油井物資管理辦法一、總則（一）目的為加強油井物資管理，規(guī)范物資采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及報廢等環(huán)節(jié)的工作流程，確保油井生產(chǎn)物資供應的及時性、準確性和合理性，降低物資損耗，提高物資使用效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬各油井生產(chǎn)單位的物資管理活動，包括但不限于各類管材、抽油設備、井下工具、化學藥劑、電氣設備及配件等物資的管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則公司對油井物資實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調配、統(tǒng)一核算，確保物資管理的集中性和規(guī)范性。2.按需供應原則根據(jù)油井生產(chǎn)實際需求，合理安排物資采購和供應，避免積壓和浪費，保障生產(chǎn)的順利進行。3.質量第一原則嚴格把控物資質量，確保所采購的物資符合相關標準和技術要求，從源頭上保障油井生產(chǎn)安全和質量。4.成本控制原則在保證物資質量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、加強庫存管理等措施，降低物資采購成本和庫存成本。二、管理職責（一）物資管理部門職責1.負責制定和完善油井物資管理制度、流程和標準，并組織實施。2.編制年度、季度、月度物資采購計劃，根據(jù)生產(chǎn)需求及時調整采購計劃，確保物資供應的及時性。3.組織物資采購招標、詢價、談判等采購活動，選擇合格的供應商，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.負責物資的驗收、入庫、儲存、發(fā)放等管理工作，建立物資臺賬和庫存信息系統(tǒng)，定期進行物資盤點，確保賬物相符。5.監(jiān)督檢查各油井生產(chǎn)單位物資使用情況，對物資消耗進行統(tǒng)計分析，提出改進措施和建議。6.負責廢舊物資的回收、鑒定、處置等管理工作，按照相關規(guī)定進行報廢物資的申報和處理。（二）油井生產(chǎn)單位職責1.根據(jù)生產(chǎn)實際需求，及時向物資管理部門報送物資需求計劃，提供準確的物資規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.負責本單位物資的現(xiàn)場管理，合理使用物資，做好物資的保管和維護工作，防止物資損壞、丟失。3.配合物資管理部門進行物資驗收、盤點等工作，如實提供物資使用和庫存情況。4.按照規(guī)定辦理物資領用手續(xù)，嚴格控制物資消耗，降低生產(chǎn)成本。5.負責本單位廢舊物資的收集和整理，及時交回物資管理部門。（三）財務部門職責1.負責審核物資采購計劃和預算，監(jiān)督物資采購資金的使用情況。2.按照財務制度和相關規(guī)定，及時辦理物資采購款項的支付和核算工作。3.參與物資采購合同的審核，對合同中的付款條款等進行把關。4.定期對物資管理部門的物資庫存進行財務審計，確保資產(chǎn)的安全和完整。（四）質量安全部門職責1.負責對采購物資的質量進行監(jiān)督檢查，確保物資質量符合相關標準和技術要求。2.參與物資驗收工作，對驗收過程中的質量問題提出處理意見。3.對物資在使用過程中的質量安全情況進行跟蹤和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。三、物資計劃管理（一）計劃編制依據(jù)1.油井生產(chǎn)計劃、作業(yè)計劃及設備維修計劃等。2.物資消耗定額、儲備定額及歷史物資消耗數(shù)據(jù)。3.庫存物資情況，包括現(xiàn)有物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等。（二）計劃編制流程1.各油井生產(chǎn)單位根據(jù)本單位的生產(chǎn)任務和物資需求情況，每月[具體日期]前向物資管理部門報送下月物資需求計劃。需求計劃應詳細注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息，并附相關技術文件或說明。2.物資管理部門收到各單位的物資需求計劃后，進行匯總、分析和審核。結合庫存情況、采購周期等因素，對需求計劃進行調整和平衡，編制月度物資采購計劃草案。3.月度物資采購計劃草案經(jīng)物資管理部門負責人審核后，提交公司主管領導審批。審批通過后的月度物資采購計劃作為正式采購依據(jù)下達執(zhí)行。4.對于臨時性、緊急性物資需求，各油井生產(chǎn)單位應及時向物資管理部門提出申請，物資管理部門根據(jù)實際情況進行緊急采購安排，并在采購完成后及時補辦相關手續(xù)。（三）計劃變更管理物資采購計劃下達后，原則上不得隨意變更。