水泥供應(yīng)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司水泥供應(yīng)管理，規(guī)范采購、運(yùn)輸、儲存及使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保水泥供應(yīng)的質(zhì)量、及時(shí)性和經(jīng)濟(jì)性，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部水泥采購、供應(yīng)及相關(guān)管理活動(dòng)，涵蓋公司所有涉及水泥使用的項(xiàng)目和部門。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保水泥供應(yīng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則以滿足工程質(zhì)量要求為首要目標(biāo)，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商提供的水泥產(chǎn)品。3.成本效益原則在保證水泥質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性的前提下，合理控制采購成本、運(yùn)輸成本和儲存成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.流程規(guī)范原則明確各環(huán)節(jié)操作流程和責(zé)任分工，確保水泥供應(yīng)管理工作有序進(jìn)行，提高工作效率。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)制定水泥采購計(jì)劃，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求和庫存情況，合理安排采購數(shù)量和時(shí)間。2.選擇合格供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)和管理。3.組織水泥采購合同的簽訂、執(zhí)行和結(jié)算工作，確保合同的順利履行。4.協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，如與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)、交貨期變更等。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定水泥質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對采購的水泥進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)。2.負(fù)責(zé)水泥質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的出具，對不合格水泥及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處理。3.參與供應(yīng)商質(zhì)量評價(jià)工作，為采購部門提供質(zhì)量方面的參考意見。（三）物流部門1.負(fù)責(zé)水泥的運(yùn)輸安排，選擇合適的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸單位，確保水泥安全、及時(shí)運(yùn)輸?shù)街付ǖ攸c(diǎn)。2.協(xié)調(diào)運(yùn)輸過程中的相關(guān)事宜，如運(yùn)輸車輛的調(diào)度、運(yùn)輸路線的規(guī)劃等。3.負(fù)責(zé)水泥在運(yùn)輸過程中的防護(hù)措施，防止水泥受潮、受損等情況發(fā)生。（四）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)水泥的儲存管理，按照規(guī)定的儲存條件和方法，對水泥進(jìn)行分類存放、標(biāo)識清晰。2.建立水泥出入庫管理制度，嚴(yán)格記錄水泥的出入庫數(shù)量、日期、批次等信息。3.定期對庫存水泥進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫存異常情況。（五）使用部門1.根據(jù)施工進(jìn)度和生產(chǎn)需求，及時(shí)向采購部門提交水泥使用計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)對領(lǐng)用的水泥進(jìn)行合理使用和管理，避免浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。3.配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門對水泥質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)反饋。三、采購管理（一）采購計(jì)劃1.采購部門應(yīng)每月末根據(jù)公司下月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、在建項(xiàng)目進(jìn)度以及庫存情況，編制次月水泥采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確水泥品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.在編制采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮市場供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)趨勢以及運(yùn)輸條件等因素，確保采購計(jì)劃的合理性和可行性。3.采購計(jì)劃編制完成后，需經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。如遇特殊情況需要調(diào)整采購計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)審批手續(xù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)、良好的信譽(yù)、穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估，內(nèi)容包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)水平、質(zhì)量管理、售后服務(wù)等方面。考察結(jié)束后，填寫供應(yīng)商評估表，形成評估報(bào)告。3.根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證文件、業(yè)績情況、合作記錄等。4.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。評價(jià)周期為每年一次，根據(jù)評價(jià)結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，對于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商就水泥采購事宜進(jìn)行談判，達(dá)成一致意見后簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括水泥品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，需經(jīng)公司法律事務(wù)部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。3.采購合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)，采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保合同的順利履行。四、質(zhì)量檢驗(yàn)管理（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部要求，制定水泥質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確水泥的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，如細(xì)度、凝結(jié)時(shí)間、安定性、強(qiáng)度等。2.對于新采購的水泥品種或供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)更新檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性和有效性。（二）檢驗(yàn)流程1.水泥到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照規(guī)定的抽樣方法和數(shù)量進(jìn)行抽樣。2.將抽取的水泥樣品送實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3.檢驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論等內(nèi)容。如檢驗(yàn)結(jié)果合格，質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告作為水泥入庫的依據(jù)；如檢驗(yàn)結(jié)果不合格，質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)及時(shí)送達(dá)采購部門和相關(guān)部門。（三）不合格水泥處理1.對于檢驗(yàn)不合格的水泥，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并通知采購部門。采購部門應(yīng)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。2.如供應(yīng)商同意退換貨，采購部門應(yīng)安排物流部門及時(shí)將不合格水泥退回供應(yīng)商，并辦理相關(guān)手續(xù)。如供應(yīng)商不同意退換貨，采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如降價(jià)處理、賠償損失等。3.對于不合格水泥的處理過程，應(yīng)做好記錄，包括不合格水泥的批次、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間等信息，以備追溯。五、運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸方式選擇1.