樣機倉庫管理辦法一、總則（一）目的為加強公司樣機倉庫的管理，確保樣機的安全、完整，合理存放和有效利用，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有樣機倉庫的管理，包括樣機的出入庫、存儲、盤點等環(huán)節(jié)。（三）管理原則1.安全第一原則：確保樣機在倉庫存儲期間的安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。2.分類存放原則：根據(jù)樣機的型號、規(guī)格、用途等進行分類存放，便于查找和管理。3.賬物相符原則：建立準(zhǔn)確的賬目，定期進行盤點，保證賬物一致。4.高效利用原則：合理安排樣機的存儲，提高倉庫空間利用率，便于樣機的調(diào)用和歸還。二、倉庫職責(zé)與人員分工（一）倉庫職責(zé)1.負(fù)責(zé)樣機的接收、驗收、入庫、存儲、保管、發(fā)放、盤點等工作。2.確保倉庫環(huán)境符合要求，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作。3.定期對倉庫進行清理和整頓，保持倉庫整潔有序。4.協(xié)助相關(guān)部門做好樣機的維修、保養(yǎng)等工作。（二）人員分工1.倉庫主管全面負(fù)責(zé)倉庫的管理工作，制定倉庫工作計劃和管理制度，并組織實施。負(fù)責(zé)倉庫人員的工作安排和績效考核，提高倉庫工作效率和服務(wù)質(zhì)量。定期對倉庫進行檢查和盤點，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決。協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，確保樣機的出入庫順暢。2.倉庫管理員負(fù)責(zé)樣機的出入庫操作，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，確保賬目準(zhǔn)確。對入庫樣機進行驗收，檢查樣機的數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求。按照分類存放原則，將樣機存放在指定位置，并做好標(biāo)識。定期對倉庫進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理樣機的損壞、丟失等情況。協(xié)助倉庫主管做好盤點工作，提供準(zhǔn)確的庫存信息。3.搬運工負(fù)責(zé)樣機的搬運工作，確保樣機在搬運過程中不受損壞。按照倉庫管理員的要求，將樣機搬運到指定的存儲位置或發(fā)放地點。協(xié)助倉庫管理員做好倉庫的整理和清潔工作。三、樣機入庫管理（一）入庫流程1.采購部門在樣機到貨前，提前通知倉庫主管，倉庫主管安排好接收準(zhǔn)備工作。2.樣機到貨時，倉庫管理員與采購人員共同對樣機進行驗收，檢查樣機的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等是否與采購合同一致。3.驗收合格后，倉庫管理員填寫《樣機入庫單》，詳細(xì)記錄樣機的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并由采購人員和倉庫管理員簽字確認(rèn)。4.倉庫管理員根據(jù)《樣機入庫單》，將樣機存放到指定的倉庫區(qū)域，并做好標(biāo)識。（二）入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)1.數(shù)量驗收：按照采購合同或送貨單的要求，核對樣機的數(shù)量是否準(zhǔn)確。2.規(guī)格型號驗收：檢查樣機的規(guī)格、型號是否與采購合同一致。3.外觀驗收：檢查樣機的外觀是否有損壞、劃傷、變形等情況。4.功能驗收：對樣機的主要功能進行簡單測試，確保功能正常。（三）特殊情況處理1.如發(fā)現(xiàn)樣機數(shù)量不符、規(guī)格型號錯誤、外觀損壞等情況，倉庫管理員應(yīng)及時通知采購部門，并與供應(yīng)商協(xié)商解決。2.對于驗收不合格的樣機，倉庫管理員應(yīng)拒絕入庫，并做好記錄。采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，要求其及時更換或處理。四、樣機存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度應(yīng)符合樣機存儲的要求。2.倉庫應(yīng)配備必要的消防設(shè)備和安全設(shè)施，確保倉庫安全。3.倉庫應(yīng)劃分不同的存儲區(qū)域，如合格品區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)等，并做好標(biāo)識。（二）分類存放原則1.按照樣機的型號、規(guī)格、用途等進行分類存放，便于查找和管理。2.同類樣機應(yīng)集中存放在一個區(qū)域，并按照一定的順序排列，如從小到大、從左到右等。3.對于有特殊存儲要求的樣機，如精密儀器、電子產(chǎn)品等，應(yīng)存放在專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護措施。（三）標(biāo)識管理1.在樣機上或存儲區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識，標(biāo)明樣機的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。2.對于待檢樣機、不合格樣機等，應(yīng)設(shè)置特殊的標(biāo)識，以便區(qū)分。3.標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色，確保長期有效。（四）庫存盤點1.倉庫應(yīng)定期進行庫存盤點，確保賬物相符。盤點周期為[具體周期]。2.盤點前，倉庫管理員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理賬目、核對庫存等。3.盤點時，倉庫管理員應(yīng)逐一對樣機進行清點，并記錄實際庫存數(shù)量。4.盤點結(jié)束后，倉庫管理員應(yīng)編制《庫存盤點表》，將實際庫存數(shù)量與賬目數(shù)量進行核對，如有差異應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。5.