滄州采購(gòu)管理辦法總則目的為加強(qiáng)滄州地區(qū)采購(gòu)管理工作，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于滄州地區(qū)內(nèi)公司/組織的各類(lèi)采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)、工程采購(gòu)等?；驹瓌t1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)成本的最小化，提高采購(gòu)效益。3.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、公平、公正，接受內(nèi)部監(jiān)督和外部審計(jì)。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定，維護(hù)良好的商業(yè)信譽(yù)。采購(gòu)管理組織與職責(zé)采購(gòu)管理部門(mén)1.設(shè)立采購(gòu)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)滄州地區(qū)采購(gòu)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施和監(jiān)督管理。2.制定采購(gòu)管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3.建立供應(yīng)商管理體系，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估、選擇、考核和管理。4.組織采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)、談判、詢價(jià)等采購(gòu)活動(dòng)，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。5.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行、變更和終止等管理工作，跟蹤采購(gòu)合同的履行情況。6.協(xié)調(diào)處理采購(gòu)過(guò)程中的爭(zhēng)議和糾紛，維護(hù)公司/組織的合法權(quán)益。需求部門(mén)1.提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物資、服務(wù)或工程的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期等要求。2.參與采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)談判、評(píng)標(biāo)等工作，提供技術(shù)支持和專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、服務(wù)或工程的驗(yàn)收工作，確保符合采購(gòu)要求。4.配合采購(gòu)管理部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商管理和采購(gòu)合同管理。財(cái)務(wù)部門(mén)1.參與采購(gòu)預(yù)算的編制和審核，提供財(cái)務(wù)方面的建議和支持。2.負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的支付管理，審核采購(gòu)付款申請(qǐng)，確保資金支付合規(guī)。3.對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供成本控制方面的建議。4.配合采購(gòu)管理部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)績(jī)效評(píng)估。審計(jì)部門(mén)1.對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)行為是否符合法律法規(guī)和公司/組織規(guī)定。2.審查采購(gòu)合同的合法性、合規(guī)性和完整性。3.對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的績(jī)效進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)建議。采購(gòu)預(yù)算管理預(yù)算編制1.各需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)需求，編制采購(gòu)預(yù)算草案。2.采購(gòu)預(yù)算草案應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)金額、資金來(lái)源等內(nèi)容。3.采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)各需求部門(mén)提交的采購(gòu)預(yù)算草案進(jìn)行匯總、審核和平衡，形成年度采購(gòu)預(yù)算方案。4.年度采購(gòu)預(yù)算方案經(jīng)公司/組織管理層審批后執(zhí)行。預(yù)算執(zhí)行1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算組織采購(gòu)活動(dòng)，不得超預(yù)算采購(gòu)。2.如因特殊原因需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。3.需求部門(mén)應(yīng)合理安排采購(gòu)進(jìn)度，確保采購(gòu)預(yù)算的有效執(zhí)行。預(yù)算控制1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)資金的監(jiān)控，定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和通報(bào)。2.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行臺(tái)賬，記錄采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況。3.對(duì)于超預(yù)算采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)責(zé)任。供應(yīng)商管理供應(yīng)商開(kāi)發(fā)1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司/組織的采購(gòu)需求，制定供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃。2.通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。3.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，確定符合基本條件的供應(yīng)商名單。4.組織對(duì)初步篩選合格的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理水平、售后服務(wù)能力等。5.根據(jù)實(shí)地考察結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，確定合格供應(yīng)商名單，并納入供應(yīng)商管理體系。供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期一般為每年一次。2.評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、信用狀況等。3.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分，根據(jù)評(píng)分結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理。4.對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施，如警告、暫停合作、取消合作等。供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的需求和供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商。2.