如因生產(chǎn)任務調整、技術變更等原因確需變更計劃的，由需求單位提出書面申請，詳細說明變更原因、變更內容及對物資采購的影響，經(jīng)物資管理部門審核后，報公司主管領導批準。物資管理部門根據(jù)批準后的變更申請，及時調整采購計劃，并通知相關部門和供應商。四、物資采購管理（一）供應商管理1.建立供應商準入制度，對擬合作的供應商進行資質審查和評估。審查內容包括供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質量認證、業(yè)績情況、信譽狀況等。只有通過資質審查的供應商才能進入公司合格供應商名錄。2.定期對供應商進行考核評價，考核指標包括產(chǎn)品質量、交貨期、售后服務、價格水平等。根據(jù)考核結果，對供應商進行等級劃分，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵和優(yōu)先合作機會，對于不合格的供應商及時淘汰。3.與合格供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。合同簽訂后，嚴格按照合同約定執(zhí)行，確保雙方的合法權益。（二）采購方式選擇1.對于金額較大、技術復雜、市場競爭充分的物資采購項目，原則上采用招標采購方式。通過公開招標或邀請招標的形式，選擇最優(yōu)的供應商和采購價格，確保采購過程的公平、公正、公開。2.對于金額較小、市場供應較為穩(wěn)定、標準化程度較高的物資采購項目，可以采用詢價采購方式。向多家供應商發(fā)出詢價函，比較各供應商的報價和產(chǎn)品質量，選擇合適的供應商進行采購。3.對于一些特殊規(guī)格、獨家生產(chǎn)或緊急需求的物資，在確保質量和滿足生產(chǎn)要求的前提下，可以采用單一來源采購方式，但需按照公司相關規(guī)定進行審批。（三）采購合同管理1.采購合同簽訂前，必須由物資管理部門會同法律部門、財務部門等相關人員對合同條款進行審核，確保合同內容符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，條款清晰、明確，無法律風險。2.采購合同簽訂后，物資管理部門應指定專人負責合同的跟蹤和執(zhí)行。及時掌握供應商的生產(chǎn)進度和交貨情況，協(xié)調解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。如供應商未能按時、按質、按量交貨，應按照合同約定追究其違約責任。3.建立采購合同臺賬，對合同的簽訂、執(zhí)行、變更、終止等情況進行詳細記錄。定期對合同執(zhí)行情況進行統(tǒng)計分析，為物資采購管理提供決策依據(jù)。五、物資驗收管理（一）驗收準備1.物資到貨前，物資管理部門應通知質量安全部門、使用單位等相關人員做好驗收準備工作。明確驗收標準、驗收方法和驗收人員分工。2.驗收人員應熟悉物資的相關技術標準和質量要求，準備好必要的驗收工具和檢測設備。（二）驗收流程1.物資到貨后，供應商應提供物資的質量證明文件、合格證、裝箱單等相關資料。物資管理部門核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息與送貨單和采購合同是否一致，并組織相關人員進行現(xiàn)場驗收。2.驗收人員按照驗收標準對物資的外觀、尺寸、性能等進行檢查，對需要進行檢測的物資，送質量檢測機構進行檢測。對于驗收合格的物資，填寫物資驗收單，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物資，填寫不合格物資通知單，注明不合格原因，及時通知供應商進行處理。3.供應商對驗收結果有異議的，可在規(guī)定時間內提出書面申訴。物資管理部門組織相關人員進行復查，如復查結果仍為不合格，按照合同約定處理供應商。（三）驗收記錄與檔案管理1.物資驗收過程中，應做好詳細的驗收記錄，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、到貨日期、驗收情況、驗收人員簽字等信息。驗收記錄應妥善保存，以備查閱。2.將物資驗收單、質量證明文件、檢測報告等相關資料整理歸檔，建立物資驗收檔案。檔案保存期限按照公司相關規(guī)定執(zhí)行，以便于追溯物資質量情況。六、物資儲存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局。設置不同的存儲區(qū)域，如管材區(qū)、抽油設備區(qū)、井下工具區(qū)、化學藥劑區(qū)、電氣設備區(qū)等，并做好明顯標識。2.按照物資的存儲要求，配備相應的倉儲設施和設備，如貨架、貨柜、托盤、通風設備、消防設備、防潮設備等，確保物資的安全存儲。（二）物資入庫管理1.驗收合格的物資，由物資管理部門倉庫管理人員及時辦理入庫手續(xù)。按照物資的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并在物資標識牌上注明物資名稱、規(guī)格、型號、入庫日期、批次等信息。