油料審批管理辦法一、總則（一）目的為加強公司油料管理，規(guī)范油料審批流程，確保油料使用的合理性、安全性和經(jīng)濟性，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內部所有涉及油料使用的部門、項目及人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家有關油料管理的法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保油料審批管理活動合法合規(guī)。2.合理性原則：根據(jù)工作實際需求，合理核定油料使用量，避免浪費。3.安全性原則：強化油料使用過程中的安全管理，防止發(fā)生安全事故。4.審批責任制原則：明確各級審批人員的職責，確保審批流程嚴謹、規(guī)范。二、職責分工（一）油料管理部門1.負責制定和完善油料審批管理制度及流程。2.匯總、審核各部門的油料使用計劃。3.監(jiān)督檢查油料的采購、儲存、發(fā)放及使用情況。（二）使用部門1.根據(jù)工作任務和實際需求，準確編制油料使用計劃。2.嚴格按照審批后的計劃使用油料，并做好使用記錄。3.配合油料管理部門做好相關管理工作。（三）審批人員1.按照規(guī)定的審批權限和流程，對油料使用申請進行審批。2.對審批結果負責，確保審批意見合理、合規(guī)。三、油料使用計劃管理（一）計劃編制1.使用部門應于每月[具體日期]前，根據(jù)下月工作計劃，詳細填寫《油料使用計劃表》，明確所需油料的品種、數(shù)量、使用時間、使用項目等信息。2.對于臨時性或緊急性的油料使用需求，使用部門應在需求發(fā)生前[X]個工作日內提交《臨時油料使用申請表》。（二）計劃審核1.油料管理部門收到使用部門提交的計劃后，應在[X]個工作日內進行審核。審核內容包括計劃的合理性、必要性、與工作任務的匹配性等。2.如發(fā)現(xiàn)計劃存在問題，油料管理部門應及時與使用部門溝通，要求其進行修改完善。（三）計劃調整1.因工作任務變更等原因需要調整油料使用計劃的，使用部門應提前[X]個工作日提交《油料使用計劃調整申請表》，說明調整原因及調整后的計劃內容。2.經(jīng)油料管理部門審核同意后，方可進行調整。四、油料審批流程（一）申請使用部門根據(jù)審核通過的油料使用計劃或臨時需求，填寫《油料使用審批表》，并附上相關證明材料（如工作任務安排、設備運行記錄等）。（二）初審1.使用部門負責人對本部門的油料使用申請進行初審，重點審核申請的真實性、合理性及與計劃的一致性。2.初審通過后，在《油料使用審批表》上簽署意見并簽字。（三）復審1.油料管理部門對初審后的申請進行復審，審核內容包括油料使用的必要性、數(shù)量合理性、安全措施等。2.復審通過后，在《油料使用審批表》上簽署意見并簽字。（四）終審1.根據(jù)審批權限，由公司分管領導或主要領導對復審后的申請進行終審。2.終審通過后，在《油料使用審批表》上簽署意見并簽字。（五）特殊情況處理對于涉及重大項目、緊急任務等特殊情況的油料使用申請，可簡化審批流程，但必須經(jīng)相關領導特批，并在事后及時補辦審批手續(xù)。五、油料采購管理（一）采購計劃油料管理部門根據(jù)審批通過的油料使用計劃，結合庫存情況，編制月度油料采購計劃。采購計劃應明確采購的油料品種、數(shù)量、采購時間等信息。（二）供應商選擇1.建立合格供應商名錄，選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質量可靠、價格合理的供應商。2.采購人員應定期對供應商進行評估和考核，確保供應商的服務質量和供應能力。（三）采購實施1.采購人員按照采購計劃與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。2.嚴格按照合同約定的時間、地點、數(shù)量、質量等要求進行采購，確保油料及時、足額供應。（四）驗收1.油料到貨后，由油料管理部門會同使用部門、質量檢驗部門等相關人員進行驗收。2.驗收內容包括油料的品種、數(shù)量、質量、包裝等，確保與采購合同及相關標準相符。3.驗收合格后，填寫《油料驗收單》，辦理入庫手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與供應商協(xié)商解決。六、油料儲存管理（一）儲存設施1.公司應具備符合安全要求的油料儲存設施，如油罐、油庫等，并定期進行檢查和維護。2.儲存設施應設置明顯的警示標志，配備必要的消防器材和安全防護設備。（二）儲存管理1.按照油料的品種、規(guī)格、性質等進行分類儲存，嚴禁混存。2.建立油料庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.加強對儲存環(huán)境的監(jiān)控，保持儲存設施的清潔、通風良好，防止油料發(fā)生泄漏、變質等情況。（三）安全管理1.制定油料儲存安全管理制度，明確安全操作規(guī)程和應急處置措施。2.儲存區(qū)域嚴禁煙火，嚴禁無關人員進入。3.定期對儲存設施進行安全檢查，及時消除安全隱患。七、油料發(fā)放管理（一）發(fā)放依據(jù)1.油料管理部門根據(jù)審批通過的《油料使用審批表》發(fā)放油料。2.發(fā)放數(shù)量不得超過審批數(shù)量，嚴禁超發(fā)。（二）發(fā)放流程1.使用部門憑《油料使用審批表》到油料管理部門領取油料。2.油料管理部門發(fā)放人員按照審批數(shù)量發(fā)放油料，并在《油料使用審批表》上記錄發(fā)放情況，雙方簽字確認。（三）發(fā)放記錄建立油料發(fā)放臺賬，詳細記錄發(fā)放日期、使用部門、油料品種、數(shù)量、發(fā)放人等信息，以便追溯和查詢。八、油料使用監(jiān)督與檢查（一）日常監(jiān)督1.油料管理部門定期對各部門的油料使用情況進行檢查，包括使用記錄、設備運行情況等。2.發(fā)現(xiàn)問題及時要求使用部門進行整改，并跟蹤整改情況。（二）專項檢查1.根據(jù)工作需要，不定期開展油料使用專項檢查，重點檢查油料審批流程的執(zhí)行情況、使用的合理性和安全性等。2.對專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并將整改結果上報公司。（三）違規(guī)處理1.對于違反本辦法規(guī)定的部門和個人，視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款等處罰。2.如因違規(guī)行為導致安全事故或經(jīng)濟損失的，依法追究相關人員的責任。九、附則（一）解釋權本辦法由公司油料管理部