物料打樣管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司物料打樣工作流程，確保打樣物料符合設(shè)計(jì)要求和生產(chǎn)需求，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有物料打樣的申請(qǐng)、審批、執(zhí)行、檢驗(yàn)及相關(guān)管理活動(dòng)。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)提出物料打樣需求，明確物料規(guī)格、性能、質(zhì)量等要求。對(duì)打樣物料進(jìn)行技術(shù)評(píng)估和確認(rèn)，參與打樣過(guò)程的技術(shù)指導(dǎo)。2.采購(gòu)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的物料打樣需求，負(fù)責(zé)選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行打樣物料的采購(gòu)。跟蹤打樣物料的采購(gòu)進(jìn)度，確保按時(shí)到貨。3.質(zhì)量部門制定物料打樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，負(fù)責(zé)對(duì)打樣物料進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。對(duì)檢驗(yàn)不合格的打樣物料提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。4.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門的要求，參與打樣物料的試生產(chǎn)過(guò)程，提供生產(chǎn)相關(guān)的技術(shù)支持和反饋。協(xié)助質(zhì)量部門對(duì)打樣物料進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試。5.其他相關(guān)部門根據(jù)工作需要，配合完成物料打樣的相關(guān)工作。二、打樣申請(qǐng)（一）申請(qǐng)流程1.研發(fā)部門如需進(jìn)行物料打樣，應(yīng)填寫《物料打樣申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、打樣原因等信息。2.《物料打樣申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門。（二）申請(qǐng)時(shí)間1.應(yīng)提前[X]個(gè)工作日提交物料打樣申請(qǐng)，以便采購(gòu)部門有足夠的時(shí)間進(jìn)行供應(yīng)商選擇和采購(gòu)。2.對(duì)于緊急打樣需求，研發(fā)部門應(yīng)在申請(qǐng)表中注明“緊急”字樣，并與采購(gòu)部門協(xié)商確定最快的打樣時(shí)間。三、供應(yīng)商選擇（一）供應(yīng)商篩選1.采購(gòu)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的物料打樣需求，從公司合格供應(yīng)商名錄中選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行打樣物料的采購(gòu)。2.若合格供應(yīng)商名錄中沒(méi)有滿足要求的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦等方式尋找新的供應(yīng)商，并按照公司供應(yīng)商評(píng)估流程進(jìn)行評(píng)估和審核。（二）打樣協(xié)議簽訂1.采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂《物料打樣協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括打樣物料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.《物料打樣協(xié)議》經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。四、打樣執(zhí)行（一）供應(yīng)商打樣1.供應(yīng)商按照《物料打樣協(xié)議》的要求進(jìn)行打樣物料的生產(chǎn)和供應(yīng)。2.打樣過(guò)程中，供應(yīng)商應(yīng)做好生產(chǎn)記錄，確保打樣物料的可追溯性。（二）打樣物料交付1.供應(yīng)商完成打樣物料生產(chǎn)后，應(yīng)及時(shí)將打樣物料交付至公司指定地點(diǎn)。2.交付時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)提供打樣物料的相關(guān)資料，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)證明、使用說(shuō)明書等。五、打樣檢驗(yàn)（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門根據(jù)研發(fā)部門提供的物料技術(shù)要求和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定物料打樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（二）檢驗(yàn)流程1.打樣物料到貨后，質(zhì)量部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)打樣物料進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)過(guò)程中，質(zhì)量部門應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。3.對(duì)于檢驗(yàn)合格的打樣物料，質(zhì)量部門應(yīng)出具《物料打樣檢驗(yàn)報(bào)告》，并在報(bào)告上簽字蓋章。4.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的打樣物料，質(zhì)量部門應(yīng)出具《不合格品通知單》，詳細(xì)說(shuō)明不合格原因，并要求供應(yīng)商進(jìn)行整改。（三）不合格處理1.供應(yīng)商收到《不合格品通知單》后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格打樣物料進(jìn)行整改，并重新提交至公司進(jìn)行檢驗(yàn)。2.