物外包商管理辦法總則目的為規(guī)范公司物外包業(yè)務(wù)管理，確保外包服務(wù)質(zhì)量，保障公司利益，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司所有涉及物外包的項目及相關(guān)外包商?；驹瓌t1.合法合規(guī)原則：外包業(yè)務(wù)必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.質(zhì)量至上原則：確保外包服務(wù)達(dá)到公司規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.公平公正原則：在選擇、評估和管理外包商過程中秉持公平公正態(tài)度。4.風(fēng)險可控原則：有效識別、評估和控制外包業(yè)務(wù)中的各類風(fēng)險。外包商選擇外包需求分析1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，定期梳理物外包需求，明確外包服務(wù)的內(nèi)容、質(zhì)量要求、時間節(jié)點等。2.需求部門應(yīng)與相關(guān)專業(yè)人員共同對需求進(jìn)行論證，確保需求的合理性和可行性。外包商資質(zhì)審核1.建立外包商資質(zhì)評估標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于企業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營狀況、專業(yè)能力、人員資質(zhì)、設(shè)備條件等。2.要求外包商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書、業(yè)績證明等資料。3.對提交的資料進(jìn)行嚴(yán)格審核，必要時進(jìn)行實地考察。招標(biāo)與采購流程1.根據(jù)外包項目規(guī)模和性質(zhì)，選擇合適的招標(biāo)或采購方式，如公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等。2.編制招標(biāo)文件或采購文件，明確項目要求、報價方式、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。3.組織開標(biāo)、評標(biāo)或談判活動，按照既定標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)或成交外包商。外包合同管理合同簽訂1.中標(biāo)或成交外包商確定后，及時與其簽訂詳細(xì)的外包合同。2.合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款方式、保密條款、違約責(zé)任等。3.合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)要求，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義的表述。合同執(zhí)行與監(jiān)督1.建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，定期檢查外包商的服務(wù)執(zhí)行情況，確保其按照合同約定履行義務(wù)。2.如發(fā)現(xiàn)外包商存在違約行為，及時發(fā)出書面通知，要求其限期整改。3.對于重大違約事項，按照合同約定追究外包商的違約責(zé)任。合同變更與終止1.因業(yè)務(wù)需求變化或其他合理原因需要變更合同的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.如外包商出現(xiàn)嚴(yán)重違約或無法繼續(xù)履行合同等情況，公司有權(quán)依法終止合同，并采取相應(yīng)措施減少損失。外包服務(wù)質(zhì)量控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.根據(jù)外包業(yè)務(wù)特點，制定明確、具體、可衡量的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括服務(wù)成果的質(zhì)量要求、服務(wù)過程的規(guī)范等。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與行業(yè)最佳實踐和公司內(nèi)部需求相契合。質(zhì)量監(jiān)控與評估1.建立質(zhì)量監(jiān)控體系，通過定期檢查、不定期抽查、客戶反饋等方式對外包服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。2.定期對外包商的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評估，評估結(jié)果作為支付費(fèi)用、續(xù)簽合同等的重要依據(jù)。3.對于質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的外包商，要求其分析原因并制定整改措施，限期改進(jìn)。外包商人員管理人員資質(zhì)與培訓(xùn)1.要求外包商派遣到公司的工作人員具備相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)和技能。2.督促外包商定期對其工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。人員考核與獎懲1.建立外包商人員考核機(jī)制，對其工作表現(xiàn)、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行考核。2.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的人員給予適當(dāng)獎勵，對不符合要求的人員要求外包商進(jìn)行調(diào)整或更換。外包費(fèi)用管理費(fèi)用預(yù)算編制1.各部門在提出外包需求時，應(yīng)同時編制費(fèi)用預(yù)算，明確外包服務(wù)的費(fèi)用構(gòu)成和金額。2.財務(wù)部門對費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核，確保其合理性和準(zhǔn)確性。費(fèi)用支付1.根據(jù)外包合同約定和服務(wù)質(zhì)量評估結(jié)果，按照規(guī)定的流程支付外包費(fèi)用。2.支付前，財務(wù)部門應(yīng)對發(fā)票等相關(guān)憑證進(jìn)行審核，確保支付合規(guī)。費(fèi)用核算與審計1.定期對外包費(fèi)用進(jìn)行核算，確保費(fèi)用支出準(zhǔn)確無誤。2.接受內(nèi)部審計或外部審計時，積極配合提供相關(guān)資料，確保外包費(fèi)用管理規(guī)范。信息安全管理保密協(xié)議簽訂1.要求外包商與公司簽訂保密協(xié)議，明確保密范圍、保密期限、違約責(zé)任等。2.保密協(xié)議應(yīng)涵蓋公司的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等重要信息。信息安全措施1.督促外包商采取必要的信息安全措施，如數(shù)據(jù)加密、訪問控制、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)等。2.定期對外包商的信息安全狀況進(jìn)行檢查和評估，確保其符合公司要求。風(fēng)險管理風(fēng)險識別與評估1.對物外包業(yè)務(wù)可能面臨的風(fēng)險進(jìn)行全面識別，包括但不限于質(zhì)量風(fēng)險、安全風(fēng)險、法律風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等。2.采用科學(xué)的方法對風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險應(yīng)對措施1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，如風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。2.定期對風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行效果進(jìn)行評估和調(diào)整。溝通與協(xié)調(diào)建立溝通機(jī)制1.公司與外包商之間應(yīng)建立定期的溝通會議制度，及時交流業(yè)務(wù)進(jìn)展、存在問題及解決方案等。2.明確雙方的溝通渠道和責(zé)任人，確保信息傳遞及時、準(zhǔn)確。協(xié)調(diào)解決問題1.對于外包業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的問題，雙方應(yīng)積極協(xié)調(diào)，共同尋求解決方案。2.建立問題跟蹤和反饋機(jī)制，確保問題得到妥善解決。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督部門或崗位，定期對外包業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督內(nèi)容包括外包商管理、服務(wù)質(zhì)量、費(fèi)用支付、信息安全等