社會采購管理辦法總則目的為了規(guī)范本公司的社會采購行為，提高采購效率和質(zhì)量，保證采購活動的公平、公正、公開，降低采購成本，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于本公司在社會范圍內(nèi)進(jìn)行的各類物資、服務(wù)和工程的采購活動。包括但不限于原材料、設(shè)備、辦公用品、咨詢服務(wù)、工程建設(shè)等采購項(xiàng)目。采購原則1.公開透明原則：采購信息、采購程序和采購結(jié)果應(yīng)向社會公開，接受公司內(nèi)部和外部的監(jiān)督。2.公平競爭原則：為所有潛在供應(yīng)商提供平等的參與機(jī)會，確保競爭的公平性。3.公正原則：在采購過程中，嚴(yán)格按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行評審，不偏袒任何一方。4.誠實(shí)信用原則：采購雙方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的義務(wù)。5.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購資金的使用效益。采購管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)采購決策委員會1.組成：由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。2.職責(zé)-審議和批準(zhǔn)公司年度采購計(jì)劃和重大采購項(xiàng)目。-審定采購方式和采購預(yù)算。-協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。采購部門1.職責(zé)-負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行采購計(jì)劃。-收集、整理和發(fā)布采購信息。-組織供應(yīng)商的選擇、評估和管理。-組織采購招標(biāo)、談判等活動。-簽訂和履行采購合同。-處理采購過程中的糾紛和投訴。需求部門1.職責(zé)-提出采購需求，明確采購物資、服務(wù)或工程的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。-參與供應(yīng)商的選擇和評估。-參與采購合同的簽訂和驗(yàn)收工作。財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)-負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算和資金安排。-辦理采購資金的支付手續(xù)。-對采購活動進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。審計(jì)部門1.職責(zé)-對采購活動進(jìn)行全過程審計(jì)，包括采購計(jì)劃、采購程序、采購合同等。-檢查采購資金的使用情況，防止浪費(fèi)和濫用。-對采購活動中的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理。采購計(jì)劃管理采購計(jì)劃的編制1.需求部門應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，在每年[具體時間]前提出下一年度的采購需求。2.采購部門對各需求部門提出的采購需求進(jìn)行匯總、分析和審核，結(jié)合庫存情況和市場供應(yīng)情況，編制年度采購計(jì)劃。3.年度采購計(jì)劃應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算、采購時間等內(nèi)容。采購計(jì)劃的審批1.年度采購計(jì)劃經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)采購決策委員會審議批準(zhǔn)。2.對于緊急采購項(xiàng)目，需求部門可提出臨時采購申請，經(jīng)采購部門審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。采購計(jì)劃的調(diào)整1.因公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整、市場供應(yīng)情況變化等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃的，需求部門應(yīng)提出書面申請，說明調(diào)整的原因和內(nèi)容。2.采購部門對調(diào)整申請進(jìn)行審核，提出調(diào)整意見，報(bào)采購決策委員會審批。采購方式及程序采購方式1.公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)要求較高、市場競爭充分的采購項(xiàng)目。2.邀請招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)要求較高，但潛在供應(yīng)商數(shù)量有限的采購項(xiàng)目。3.競爭性談判：適用于技術(shù)復(fù)雜、性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的采購項(xiàng)目，或者緊急情況下需要盡快采購的項(xiàng)目。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，或者發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目。5.詢價采購：適用于采購金額較小、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項(xiàng)目。公開招標(biāo)程序1.招標(biāo)公告發(fā)布：采購部門在公司網(wǎng)站、相關(guān)媒體等渠道發(fā)布招標(biāo)公告，公告內(nèi)容應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算、投標(biāo)截止時間等。2.資格預(yù)審：對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定合格的投標(biāo)人。3.招標(biāo)文件編制和發(fā)放：編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，并向合格的投標(biāo)人發(fā)放。4.投標(biāo)：投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件，并在規(guī)定的時間內(nèi)送達(dá)指定地點(diǎn)。5.開標(biāo)：采購部門組織開標(biāo)會議，當(dāng)眾拆封投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)報(bào)價等內(nèi)容。6.評標(biāo)：組建評標(biāo)委員會，按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，確定中標(biāo)候選人。7.定標(biāo)：采購決策委員會根據(jù)評標(biāo)委員會的推薦意見，確定中標(biāo)人。8.中標(biāo)通知：向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時將中標(biāo)結(jié)果通知未中標(biāo)的投標(biāo)人。9.簽訂合同：采購部門與中標(biāo)人在規(guī)定的時間內(nèi)簽訂采購合同。邀請招標(biāo)程序1.邀請供應(yīng)商：采購部門向至少三家符合條件的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。2.后續(xù)程序與公開招標(biāo)程序基本相同。競爭性談判程序1.成立談判小組：由采購部門、需求部門和相關(guān)專家組成談判小組。2.制定談判文件：明確談判項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、談判程序等內(nèi)容。3.