對(duì)于重要采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)、談判等方式選擇供應(yīng)商；對(duì)于一般采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)等方式選擇供應(yīng)商。3.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)充分考慮供應(yīng)商的綜合實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素，確保選擇的供應(yīng)商能夠滿足采購(gòu)要求。供應(yīng)商考核1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商考核制度，對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行定期考核。2.考核指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、合作配合度等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行獎(jiǎng)懲，如給予獎(jiǎng)勵(lì)、增加訂單份額、降低采購(gòu)價(jià)格等；對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，給予警告、減少訂單份額、暫停合作等處罰。采購(gòu)方式與程序采購(gòu)方式1.招標(biāo)采購(gòu)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、競(jìng)爭(zhēng)激烈的采購(gòu)項(xiàng)目。2.談判采購(gòu)：適用于采購(gòu)項(xiàng)目具有特殊性、只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)等情況。3.詢價(jià)采購(gòu)：適用于采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。4.單一來(lái)源采購(gòu)：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)、發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)等情況。采購(gòu)程序1.采購(gòu)申請(qǐng)：需求部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資、服務(wù)或工程的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等內(nèi)容，并提交給采購(gòu)管理部門(mén)。2.采購(gòu)審批：采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，根據(jù)采購(gòu)金額大小和審批權(quán)限，報(bào)公司/組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，選擇合適的采購(gòu)方式組織采購(gòu)活動(dòng)。招標(biāo)采購(gòu)：發(fā)布招標(biāo)公告，發(fā)售招標(biāo)文件，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。談判采購(gòu)：確定談判供應(yīng)商名單，組織談判，與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。詢價(jià)采購(gòu)：向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，收集報(bào)價(jià)，比較報(bào)價(jià)，選擇成交供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。單一來(lái)源采購(gòu)：與唯一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購(gòu)合同。4.合同簽訂：采購(gòu)管理部門(mén)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資、服務(wù)或工程的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。5.合同執(zhí)行：采購(gòu)管理部門(mén)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。需求部門(mén)負(fù)責(zé)接收采購(gòu)物資、服務(wù)或工程，并進(jìn)行驗(yàn)收。財(cái)務(wù)部門(mén)按照合同約定支付采購(gòu)款項(xiàng)。6.采購(gòu)驗(yàn)收：需求部門(mén)按照采購(gòu)合同的要求對(duì)采購(gòu)物資、服務(wù)或工程進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取整改措施或退換貨等。7.采購(gòu)結(jié)算：采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫(xiě)采購(gòu)付款申請(qǐng)，提交財(cái)務(wù)部門(mén)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)審核無(wú)誤后，按照合同約定支付采購(gòu)款項(xiàng)。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素。2.風(fēng)險(xiǎn)因素包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為高、中、低三個(gè)等級(jí)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案，采取多種措施進(jìn)行防范和控制。2.對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)，關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況，必要時(shí)采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估。2.及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。采購(gòu)績(jī)效評(píng)估評(píng)估指標(biāo)1.采購(gòu)成本指標(biāo)：包括采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)費(fèi)用、采購(gòu)成本節(jié)約率等。2.采購(gòu)質(zhì)量指標(biāo)：包括物資合格率、服務(wù)滿意度、工程驗(yàn)收合格率等。3.采購(gòu)效率指標(biāo)：包括采購(gòu)周期、訂單處理及時(shí)率、交貨準(zhǔn)時(shí)率等。4.供應(yīng)商管理指標(biāo)：包括供應(yīng)商開(kāi)發(fā)數(shù)量、供應(yīng)商評(píng)估得分、供應(yīng)商投訴率等。5.合規(guī)性指標(biāo)：包括采購(gòu)活動(dòng)符合法律法規(guī)和公司/組織規(guī)定的情況等。評(píng)估方法1.定期評(píng)估：采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期一般為每季度或每年一次。2.對(duì)比分析：將采購(gòu)績(jī)效指標(biāo)與設(shè)定的目標(biāo)值進(jìn)行對(duì)比分析，評(píng)估采購(gòu)工作的完成情況。3.綜合評(píng)價(jià)：采用加權(quán)平均法等方法，對(duì)采購(gòu)績(jī)效的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，得出采購(gòu)績(jī)效評(píng)估結(jié)果。評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)采購(gòu)績(jī)效評(píng)估結(jié)果，對(duì)采購(gòu)管理部門(mén)和相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。2.對(duì)于采購(gòu)績(jī)效優(yōu)秀的部門(mén)和人員，給予表彰