結(jié)果是否準確可靠，判定結(jié)論是否明確合理。檢驗報告的格式和簽字蓋章是否符合規(guī)定。六、生產(chǎn)單據(jù)的保管與存檔（一）保管期限生產(chǎn)單據(jù)的保管期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，生產(chǎn)訂單、領(lǐng)料單、生產(chǎn)派工單、產(chǎn)品入庫單等單據(jù)的保管期限為[X]年，質(zhì)量檢驗報告的保管期限為[X]年。（二）保管方式1.生產(chǎn)單據(jù)應(yīng)按照類別和時間順序進行整理、裝訂，確保單據(jù)的完整性和有序性。2.整理后的生產(chǎn)單據(jù)應(yīng)存放在專門的檔案柜或文件夾中，并進行分類標識，便于查找和查閱。3.對于電子文檔形式的生產(chǎn)單據(jù)，應(yīng)進行備份存儲，并建立相應(yīng)的電子檔案管理制度，確保數(shù)據(jù)的安全性和可追溯性。電子文檔應(yīng)按照一定的命名規(guī)則進行命名，便于識別和管理。（三）存檔要求1.生產(chǎn)單據(jù)存檔時，應(yīng)附上相關(guān)的支持文件，如銷售訂單、采購發(fā)票、質(zhì)量檢驗記錄等，形成完整的生產(chǎn)檔案。2.檔案管理人員應(yīng)定期對生產(chǎn)單據(jù)進行檢查和核對，確保單據(jù)的準確性和完整性。如發(fā)現(xiàn)單據(jù)有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時采取措施進行修復(fù)或補充。3.生產(chǎn)單據(jù)的存檔地點應(yīng)安全、干燥、通風良好，防止單據(jù)受潮、發(fā)霉、蟲蛀等損壞。同時，應(yīng)配備必要的防火、防盜、防潮等設(shè)施，確保檔案的安全。七、生產(chǎn)單據(jù)的查詢與追溯（一）查詢權(quán)限1.公司內(nèi)部各部門因工作需要查詢生產(chǎn)單據(jù)時，應(yīng)填寫《生產(chǎn)單據(jù)查詢申請表》，注明查詢的單據(jù)類型、時間段、查詢目的等信息。2.《生產(chǎn)單據(jù)查詢申請表》經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至生產(chǎn)部門。生產(chǎn)部門根據(jù)申請內(nèi)容進行查詢，并將查詢結(jié)果反饋給申請部門。3.涉及財務(wù)審計、質(zhì)量追溯、法律糾紛等特殊情況需要查詢生產(chǎn)單據(jù)時，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)，經(jīng)公司管理層批準后，由生產(chǎn)部門或指定專人負責查詢，并提供相應(yīng)的查詢記錄和資料。（二）追溯流程1.當產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要進行生產(chǎn)過程追溯時，由質(zhì)量檢驗部門或相關(guān)責任部門發(fā)起追溯申請。2.追溯申請應(yīng)