邀請供應(yīng)商：邀請至少三家符合條件的供應(yīng)商參加談判。4.談判：談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判，就采購項(xiàng)目的價格、質(zhì)量、交貨期等內(nèi)容達(dá)成一致意見。5.確定成交供應(yīng)商：談判小組根據(jù)談判結(jié)果，確定成交供應(yīng)商。6.簽訂合同：采購部門與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。單一來源采購程序1.論證：采購部門組織相關(guān)專家對單一來源采購的必要性和合理性進(jìn)行論證，并形成論證報(bào)告。2.審批：論證報(bào)告經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)采購決策委員會審批。3.談判：采購部門與唯一供應(yīng)商進(jìn)行談判，就采購項(xiàng)目的價格、質(zhì)量、交貨期等內(nèi)容達(dá)成一致意見。4.簽訂合同：采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同。詢價采購程序1.成立詢價小組：由采購部門和需求部門組成詢價小組。2.確定被詢價的供應(yīng)商名單：選擇至少三家符合條件的供應(yīng)商。3.詢價：向被詢價的供應(yīng)商發(fā)出詢價單，要求其在規(guī)定的時間內(nèi)報(bào)出價格。4.確定成交供應(yīng)商：詢價小組根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價，確定成交供應(yīng)商。5.簽訂合同：采購部門與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。供應(yīng)商管理供應(yīng)商的選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集供應(yīng)商的基本信息、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、信譽(yù)等資料。2.選擇供應(yīng)商時，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等因素。3.對新供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況和質(zhì)量管理體系。供應(yīng)商的評估1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評估結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。3.對于優(yōu)秀供應(yīng)商，可給予優(yōu)先合作、增加采購份額等獎勵；對于不合格供應(yīng)商，應(yīng)終止合作。供應(yīng)商的管理1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議、保密協(xié)議等，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況和供應(yīng)能力，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題。3.對供應(yīng)商的交貨情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保按時交貨。采購合同管理合同的簽訂1.采購部門應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出后[具體時間]內(nèi)，與中標(biāo)人簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)采用書面形式，明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)公司法務(wù)部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益。合同的履行1.采購部門和供應(yīng)商應(yīng)按照合同的約定履行各自的義務(wù)。2.采購部門應(yīng)跟蹤合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.供應(yīng)商應(yīng)按照合同的約定按時、按質(zhì)、按量交貨，并提供相關(guān)的技術(shù)資料和售后服務(wù)。合同的變更和解除1.因不可抗力、政策調(diào)整等原因需要變更或解除合同的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.變更或解除合同應(yīng)按照公司的審批程序進(jìn)行審批。合同的結(jié)算1.供應(yīng)商按照合同約定交貨并經(jīng)驗(yàn)收合格后，憑發(fā)票和驗(yàn)收報(bào)告等資料向采購部門申請付款。2.財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時間辦理付款手續(xù)。采購驗(yàn)收管理驗(yàn)收組織1.采購項(xiàng)目完成后，采購部門應(yīng)組織需求部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，對采購項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。2.對于重大采購項(xiàng)目，可邀請外部專家參與驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.驗(yàn)收應(yīng)按照采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求和相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2.對于沒有明確標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，可由采購部門和需求部門共同確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收程序1.供應(yīng)商提交驗(yàn)收申請，并提供相關(guān)的技術(shù)資料和質(zhì)量證明文件。2.驗(yàn)收小組對采購項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地檢查、測試和驗(yàn)證，填寫驗(yàn)收報(bào)告。3.驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人員等內(nèi)容。4.對于驗(yàn)收不合格的采購項(xiàng)目，驗(yàn)收小組應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格為止。采購檔案管理檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購計(jì)劃、采購申請、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書、采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、付款憑證等相關(guān)文件和資料。檔案保管1.采購部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購檔案的保管工作，建立檔案管理制度。2.采購檔案應(yīng)按照項(xiàng)目進(jìn)行分類整理，妥善保管，便于查閱和使用。3.采購檔案的保管期限按照公司的檔案管理規(guī)定執(zhí)行。監(jiān)督與責(zé)任監(jiān)督機(jī)制1.審計(jì)部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計(jì)，檢查采購程序的合法性、合規(guī)性和采購資金的使用情況。2.公司內(nèi)部員工和外部供應(yīng)商有權(quán)對采購活動中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)和投訴。責(zé)任追