檢測(cè)留樣管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司檢測(cè)留樣管理，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性和可追溯性，規(guī)范檢測(cè)留樣的操作流程，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及檢測(cè)工作的部門和崗位，包括但不限于原材料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、環(huán)境檢測(cè)等各類檢測(cè)活動(dòng)所涉及的留樣管理。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定和修訂檢測(cè)留樣管理辦法，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。指導(dǎo)和培訓(xùn)各部門關(guān)于檢測(cè)留樣的相關(guān)知識(shí)和操作規(guī)范。定期對(duì)檢測(cè)留樣的管理情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，提出改進(jìn)意見和建議。2.檢測(cè)部門負(fù)責(zé)按照規(guī)定的方法和流程進(jìn)行檢測(cè)留樣的采集、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、處置等工作。確保檢測(cè)留樣的完整性和準(zhǔn)確性，及時(shí)記錄檢測(cè)留樣的相關(guān)信息。配合質(zhì)量部門對(duì)檢測(cè)留樣管理情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。3.其他部門協(xié)助檢測(cè)部門進(jìn)行檢測(cè)留樣的采集工作，確保所提供的樣品具有代表性。在檢測(cè)留樣的儲(chǔ)存和處置過(guò)程中，按照質(zhì)量部門的要求給予配合和支持。二、檢測(cè)留樣的采集（一）采集原則1.檢測(cè)留樣應(yīng)具有代表性，能夠真實(shí)反映被檢測(cè)對(duì)象的質(zhì)量狀況。2.采集的樣品數(shù)量應(yīng)滿足檢測(cè)、復(fù)驗(yàn)以及留樣備查的需要。3.采集過(guò)程應(yīng)遵循科學(xué)、公正、規(guī)范的原則，確保樣品不受污染和變質(zhì)。（二）采集方法1.原材料檢測(cè)留樣對(duì)于批量進(jìn)貨的原材料，應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行抽樣。抽樣數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。抽樣時(shí)應(yīng)在不同部位、不同包裝中隨機(jī)抽取，確保樣品能夠代表整批原材料的質(zhì)量。將抽取的樣品放入干凈、密封的容器中，并及時(shí)貼上標(biāo)識(shí)。2.過(guò)程檢驗(yàn)檢測(cè)留樣在生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)等環(huán)節(jié)，應(yīng)按照規(guī)定的頻次和數(shù)量進(jìn)行檢測(cè)留樣。檢測(cè)留樣應(yīng)從正在生產(chǎn)的產(chǎn)品中隨機(jī)抽取，確保樣品能夠反映該工序的實(shí)際質(zhì)量狀況。對(duì)于半成品的檢測(cè)留樣，應(yīng)在半成品完成規(guī)定的加工工序后及時(shí)采集，并妥善保存。3.成品檢驗(yàn)檢測(cè)留樣成品檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方案進(jìn)行抽樣。抽樣數(shù)量應(yīng)滿足成品質(zhì)量檢驗(yàn)和留樣備查的要求。抽樣應(yīng)在成品入庫(kù)前進(jìn)行，確保抽取的樣品為合格成品。將抽取的成品樣品放入合適的包裝中，并做好標(biāo)識(shí)。（三）采集記錄1.每次進(jìn)行檢測(cè)留樣采集時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)及時(shí)填寫《檢測(cè)留樣采集記錄》。記錄內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、采樣日期、采樣地點(diǎn)、采樣數(shù)量、采樣方法、采樣人等信息。2.《檢測(cè)留樣采集記錄》應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確無(wú)誤，并由采樣人簽字確認(rèn)。3.采集記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。三、檢測(cè)留樣的標(biāo)識(shí)（一）標(biāo)識(shí)內(nèi)容1.檢測(cè)留樣的標(biāo)識(shí)應(yīng)包含以下內(nèi)容：樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、采樣日期、采樣編號(hào)、檢測(cè)項(xiàng)目、保存期限等。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)采用清晰、不易褪色的方式標(biāo)注在樣品容器或包裝上。（二）標(biāo)識(shí)方法1.對(duì)于液體樣品，可采用標(biāo)簽粘貼的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)簽應(yīng)牢固粘貼在樣品容器上，確保標(biāo)簽內(nèi)容清晰可見。2.對(duì)于固體樣品，可采用標(biāo)記筆直接在樣品包裝上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)字跡清晰、易于辨認(rèn)。3.對(duì)于大型設(shè)備或無(wú)法直接標(biāo)識(shí)的樣品，可采用掛標(biāo)識(shí)牌的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)牌應(yīng)牢固懸掛在樣品上，確保標(biāo)識(shí)內(nèi)容清晰可讀。（三）標(biāo)識(shí)變更1.如檢測(cè)留樣的相關(guān)信息發(fā)生變更，應(yīng)及時(shí)對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行更新。更新后的標(biāo)識(shí)應(yīng)包含變更后的所有信息。2.標(biāo)識(shí)變更時(shí)，應(yīng)在原標(biāo)識(shí)上劃“×”作廢，并在旁邊重新標(biāo)注新的標(biāo)識(shí)內(nèi)容。同時(shí)，應(yīng)在《檢測(cè)留樣標(biāo)識(shí)變更記錄》中詳細(xì)記錄變更的原因、時(shí)間、內(nèi)容等信息。四、檢測(cè)留樣的儲(chǔ)存（一）儲(chǔ)存環(huán)境1.檢測(cè)留樣應(yīng)儲(chǔ)存在符合其特性要求的環(huán)境中，確保樣品質(zhì)量不受影響。2.