2.建立物資入庫臺賬，詳細記錄物資的入庫時間、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息，確保賬物相符。（三）物資存儲保管1.倉庫管理人員應定期對物資進行巡查，檢查物資的存儲狀態(tài)、質量狀況等。對于易受潮、易腐蝕、易變質的物資，應采取相應的防潮、防腐、防蟲等措施，確保物資質量不受影響。2.按照物資的特性和存儲要求，合理控制倉庫的溫度、濕度等環(huán)境條件。對于有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆物資、有毒有害物資等，應嚴格按照相關規(guī)定進行存儲管理，確保存儲安全。3.做好倉庫的安全保衛(wèi)工作，配備必要的安全防范設施，防止物資被盜、被搶、被損壞等情況發(fā)生。（四）物資盤點管理1.定期對倉庫物資進行盤點，盤點周期分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。盤點時，倉庫管理人員應認真核對物資的賬物情況，確保賬物相符。2.盤點結束后，編制物資盤點報告，詳細記錄盤點結果。對于盤盈、盤虧的物資，應查明原因，提出處理意見，報公司主管領導審批后進行處理。3.根據(jù)物資盤點結果，分析物資庫存管理中存在的問題，及時調整庫存結構，優(yōu)化庫存管理，提高物資使用效率。七、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴格按照物資領用計劃和審批手續(xù)發(fā)放物資，確保物資發(fā)放的準確性和合理性。2.堅持“先進先出”原則，優(yōu)先發(fā)放庫存時間較長的物資，避免物資積壓過期。（二）發(fā)放流程1.各油井生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)本單位負責人簽字審批。2.物資領用申請表提交至物資管理部門倉庫，倉庫管理人員根據(jù)審批后的申請表進行物資發(fā)放。發(fā)放時，認真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與申請表一致。3.物資發(fā)放后，倉庫管理人員在物資領用申請表上簽字確認，并更新物資臺賬和庫存信息系統(tǒng)。同時，將物資領用申請表留存歸檔，以備查閱。（三）發(fā)放記錄與統(tǒng)計分析1.建立物資發(fā)放臺賬，詳細記錄物資的發(fā)放時間、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用單位、領用用途等信息。發(fā)放記錄應真實、準確、完整，以便于追溯物資流向。2.定期對物資發(fā)放情況進行統(tǒng)計分析，分析物資消耗規(guī)律和趨勢，為物資計劃管理、成本控制等提供數(shù)據(jù)支持。如發(fā)現(xiàn)物資發(fā)放異常情況，及時進行調查和處理。八、物資使用管理（一）使用單位職責1.各油井生產(chǎn)單位應加強物資使用管理，合理安排物資的使用，提高物資使用效率，降低物資消耗。2.建立物資使用臺賬，詳細記錄物資的領用時間、使用情況、消耗數(shù)量等信息，并定期進行統(tǒng)計分析。3.加強對物資使用人員的培訓，提高其操作技能和物資節(jié)約意識，確保物資的正確使用和維護。（二）物資使用監(jiān)督1.物資管理部門定期對各油井生產(chǎn)單位的物資使用情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括物資使用是否符合規(guī)定用途、物資消耗是否合理、物資保管是否妥善等。2.對于發(fā)現(xiàn)的物資使用問題，及時提出整改意見，并督促相關單位進行整改。如因物資使用不當造成損失的，追究相關單位和人員的責任。（三）物資節(jié)約與回收利用1.鼓勵各油井生產(chǎn)單位開展物資節(jié)約活動，推廣應用新技術、新工藝、新材料，降低物資消耗。對在物資節(jié)約方面表現(xiàn)突出的單位和個人給予表彰和獎勵。2.加強廢舊物資的回收利用，對可修復、可再利用的廢舊物資，由物資管理部門組織進行修復和再利用；對無法修復或再利用的廢舊物資，按照相關規(guī)定進行報廢處理。九、物資報廢管理（一）報廢鑒定1.物資管理部門定期組織相關人員對庫存物資進行清查，對已損壞、已淘汰、已過期等無法繼續(xù)使用的物資進行報廢鑒定。2.報廢鑒定應依據(jù)相關標準和規(guī)定，結合物資的實際使用情況和技術狀況進行。對于重大設備或價值較高的物資報廢，應組織專家進行論證。（二）報廢審批1.經(jīng)鑒定確需報廢的物資，由物資管理部門填寫物資報廢申請表，詳細說明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并附相關鑒定資料。2.物資報廢申請表經(jīng)物資管理部門負責人審核后，報公司主管領導審批。審批通過后的