甲供鋼筋管理辦法總則1.1目的本辦法旨在規(guī)范公司甲供鋼筋的管理流程，確保工程建設中鋼筋的供應質(zhì)量、供應進度以及成本控制，保障工程順利進行，實現(xiàn)公司效益最大化。1.2適用范圍本辦法適用于公司所有涉及甲供鋼筋的工程項目，包括新建、改建、擴建等各類建筑工程及相關(guān)基礎設施建設項目。1.3基本原則1.質(zhì)量第一原則：嚴格把控甲供鋼筋的質(zhì)量，確保其符合國家及行業(yè)相關(guān)標準，滿足工程設計要求。2.進度保障原則：合理安排鋼筋供應計劃，確保鋼筋按時、足額供應到施工現(xiàn)場，不影響工程進度。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量和進度的前提下，通過科學管理，降低甲供鋼筋的采購成本、運輸成本及倉儲成本等。4.責任明確原則：明確各部門在甲供鋼筋管理過程中的職責，做到責任到人，各司其職。管理職責2.1采購部門1.負責甲供鋼筋供應商的選擇、評估與管理，建立合格供應商名錄。2.按照工程進度和需求，編制鋼筋采購計劃，并組織實施采購工作。3.負責與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，確保合同條款符合法律法規(guī)及公司要求。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保鋼筋按時、按質(zhì)、按量供應。2.2工程部門1.根據(jù)工程設計文件和施工進度計劃，提出鋼筋的規(guī)格、型號、數(shù)量等需求計劃，并提交給采購部門。2.參與鋼筋供應商的考察和評估工作，提供專業(yè)技術(shù)意見。3.負責施工現(xiàn)場鋼筋的驗收、使用管理及余料回收工作，監(jiān)督施工單位合理使用鋼筋，避免浪費。4.及時向采購部門反饋施工現(xiàn)場鋼筋的實際需求變化情況，以便調(diào)整采購計劃。2.3質(zhì)量部門1.制定甲供鋼筋的質(zhì)量檢驗標準和檢驗流程，負責對進場鋼筋進行質(zhì)量檢驗和驗收。2.對不合格鋼筋提出處理意見，并監(jiān)督處理結(jié)果的執(zhí)行情況。3.參與鋼筋供應商的質(zhì)量評估工作，確保供應商的質(zhì)量保證能力符合要求。2.4財務部門1.負責甲供鋼筋采購資金的預算編制、資金安排及支付審核工作。2.對甲供鋼筋的成本進行核算和分析，提供成本控制建議。3.參與采購合同的審核，確保合同中的付款條款符合公司財務規(guī)定。2.5倉儲部門1.負責鋼筋的倉儲管理工作，包括鋼筋的入庫、存儲、保管、出庫等環(huán)節(jié)。2.建立鋼筋庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.做好鋼筋的防潮、防雨、防銹等保管措施，保證鋼筋質(zhì)量不受損。供應商管理3.1供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道收集鋼筋供應商信息，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.對收集到的供應商進行初步篩選，重點考察其生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系、信譽狀況、價格水平等方面。3.組織工程、質(zhì)量等相關(guān)部門對初步篩選合格的供應商進行實地考察，填寫《供應商考察報告》，綜合評估后確定合格供應商名錄。3.2供應商評估1.采購部門定期對供應商進行評估，評估周期原則上為每年一次。2.評估內(nèi)容包括供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務、價格變動情況、合作配合度等方面。3.根據(jù)評估結(jié)果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予適當獎勵，對于不符合要求的供應商及時進行淘汰或整改。3.3供應商考核1.建立供應商考核指標體系，明確考核標準和評分方法。考核指標主要包括質(zhì)量指標、交貨期指標、服務指標、價格指標等。2.采購部門每月對供應商的供貨情況進行考核評分，填寫《供應商考核表》。3.根據(jù)考核結(jié)果，對供應商采取相應的激勵或約束措施，如增加或減少訂單量、調(diào)整價格、暫停合作等。采購管理4.1采購計劃編制1.工程部門應根據(jù)工程設計文件、施工進度計劃及實際施工情況，提前[X]天向采購部門提交鋼筋需求計劃，明確鋼筋的規(guī)格、型號、數(shù)量、到貨時間等要求。2.采購部門結(jié)合工程部門提交的需求計劃、庫存情況及市場供應情況，編制鋼筋采購計劃。采購計劃應包括采購數(shù)量、采購時間、采購批次、預計到貨時間等內(nèi)容。3.采購計劃編制完成后，應提交給相關(guān)部門審核，審核通過后報公司領(lǐng)導審批。經(jīng)審批后的采購計劃作為采購工作的依據(jù)。4.2采購合同簽訂1.采購部門根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合適的供應商進行洽談，并簽訂采購合同。2.采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務，包括鋼筋的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同簽訂前，應提交給財務部門和法務部門審核，確保合同條款符合公司財務規(guī)定和法律法規(guī)要求。審核通過后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章。4.3采購過程跟蹤1.采購部門應建立采購進度跟蹤機制，定期與供應商溝通，了解采購合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.對于因不可抗力或其他特殊原因?qū)е虏少徍贤瑹o法按時履行的，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決方案，并向公司領(lǐng)導匯報。