對(duì)于常溫保存的樣品，應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)、清潔的環(huán)境中，避免陽(yáng)光直射和潮濕。3.對(duì)于冷藏保存的樣品，應(yīng)儲(chǔ)存在溫度控制在規(guī)定范圍內(nèi)的冷藏設(shè)施中。冷藏設(shè)施應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保溫度穩(wěn)定。4.對(duì)于冷凍保存的樣品，應(yīng)儲(chǔ)存在溫度控制在規(guī)定范圍內(nèi)的冷凍設(shè)施中。冷凍設(shè)施應(yīng)具備良好的保溫性能，防止樣品解凍和變質(zhì)。（二）儲(chǔ)存方式1.檢測(cè)留樣應(yīng)按照類別、批次等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。2.不同類型的樣品應(yīng)采用相應(yīng)的儲(chǔ)存容器進(jìn)行儲(chǔ)存，確保樣品的完整性和安全性。3.對(duì)于易揮發(fā)、易氧化、易腐蝕等特殊樣品，應(yīng)采取特殊的儲(chǔ)存措施，如密封保存、充入惰性氣體等。（三）儲(chǔ)存期限1.檢測(cè)留樣的儲(chǔ)存期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司的實(shí)際情況進(jìn)行確定。儲(chǔ)存期限應(yīng)在《檢測(cè)留樣管理辦法》中明確規(guī)定。2.在儲(chǔ)存期限內(nèi)，應(yīng)定期對(duì)檢測(cè)留樣進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)樣品有變質(zhì)、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。3.超過(guò)儲(chǔ)存期限的檢測(cè)留樣，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處置，不得繼續(xù)留存。（四）儲(chǔ)存記錄1.建立《檢測(cè)留樣儲(chǔ)存記錄》，記錄檢測(cè)留樣的儲(chǔ)存位置、入庫(kù)日期、出庫(kù)日期、儲(chǔ)存條件、檢查情況等信息。2.《檢測(cè)留樣儲(chǔ)存記錄》應(yīng)定期進(jìn)行更新，確保記錄內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。3.儲(chǔ)存記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。五、檢測(cè)留樣的處置（一）處置原則1.檢測(cè)留樣的處置應(yīng)遵循科學(xué)、合理、安全、環(huán)保的原則。2.處置方式應(yīng)根據(jù)樣品的特性、檢測(cè)結(jié)果以及相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行選擇。（二）處置方式1.合格樣品處置檢測(cè)結(jié)果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求的樣品，在儲(chǔ)存期限屆滿后，可按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行正常處理，如廢棄、回用等。對(duì)于有回用價(jià)值的合格樣品，應(yīng)按照規(guī)定的程序辦理回用手續(xù)，并做好相關(guān)記錄。2.不合格樣品處置檢測(cè)結(jié)果不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求的樣品，應(yīng)按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。不合格樣品應(yīng)進(jìn)行隔離存放，防止其與合格品混淆。對(duì)于涉及質(zhì)量事故或安全隱患的不合格樣品，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行上報(bào)和處理。3.過(guò)期樣品處置超過(guò)儲(chǔ)存期限的檢測(cè)留樣，無(wú)論檢測(cè)結(jié)果是否合格，均應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處置。過(guò)期樣品的處置方式可包括廢棄、銷毀等，確保樣品不會(huì)對(duì)環(huán)境和人體造成危害。（三）處置記錄1.每次對(duì)檢測(cè)留樣進(jìn)行處置時(shí)，應(yīng)填寫《檢測(cè)留樣處置記錄》。記錄內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、處置日期、處置原因、處置方式、處置人等信息。2.《檢測(cè)留樣處置記錄》應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確無(wú)誤，并由處置人簽字確認(rèn)。3.處置記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)檢測(cè)留樣的管理情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采集、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、處置等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.內(nèi)部監(jiān)督檢查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃和檢查表，明確檢查的范圍、方法、頻率等。3.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）外部審核1.公司應(yīng)積極配合外部機(jī)構(gòu)的審核工作，包括但不限于政府監(jiān)管部門的檢查、客戶的審核、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核等。2.在外部審核過(guò)程中，應(yīng)如實(shí)提供檢測(cè)留樣的相關(guān)資料和記錄，確保審核工作的順利進(jìn)行。3.對(duì)于外部審核中提出的問題，應(yīng)認(rèn)真分析原因，制定切實(shí)可行的整改措施，并及時(shí)整改到位。七、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.質(zhì)量部門應(yīng)定期組織開展檢測(cè)留樣管理相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)活動(dòng)，提高員工對(duì)檢測(cè)留樣管理重要性的認(rèn)識(shí)和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括檢測(cè)留樣的采集方法、標(biāo)識(shí)要求、儲(chǔ)存條件、處置原則等方面的知識(shí)。3.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等多種形式，確保培訓(xùn)效果。（二）考核1.建立檢測(cè)留樣管理相關(guān)知識(shí)和技能的考核機(jī)制，對(duì)涉及檢測(cè)留