瀝青質(zhì)量管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司瀝青質(zhì)量管理，確保瀝青產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和客戶需求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用及銷售的各類瀝青產(chǎn)品的質(zhì)量控制與管理。（三）引用標(biāo)準(zhǔn)1.《石油瀝青標(biāo)準(zhǔn)》[具體標(biāo)準(zhǔn)號(hào)]2.《道路石油瀝青技術(shù)要求》[具體標(biāo)準(zhǔn)號(hào)]3.其他相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)（四）職責(zé)分工1.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定和修訂瀝青質(zhì)量管理制度、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。組織對(duì)進(jìn)廠瀝青進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保符合質(zhì)量要求。定期對(duì)公司內(nèi)部瀝青質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施和建議。監(jiān)督檢查各部門瀝青質(zhì)量管理工作的執(zhí)行情況。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)選擇具有良好信譽(yù)和質(zhì)量保證能力的瀝青供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并明確質(zhì)量條款。向供應(yīng)商索取瀝青質(zhì)量證明文件，確保采購(gòu)的瀝青質(zhì)量符合要求。協(xié)助質(zhì)量管理部門對(duì)不合格瀝青進(jìn)行退貨、換貨等處理。3.儲(chǔ)存部門負(fù)責(zé)瀝青的儲(chǔ)存管理，確保儲(chǔ)存條件符合要求，防止瀝青質(zhì)量發(fā)生變化。定期對(duì)儲(chǔ)存的瀝青進(jìn)行盤點(diǎn)和質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。4.生產(chǎn)部門嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用瀝青，確保生產(chǎn)過(guò)程中瀝青質(zhì)量穩(wěn)定。配合質(zhì)量管理部門對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的瀝青質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和檢驗(yàn)。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的瀝青質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行反饋和處理。5.銷售部門了解客戶對(duì)瀝青質(zhì)量的要求，向客戶提供準(zhǔn)確的產(chǎn)品質(zhì)量信息。收集客戶對(duì)瀝青質(zhì)量的反饋意見(jiàn)，及時(shí)傳遞給質(zhì)量管理部門。二、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立瀝青供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和資質(zhì)審核。2.評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、信譽(yù)等方面。3.只有通過(guò)評(píng)估且符合公司要求的供應(yīng)商才能被列入合格供應(yīng)商名錄。（二）采購(gòu)合同1.采購(gòu)合同應(yīng)明確瀝青的品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收方式等條款。2.合同中應(yīng)約定雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決方式。3.采購(gòu)部門應(yīng)確保合同條款符合法律法規(guī)和公司質(zhì)量管理要求。（三）質(zhì)量證明文件1.供應(yīng)商應(yīng)隨貨提供瀝青質(zhì)量證明文件，包括質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等。2.質(zhì)量證明文件應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將質(zhì)量證明文件提交給質(zhì)量管理部門進(jìn)行審核。三、進(jìn)廠檢驗(yàn)（一）檢驗(yàn)流程1.瀝青到貨后，儲(chǔ)存部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量管理部門按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，對(duì)瀝青的外觀、密度、針入度、軟化點(diǎn)、延度等指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.檢驗(yàn)合格的瀝青方可辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的瀝青應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行處理。（二）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.嚴(yán)格按照《石油瀝青標(biāo)準(zhǔn)》和《道路石油瀝青技術(shù)要求》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。2.對(duì)不同品種、規(guī)格的瀝青，應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的具體檢驗(yàn)項(xiàng)目和指標(biāo)要求。（三）不合格處理1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的瀝青，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商退貨、換貨或降價(jià)處理等事宜。2.如供應(yīng)商對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出復(fù)檢申請(qǐng)，由質(zhì)量管理部門組織進(jìn)行復(fù)檢。3.對(duì)不合格瀝青的處理情況應(yīng)進(jìn)行記錄，并存檔備查。四、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存條件1.瀝青應(yīng)儲(chǔ)存于專用的儲(chǔ)存罐中，儲(chǔ)存罐應(yīng)具備良好的密封性能和防泄漏措施。2.儲(chǔ)存罐應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其安全可靠。3.瀝青儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)干燥、通風(fēng)，溫度應(yīng)符合規(guī)定要求，避免陽(yáng)光直射和雨水浸泡。（二）庫(kù)存管理1.儲(chǔ)存部門應(yīng)建立瀝青庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄瀝青的品種、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)時(shí)間等信息。2.定期對(duì)庫(kù)存瀝青進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)庫(kù)存瀝青應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，防止瀝青長(zhǎng)期積壓導(dǎo)致質(zhì)量下降。（三）質(zhì)量檢查1.儲(chǔ)存部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存瀝青進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查內(nèi)容包括外觀、軟化點(diǎn)、針入度等指標(biāo)。2.如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存瀝青質(zhì)量異常，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理部門進(jìn)行處理。五、使用管理（一）操作規(guī)程1.生產(chǎn)部門應(yīng)制定瀝青使用操作規(guī)程，明確瀝青的使用方法、用量控制、加熱溫度等要求。2.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保瀝青在使用過(guò)程中的質(zhì)量穩(wěn)定。（二）質(zhì)量監(jiān)控1.生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)使用的瀝青進(jìn)行質(zhì)量抽檢，監(jiān)控瀝青質(zhì)量變化情況。2.如發(fā)現(xiàn)瀝青質(zhì)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整或更換，防止不合格瀝青用于生產(chǎn)。（三）剩余瀝青處理1.生產(chǎn)過(guò)程中剩余的瀝青應(yīng)妥善保管，避免污染環(huán)境。2.剩余瀝青如需再次使用，應(yīng)重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后方可使用。六、銷售管理（一）質(zhì)量承諾1.銷售部門應(yīng)向客戶提供真實(shí)、準(zhǔn)確的瀝青質(zhì)量信息，承諾所銷售的瀝青質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。2.如客戶對(duì)瀝青質(zhì)量有特殊要求，銷售部門應(yīng)及時(shí)與質(zhì)量管理部門溝通，確保能夠滿足客戶需求。（二）質(zhì)量反饋1.銷售部門應(yīng)收集客戶對(duì)瀝青質(zhì)量的反饋意見(jiàn)，并及時(shí)傳遞給質(zhì)量管理部門。2.質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)客戶反饋意見(jiàn)，分析原因，采取措施進(jìn)行改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。七、質(zhì)量事故處理（一）事故報(bào)告1.當(dāng)發(fā)生瀝青質(zhì)量事故時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)立即向質(zhì)量管理部門報(bào)告。2.報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、原因、影響范圍、造成的損失等情況。（二）事故調(diào)查1.質(zhì)量管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查。2.調(diào)查內(nèi)容包括事故發(fā)生的過(guò)程、原因分析、責(zé)任認(rèn)定等。（三）處理措施1.根據(jù)事故調(diào)查結(jié)果，制定相應(yīng)的處理措施，包括整改措施、預(yù)防措施等。2.對(duì)事故責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究其責(zé)任。3.及時(shí)向公司內(nèi)部通報(bào)事故處理情況，防止類似事故再次發(fā)生。八、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.質(zhì)量管理部門應(yīng)制定瀝青質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括瀝青質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、操作規(guī)程、質(zhì)量管理知識(shí)等。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等多種形式。2.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核，確保培訓(xùn)人員掌握相關(guān)知識(shí)和技能。（三）考核管理1.建立瀝青質(zhì)量管理考核制度，對(duì)各