3.采購部門應定期向工程部門反饋鋼筋采購進度情況，確保工程部門及時掌握鋼筋供應動態(tài)。驗收管理5.1驗收準備1.質(zhì)量部門在鋼筋到貨前，應根據(jù)相關(guān)標準和規(guī)范，制定詳細的驗收方案，明確驗收人員、驗收方法、驗收標準等內(nèi)容。2.倉儲部門應提前做好鋼筋驗收場地和設備的準備工作，確保驗收工作順利進行。3.工程部門應安排專人負責配合質(zhì)量部門進行鋼筋驗收工作，并提供必要的技術(shù)支持。5.2驗收流程1.鋼筋到貨后，倉儲部門應及時通知質(zhì)量部門和工程部門進行驗收。驗收人員應核對鋼筋的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等是否與采購合同一致。2.質(zhì)量部門按照驗收方案對鋼筋進行質(zhì)量檢驗，檢驗項目包括外觀質(zhì)量、尺寸偏差、力學性能等。對于重要結(jié)構(gòu)部位使用的鋼筋，應按規(guī)定進行抽樣送檢。3.驗收合格的鋼筋，質(zhì)量部門應出具《鋼筋驗收報告》，驗收人員在驗收報告上簽字確認。驗收不合格的鋼筋，質(zhì)量部門應及時通知采購部門和供應商，按照合同約定進行處理。5.3驗收記錄1.驗收人員應做好鋼筋驗收記錄，記錄內(nèi)容包括鋼筋的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、到貨時間、驗收時間、驗收人員、驗收結(jié)果等信息。2.驗收記錄應妥善保存，作為工程質(zhì)量追溯和成本核算的依據(jù)。倉儲管理6.1入庫管理1.鋼筋到貨后，倉儲部門應憑《鋼筋驗收報告》辦理入庫手續(xù)。入庫人員應核對鋼筋的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息與驗收報告一致后，方可辦理入庫。2.入庫人員應按照規(guī)定的存放區(qū)域和方式對鋼筋進行堆放，并做好標識。標識內(nèi)容應包括鋼筋的品種、規(guī)格、型號、批次、檢驗狀態(tài)等信息。3.入庫后，倉儲部門應及時更新鋼筋庫存臺賬，確保賬實相符。6.2存儲管理1.倉儲部門應根據(jù)鋼筋的特性和存儲要求，做好鋼筋的存儲管理工作。對于不同規(guī)格、型號、批次的鋼筋應分開存放，避免混淆。2.做好鋼筋的防潮、防雨、防銹等保管措施，定期對鋼筋進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3.倉儲部門應建立安全管理制度，加強倉庫安全管理，防止鋼筋被盜、丟失或損壞。6.3出庫管理1.工程部門根據(jù)施工進度需要領(lǐng)用鋼筋時，應填寫《鋼筋領(lǐng)用申請表》，注明鋼筋的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并提交給倉儲部門。2.倉儲部門根據(jù)《鋼筋領(lǐng)用申請表》進行審核，審核通過后辦理出庫手續(xù)。出庫人員應核對鋼筋的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息與領(lǐng)用申請表一致后，方可發(fā)放。3.出庫后，倉儲部門應及時更新鋼筋庫存臺賬，確保賬實相符。同時，應將《鋼筋領(lǐng)用申請表》存檔，作為成本核算的依據(jù)。施工現(xiàn)場管理7.1鋼筋使用管理1.工程部門應督促施工單位按照施工圖紙和規(guī)范要求使用鋼筋，不得擅自更改鋼筋的品種、規(guī)格、型號和用量。2.施工單位應建立鋼筋使用臺賬，記錄鋼筋的領(lǐng)用、使用、剩余等情況，并定期向工程部門報送。3.工程部門應加強對施工現(xiàn)場鋼筋使用情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時要求施工單位整改。7.2余料回收管理1.工程竣工后，施工單位應及時清理施工現(xiàn)場的剩余鋼筋，并將余料回收整理。2.施工單位應將回收的余料交由倉儲部門驗收，倉儲部門按照規(guī)定進行存放和處理。3.對于可重復利用的余料，應優(yōu)先用于其他工程建設項目；對于不可利用的余料，應按照公司相關(guān)規(guī)定進行處置。7.3成本控制管理1.工程部門應根據(jù)工程預算和實際施工情況，對鋼筋的使用量進行控制，避免浪費。2.采購部門應通過市場調(diào)研和談判，合理控制鋼筋采購價格，降低采購成本。3.財務部門應加強對甲供鋼筋成本的核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本控制中的問題，并提出改進措施。成本核算與結(jié)算8.1成本核算1.財務部門應建立甲供鋼筋成本核算制度，按照規(guī)定的成本核算方法和流程，對甲供鋼筋的采購成本、運輸成本、倉儲成本、損耗成本等進行核算。2.成本核算應做到準確、及時、完整，為公司成本控制和決策提供依據(jù)。3.定期對甲供鋼筋成本進行分析，找出成本變動的原因，提出降低成本的措施和建議。8.2結(jié)算管理1.采購部門應在鋼筋采購合同履行完畢后，及時與供應商進行結(jié)算。結(jié)算時應提供相關(guān)的結(jié)算資料，如采購合同、驗收報告、發(fā)票等。2.財務部門根據(jù)采購合同和結(jié)算資料進行審核，審核無誤后辦理付款手續(xù)。3.工程竣工后，財務部門應根據(jù)工程部門提供的鋼筋使用情況和余料回收情況，進行甲供鋼筋的最終結(jié)算。結(jié)算結(jié)果應報公司領(lǐng)導審批。監(jiān)督與檢查9.1內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應定期對甲供鋼筋管理情況進行審計監(jiān)督，檢查采購、驗收、倉儲、使用等環(huán)節(jié)是否符合本辦法規(guī)定。2.審計部門應出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改情況。3.各部門應