煙草物資管理辦法總則目的與宗旨為加強(qiáng)煙草物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的行為，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性，降低成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司所有煙草物資的管理，包括但不限于煙葉、煙絲、卷煙紙、濾嘴棒、包裝材料、生產(chǎn)設(shè)備及配件等。基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.規(guī)范化原則：建立健全物資管理制度和流程，實(shí)現(xiàn)物資管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3.精細(xì)化原則：對(duì)物資管理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行精細(xì)管理，提高物資使用效率和效益。4.效益性原則：以降低成本、提高效益為目標(biāo)，優(yōu)化物資采購(gòu)、存儲(chǔ)和使用，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)配置。物資采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃制定1.需求預(yù)測(cè)：各部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前進(jìn)行物資需求預(yù)測(cè)，填寫(xiě)物資需求申請(qǐng)表。2.計(jì)劃審核：物資管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)提交的物資需求申請(qǐng)表進(jìn)行審核，結(jié)合庫(kù)存情況，制定物資采購(gòu)計(jì)劃。3.計(jì)劃審批：采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇：建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，從供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入：新供應(yīng)商需提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)文件，經(jīng)審核通過(guò)后納入供應(yīng)商名錄。3.供應(yīng)商考核：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等，根據(jù)考核結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行獎(jiǎng)懲。采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)：各部門(mén)根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.采購(gòu)審批：采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交物資管理部門(mén)。3.采購(gòu)實(shí)施：物資管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)表，選擇合適的采購(gòu)方式（如招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等）進(jìn)行采購(gòu)。4.合同簽訂：采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。5.到貨驗(yàn)收：物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。物資存儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)布局：根據(jù)物資的種類、特性、存儲(chǔ)量等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域。2.倉(cāng)庫(kù)設(shè)施：配備必要的倉(cāng)庫(kù)設(shè)施，如貨架、貨柜、通風(fēng)設(shè)備、消防設(shè)備等，確保物資存儲(chǔ)安全。物資入庫(kù)1.入庫(kù)通知：物資到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)收到采購(gòu)部門(mén)的入庫(kù)通知，做好入庫(kù)準(zhǔn)備。2.驗(yàn)收核對(duì)：物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收核對(duì)，檢查物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合要求。3.入庫(kù)登記：驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，登記物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。物資存儲(chǔ)1.分類存放：按照物資的類別、型號(hào)、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)：定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)上報(bào)，如有差異應(yīng)查明原因并進(jìn)行處理。3.庫(kù)存控制：根據(jù)物資的消耗情況和采購(gòu)周期，合理控制庫(kù)存水平，避免積壓或缺貨。物資出庫(kù)1.出庫(kù)申請(qǐng)：各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫(xiě)物資出庫(kù)申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.出庫(kù)審批：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)物資出庫(kù)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確保物資出庫(kù)的合理性和必要性。3.出庫(kù)發(fā)放：倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)出庫(kù)申請(qǐng)表發(fā)放物資，填寫(xiě)出庫(kù)單，登記物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫(kù)日期等信息。物資使用管理使用計(jì)劃制定1.使用需求分析：各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)物資的使用需求進(jìn)行分析，制定物資使用計(jì)劃。2.計(jì)劃審核：物資管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)提交的物資使用計(jì)劃進(jìn)行審核，確保計(jì)劃的合理性和可行性。3.計(jì)劃審批：物資使用計(jì)劃經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。使用過(guò)程監(jiān)控1.領(lǐng)用記錄：倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)物資的領(lǐng)用情況進(jìn)行記錄，包括領(lǐng)用部門(mén)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用日期等。2.使用監(jiān)督：物資管理部門(mén)定期對(duì)物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物資的使用符合規(guī)定和要求。3.使用反饋：各部門(mén)應(yīng)及時(shí)反饋物資使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和建議，以便物資管理部門(mén)及時(shí)調(diào)整管理措施。廢舊物資管理1.廢舊物資回收：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊物資進(jìn)行回收，分類存放。2.廢舊物資處理：定期對(duì)廢舊物資進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)其價(jià)值和用途，選擇合適的處理方式（如出售、報(bào)廢等）。3.處理記錄：對(duì)廢舊物資的回收和處理情況進(jìn)行記錄，確保處理過(guò)程的合規(guī)性和可追溯性。物資質(zhì)量管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.參考依據(jù)：依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)實(shí)際情況，制定物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.標(biāo)準(zhǔn)審核：物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、物資管理部門(mén)審核后發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)計(jì)劃：物資管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定物資質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。2.檢驗(yàn)實(shí)施：質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合要求。3.檢驗(yàn)報(bào)告：質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)物資的質(zhì)量情況進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。質(zhì)量問(wèn)題處理1.問(wèn)題反饋：質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問(wèn)題后，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商。2.問(wèn)題處理：采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決質(zhì)量問(wèn)題，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.整改措施：針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題，分析原因，采取相應(yīng)的整改措施，防止問(wèn)題再次發(fā)生。物資信息化管理信息系統(tǒng)建設(shè)1.系統(tǒng)規(guī)劃：根據(jù)物資管理的需求，制定物資信息化管理系統(tǒng)規(guī)劃。2.系統(tǒng)選型：選擇合適的物資信息化管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)的功能滿足企業(yè)實(shí)際需求。3.系統(tǒng)實(shí)施：組織實(shí)施物資信息化管理系統(tǒng)，進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試、培訓(xùn)和上線運(yùn)行。信息維護(hù)與更新1.數(shù)據(jù)錄入：倉(cāng)庫(kù)管理人員及時(shí)將物資的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存等信息錄入系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.數(shù)據(jù)審核：物資管理部門(mén)定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)的完整性和合規(guī)性。3.系統(tǒng)升級(jí)：根據(jù)企業(yè)發(fā)展和業(yè)務(wù)需求，及時(shí)對(duì)物資信息化管理系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，優(yōu)化系統(tǒng)功能。信息查詢與分析1.信息查詢：授權(quán)人員可通過(guò)物資信息化管理系統(tǒng)查詢物資的采購(gòu)、庫(kù)存、使用等信息。2.數(shù)據(jù)分析：利用物資信息化管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，對(duì)物資管理數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為企業(yè)決策提供支持。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.內(nèi)部審計(jì)：定期對(duì)物資管理活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。2.專項(xiàng)檢查：針對(duì)物資管理中的重點(diǎn)問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，開(kāi)展專項(xiàng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。3.日常巡查：物資管理部門(mén)對(duì)物資倉(cāng)庫(kù)、使用現(xiàn)場(chǎng)等進(jìn)行日常巡查，確保物資管理工作規(guī)范有序。考核評(píng)價(jià)1.考核指標(biāo)：制定物資管理考核指標(biāo)體系，包括物資采購(gòu)成本、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、物資質(zhì)量合格率等。2.考核方法：采用定量與定性相結(jié)合的考核方法，對(duì)各部門(mén)和相關(guān)人員的物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。3.考核結(jié)果應(yīng)用：將考核結(jié)果與部門(mén)和個(gè)人的績(jī)效掛鉤，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和