根據(jù)水泥的數(shù)量、運(yùn)輸距離、交貨時(shí)間等因素，選擇合適的運(yùn)輸方式。常見的運(yùn)輸方式包括公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸?shù)取?.在選擇運(yùn)輸方式時(shí)，應(yīng)綜合考慮運(yùn)輸成本、運(yùn)輸效率、運(yùn)輸安全性等因素，確保運(yùn)輸方式的合理性和經(jīng)濟(jì)性。（二）運(yùn)輸單位選擇1.物流部門應(yīng)選擇具有合法運(yùn)輸資質(zhì)、信譽(yù)良好、運(yùn)輸設(shè)備齊全、運(yùn)輸能力滿足要求的運(yùn)輸單位承擔(dān)水泥運(yùn)輸任務(wù)。2.與運(yùn)輸單位簽訂運(yùn)輸合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括運(yùn)輸貨物的品種、數(shù)量、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸費(fèi)用、安全責(zé)任等條款。3.要求運(yùn)輸單位提供運(yùn)輸車輛的相關(guān)信息，如車輛行駛證、駕駛證、保險(xiǎn)單等，并對運(yùn)輸車輛進(jìn)行定期檢查，確保車輛性能良好，符合運(yùn)輸要求。（三）運(yùn)輸過程管理1.物流部門應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)輸過程的組織和協(xié)調(diào)工作，合理安排運(yùn)輸車輛的調(diào)度，確保水泥按時(shí)、安全運(yùn)輸?shù)街付ǖ攸c(diǎn)。2.要求運(yùn)輸單位采取必要的防護(hù)措施，防止水泥在運(yùn)輸過程中受潮、受損、灑落等情況發(fā)生。如因運(yùn)輸單位原因?qū)е滤喑霈F(xiàn)質(zhì)量問題或損失，運(yùn)輸單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.在運(yùn)輸過程中，物流部門應(yīng)保持與運(yùn)輸單位的溝通聯(lián)系，及時(shí)掌握運(yùn)輸進(jìn)度和運(yùn)輸情況，如遇特殊情況需要變更運(yùn)輸路線、運(yùn)輸時(shí)間等，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并辦理相關(guān)手續(xù)。六、儲存管理（一）儲存條件1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)水泥的品種、特性，提供適宜的儲存條件。水泥應(yīng)儲存在干燥、通風(fēng)良好的倉庫內(nèi)，避免受潮、淋雨。2.倉庫應(yīng)設(shè)置專門的水泥儲存區(qū)域，不同品種、規(guī)格、批次的水泥應(yīng)分類存放，并做好標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括水泥品種、規(guī)格、批次、入庫時(shí)間等信息。（二）出入庫管理1.建立水泥出入庫管理制度，明確出入庫流程和手續(xù)。水泥入庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)核對送貨單與采購合同的一致性，包括水泥品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，無誤后辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫記錄。2.水泥出庫時(shí)，使用部門應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明水泥品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后到倉庫領(lǐng)取。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放水泥，并填寫出庫記錄。3.出入庫記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，包括出入庫日期、水泥品種、規(guī)格、數(shù)量、批次、供應(yīng)商、領(lǐng)用部門等信息，以便于查詢和追溯。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存水泥進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為每月一次。盤點(diǎn)內(nèi)容包括水泥的實(shí)際數(shù)量、品種、規(guī)格、批次等信息。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)表，將實(shí)際庫存數(shù)量與賬面庫存數(shù)量進(jìn)行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤盈盤虧報(bào)告，報(bào)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。3.通過庫存盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫存管理中存在的問題，如積壓、短缺、變質(zhì)等情況，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整和處理，確保庫存管理的準(zhǔn)確性和合理性。七、使用管理（一）使用計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度和生產(chǎn)需求，提前向采購部門提交水泥使用計(jì)劃。使用計(jì)劃應(yīng)明確水泥品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.采購部門根據(jù)使用部門提交的使用計(jì)劃，結(jié)合庫存情況和采購計(jì)劃，合理安排水泥的采購和供應(yīng)，確保水泥的及時(shí)供應(yīng)。（二）領(lǐng)用管理1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的領(lǐng)料流程到倉庫領(lǐng)取水泥。領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明水泥品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后到倉庫領(lǐng)取。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放水泥，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)料日期、水泥品種、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。3.使用部門應(yīng)合理使用領(lǐng)用的水泥，避免浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。如因特殊原因需要退回多余的水泥，應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)。（三）質(zhì)量監(jiān)督1.使用部門在使用水泥過程中，應(yīng)配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門對水泥質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)水泥質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行復(fù)查。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)對使用過程中的水泥質(zhì)量進(jìn)行不定期抽檢，確保水泥質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如對已使用的水泥進(jìn)行標(biāo)識、隔離，對已完成的工程部位進(jìn)行評估等。八、信息管理（一）建立信息檔案1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息檔案，記錄供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)文件、業(yè)績情況、合作記錄等信息。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)建立水泥質(zhì)量檢驗(yàn)檔案，記錄水泥的檢驗(yàn)報(bào)告、不合格處理情況等信息。3.物流部門應(yīng)建立運(yùn)輸信息檔案，記錄運(yùn)輸單位的相關(guān)信息、運(yùn)輸合同、運(yùn)輸記錄等信息。4.倉庫管理部門應(yīng)建立庫存信息檔案，記錄水泥的出入庫記錄、庫存盤點(diǎn)記錄等信息。5.使用部門應(yīng)建立水泥使用信息檔案，記錄水泥的領(lǐng)用計(jì)劃、領(lǐng)用記錄、質(zhì)量監(jiān)督情況等信息。（二）信息共享與溝通1.建立公司內(nèi)部的水泥供應(yīng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購、質(zhì)量檢驗(yàn)、物流、倉庫管理、使用等部門之間的信息共享和溝通。2.各部門應(yīng)及時(shí)將相關(guān)信息錄入信息系統(tǒng)，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。如遇信息變更，應(yīng)及時(shí)更新信息系統(tǒng)中的相關(guān)信息。3.通過信息系統(tǒng)，各部門可以實(shí)時(shí)查詢水泥供應(yīng)的相關(guān)信息，如采購進(jìn)度、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果、庫存情況、使用情況等，便于及時(shí)掌握工作動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決問題。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立水泥供應(yīng)管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對采購、質(zhì)量檢驗(yàn)、運(yùn)輸、儲存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、質(zhì)量控制情況、成本控制情況等方面。檢查人員應(yīng)填寫監(jiān)督檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見。（二）考核評價(jià)1.制定水泥供