若供應(yīng)商整改后仍不合格，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決方案，如更換供應(yīng)商、調(diào)整打樣要求等。3.對(duì)于多次整改仍不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)按照公司供應(yīng)商管理規(guī)定進(jìn)行處理，如暫停合作、取消合格供應(yīng)商資格等。六、打樣確認(rèn)（一）技術(shù)確認(rèn)1.研發(fā)部門對(duì)質(zhì)量部門出具的《物料打樣檢驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)行審核，確認(rèn)打樣物料是否符合技術(shù)要求。2.若研發(fā)部門對(duì)打樣物料有疑問(wèn)或需要進(jìn)一步驗(yàn)證，可要求質(zhì)量部門或供應(yīng)商提供相關(guān)資料或進(jìn)行補(bǔ)充測(cè)試。（二）生產(chǎn)確認(rèn)1.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門的要求，對(duì)打樣物料進(jìn)行試生產(chǎn)，確認(rèn)其在生產(chǎn)過(guò)程中的適用性和穩(wěn)定性。2.試生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)部門應(yīng)做好生產(chǎn)記錄，記錄打樣物料的使用情況、生產(chǎn)工藝參數(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等信息。3.生產(chǎn)部門完成試生產(chǎn)后，應(yīng)填寫《物料打樣生產(chǎn)確認(rèn)報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明試生產(chǎn)情況和結(jié)論。（三）綜合評(píng)估1.研發(fā)部門、質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員對(duì)打樣物料進(jìn)行綜合評(píng)估，根據(jù)技術(shù)確認(rèn)和生產(chǎn)確認(rèn)的結(jié)果，確定打樣物料是否滿足公司需求。2.若打樣物料滿足公司需求，相關(guān)部門應(yīng)在《物料打樣申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)，并將打樣物料作為正式生產(chǎn)物料的參考依據(jù)。3.若打樣物料不滿足公司需求，相關(guān)部門應(yīng)分析原因，并提出改進(jìn)措施，重新進(jìn)行打樣申請(qǐng)和打樣過(guò)程。七、樣品管理（一）樣品保存1.對(duì)于檢驗(yàn)合格的打樣物料，質(zhì)量部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行保存，保存期限為[X]個(gè)月。2.樣品應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方，避免受到損壞、污染或變質(zhì)。（二）樣品使用1.若因工作需要使用打樣物料樣品，應(yīng)填寫《樣品使用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，到質(zhì)量部門領(lǐng)取。2.使用過(guò)程中，應(yīng)注意保護(hù)樣品，避免浪費(fèi)和損壞。使用完畢后，應(yīng)及時(shí)將樣品歸還至質(zhì)量部門。（三）樣品銷毀1.對(duì)于超過(guò)保存期限或已無(wú)使用價(jià)值的打樣物料樣品，質(zhì)量部門應(yīng)填寫《樣品銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，進(jìn)行銷毀處理。2.樣品銷毀應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行，確保樣品不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。銷毀過(guò)程應(yīng)做好記錄，包括銷毀時(shí)間、銷毀方式、銷毀人員等信息。八、成本控制（一）打樣費(fèi)用預(yù)算1.研發(fā)部門在提出物料打樣申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)同時(shí)編制打樣費(fèi)用預(yù)算，明確打樣物料的采購(gòu)成本、檢驗(yàn)費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用。2.打樣費(fèi)用預(yù)算經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。（二）費(fèi)用控制1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和預(yù)算管理要求，對(duì)打樣費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核，并嚴(yán)格控制打樣費(fèi)用的支出。2.采購(gòu)部門在選擇供應(yīng)商進(jìn)行打樣物料采購(gòu)時(shí)，應(yīng)充分考慮成本因素，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)等方式選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商。3.質(zhì)量部門在進(jìn)行打樣物料檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，避免不必要的檢驗(yàn)費(fèi)用支出。九、文件管理（一）文件歸檔1.與物料打樣相關(guān)的文件，如《物料打樣申請(qǐng)表》、《物料打樣協(xié)議》、《物料打樣檢驗(yàn)報(bào)告》、《不合格品通知單》、《物料打樣生產(chǎn)確認(rèn)報(bào)告》等，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行歸檔保存。2.文件歸檔應(yīng)按照公司文件管理規(guī)定進(jìn)行分類、編號(hào)和存儲(chǔ)，確保文件的完整性和可追溯性。（二）文件查閱1.若因工作需要查閱物料打樣相關(guān)文件，應(yīng)填寫《文件查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，到文件管理部門查閱。2.文件查閱過(guò)程中，應(yīng)遵守文件管理部門的相關(guān)規(guī)定，不得擅自復(fù)印、涂改或損壞文件。十、附則（一）解釋權(quán)本管理辦法由公司[具體部門]負(fù)