對于盤盈或盤虧的樣機，倉庫管理員應(yīng)填寫《盤盈盤虧報告表》，說明原因，并報倉庫主管審核。倉庫主管審核后，報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。五、樣機出庫管理（一）出庫流程1.使用部門需要樣機時，填寫《樣機借用申請表》，詳細(xì)說明借用樣機的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、借用期限、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.《樣機借用申請表》提交到倉庫主管處，倉庫主管審核后，根據(jù)庫存情況進行審批。3.審批通過后，倉庫管理員根據(jù)《樣機借用申請表》辦理出庫手續(xù)，填寫《樣機出庫單》，詳細(xì)記錄樣機的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、借用部門、借用期限等信息，并由借用部門人員和倉庫管理員簽字確認(rèn)。4.倉庫管理員按照《樣機出庫單》的要求，將樣機發(fā)放給借用部門，并做好記錄。（二）出庫審批1.倉庫主管應(yīng)根據(jù)庫存情況和使用部門的需求，對《樣機借用申請表》進行審核。2.對于庫存不足或不符合借用條件的申請，倉庫主管應(yīng)及時與使用部門溝通，說明情況，并提出解決方案。3.對于重要樣機或借用期限較長的申請，倉庫主管應(yīng)報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）歸還管理1.借用期限屆滿后，借用部門應(yīng)及時將樣機歸還倉庫。2.倉庫管理員在樣機歸還時，應(yīng)進行驗收，檢查樣機的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等是否與《樣機出庫單》一致，功能是否正常。3.驗收合格后，倉庫管理員填寫《樣機歸還單》，詳細(xì)記錄樣機的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、歸還日期等信息，并由借用部門人員和倉庫管理員簽字確認(rèn)。4.倉庫管理員將歸還的樣機存放到指定的倉庫區(qū)域，并做好標(biāo)識。（四）特殊情況處理1.如借用部門需要延長借用期限，應(yīng)提前填寫《樣機借用延期申請表》，經(jīng)倉庫主管審核后報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.如樣機在借用期間發(fā)生損壞或丟失，借用部門應(yīng)及時通知倉庫主管，并按照規(guī)定進行賠償。倉庫主管應(yīng)組織相關(guān)人員對損壞或丟失的原因進行調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果進行處理。六、樣機報廢管理（一）報廢條件1.樣機已超過使用年限，且無法正常使用或維修。2.樣機因技術(shù)更新、產(chǎn)品換代等原因，已被淘汰。3.樣機在使用過程中發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)。4.樣機因其他原因，已無使用價值。（二）報廢申請1.使用部門或相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)樣機符合報廢條件時，填寫《樣機報廢申請表》，詳細(xì)說明樣機的名稱、型號、規(guī)格、購置日期、報廢原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.《樣機報廢申請表》提交到倉庫主管處，倉庫主管組織相關(guān)人員對樣機進行鑒定，確認(rèn)是否符合報廢條件。3.鑒定通過后，倉庫主管將《樣機報廢申請表》報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報廢處理1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，倉庫管理員按照規(guī)定對報廢樣機進行處理。2.對于有回收價值的報廢樣機，倉庫管理員應(yīng)聯(lián)系相關(guān)回收單位進行回收，并做好記錄。3.對于無回收價值的報廢樣機，倉庫管理員應(yīng)按照環(huán)保要求進行妥善處理，如報廢拆解、銷毀等，并做好記錄。（四）賬務(wù)處理1.倉庫管理員在樣機報廢處理后，應(yīng)及時調(diào)整賬目，確保賬物相符。2.財務(wù)部門根據(jù)倉庫管理員提供的《樣機報廢申請表》和相關(guān)處理記錄，進行賬務(wù)處理。七、倉庫安全管理（一）安全制度1.建立健全倉庫安全管理制度，明確倉庫人員的安全職責(zé)。2.加強倉庫人員的安全培訓(xùn)，提高安全意識和應(yīng)急處理能力。3.定期對倉庫進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。（二）消防管理1.倉庫應(yīng)配備足夠數(shù)量的消防設(shè)備，如滅火器、消防栓等，并定期進行檢查和維護，確保消防設(shè)備完好有效。2.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，如需進行動火作業(yè)，必須辦理動火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。3.倉庫人員應(yīng)熟悉消防設(shè)備的使用方法，掌握火災(zāi)報警和應(yīng)急疏散程序。（三）防盜管理1.倉庫應(yīng)安裝必要的防盜設(shè)備，如監(jiān)控攝像頭、門禁系統(tǒng)等，確保倉庫安全。2.倉庫人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫門禁制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫。3.加強對倉庫周邊環(huán)境的巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理可疑情況。（四）應(yīng)急處理1.制定倉庫應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.定期組織倉庫人員進行應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處理能力。3.發(fā)生安全事