樣機制造管理辦法一、總則（一）目的為加強公司樣機制造的管理，規(guī)范樣機制造流程，確保樣機制造質(zhì)量，提高樣機制造效率，滿足公司產(chǎn)品研發(fā)、市場推廣及客戶需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各類產(chǎn)品樣機的制造管理活動，包括新產(chǎn)品樣機、改進型產(chǎn)品樣機、定制化產(chǎn)品樣機等的制造過程。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：樣機制造過程必須嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保產(chǎn)品符合安全、環(huán)保等方面的規(guī)定。2.質(zhì)量至上原則：以高質(zhì)量為核心目標(biāo)，從設(shè)計圖紙審核、原材料采購、零部件加工到整機裝配與調(diào)試，每一個環(huán)節(jié)都要嚴(yán)格把控質(zhì)量，確保樣機性能達到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。3.高效協(xié)同原則：加強各部門之間的溝通與協(xié)作，打破部門壁壘，實現(xiàn)信息共享，確保樣機制造工作高效有序進行，按時交付。4.成本控制原則：在保證樣機質(zhì)量和性能的前提下，合理控制制造過程中的各項成本，提高資源利用效率，降低不必要的浪費。二、職責(zé)分工（一）研發(fā)部門1.負責(zé)提供樣機制造所需的設(shè)計圖紙、技術(shù)文件和技術(shù)要求，確保設(shè)計文件的準(zhǔn)確性和完整性。2.對樣機制造過程中的技術(shù)問題進行指導(dǎo)和支持，參與樣機的性能測試和技術(shù)評審工作。3.根據(jù)樣機制造過程中的反饋信息，及時對設(shè)計進行優(yōu)化和改進。（二）采購部門1.根據(jù)研發(fā)部門提供的物料清單，負責(zé)樣機制造所需原材料、零部件的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，確保所采購的物資符合質(zhì)量要求，并及時跟蹤采購進度，保證物料按時供應(yīng)。3.負責(zé)采購物資的驗收工作，對不合格物資及時進行退換處理。（三）生產(chǎn)部門1.按照研發(fā)部門的要求和生產(chǎn)計劃，組織實施樣機的制造工作。2.負責(zé)制定樣機制造的工藝流程和操作規(guī)程，確保生產(chǎn)過程的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。3.合理安排生產(chǎn)設(shè)備和人員，保證樣機制造任務(wù)按時完成。4.對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進行及時處理和反饋，配合研發(fā)部門進行產(chǎn)品改進。（四）質(zhì)量部門1.制定樣機制造的質(zhì)量檢驗計劃和檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對樣機制造過程進行全程質(zhì)量監(jiān)控。2.負責(zé)原材料、零部件及整機的質(zhì)量檢驗工作，對不合格品進行標(biāo)識、隔離和處理。3.參與樣機的性能測試和技術(shù)評審工作，提供質(zhì)量方面的意見和建議。4.對質(zhì)量問題進行統(tǒng)計分析，提出改進措施并跟蹤落實情況。（五）項目管理部門1.負責(zé)樣機制造項目的整體規(guī)劃和協(xié)調(diào)，制定項目進度計劃，并監(jiān)督各部門按照計劃執(zhí)行。2.定期組織項目進度會議，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題，確保項目順利進行。3.對項目成本進行核算和控制，確保項目在預(yù)算范圍內(nèi)完成。三、樣機制造流程（一）項目啟動1.研發(fā)部門根據(jù)公司產(chǎn)品研發(fā)計劃或市場需求提出樣機制造項目申請，填寫《樣機制造項目申請表》，明確項目名稱、產(chǎn)品型號、技術(shù)要求、交付時間等內(nèi)容，并提交給項目管理部門。2.項目管理部門對項目申請進行審核，審核通過后，下達《樣機制造項目任務(wù)書》，明確項目目標(biāo)、各部門職責(zé)、項目進度安排等，并組織召開項目啟動會議，宣布項目正式啟動。（二）設(shè)計評審1.研發(fā)部門在樣機制造前，組織相關(guān)部門對設(shè)計圖紙和技術(shù)文件進行評審。評審內(nèi)容包括設(shè)計的合理性、可行性、安全性、可靠性等方面。2.參與評審的部門包括生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、采購部門等，各部門根據(jù)自身職責(zé)提出意見和建議。3.研發(fā)部門根據(jù)評審意見對設(shè)計進行修改和完善，形成最終的設(shè)計文件，并提交給項目管理部門備案。（三）物料采購1.采購部門根據(jù)研發(fā)部門提供的物料清單進行采購。在采購過程中，要嚴(yán)格按照公司的采購管理制度選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量和交貨期。2.對于關(guān)鍵零部件或定制化零部件，采購部門要與供應(yīng)商密切溝通，確保其能夠滿足研發(fā)部門的技術(shù)要求。3.采購物資到貨后，采購部門要及時通知質(zhì)量部門進行驗收。質(zhì)量部門按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)對物資進行檢驗，合格后方可入庫或投入使用；不合格物資要及時與供應(yīng)商協(xié)商退換處理。（四）樣機制造1.生產(chǎn)部門根據(jù)設(shè)計文件和工藝流程組織樣機制造。在制造過程中，要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保生產(chǎn)過程的安全和質(zhì)量。2.生產(chǎn)部門要做好生產(chǎn)記錄，包括原材料使用情況、零部件加工過程、裝配調(diào)試過程等信息，以便追溯產(chǎn)品質(zhì)量問題。3.對于制造過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，生產(chǎn)部門要及時反饋給研發(fā)部門，研發(fā)部門要及時進行技術(shù)指導(dǎo)和支持。（五）質(zhì)量檢驗1.質(zhì)量部門按照質(zhì)量檢驗計劃對樣機制造過程進行全程檢驗。檢驗內(nèi)容包括原材料檢驗、零部件檢驗、整機裝配檢驗、性能測試等環(huán)節(jié)。2.在檢驗過程中，要嚴(yán)格按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行操作，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。對于檢驗不合格的項目，要及時通知生產(chǎn)部門進行整改，整改合格后方可進入下一道工序或交付。3.質(zhì)量部門要對檢驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動趨勢，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，防止質(zhì)量問題的再次發(fā)生。（六）性能測試1.樣機制造完成后，研發(fā)部門組織相關(guān)部門對樣機進行性能測試。測試內(nèi)容包括產(chǎn)品的各項技術(shù)指標(biāo)、功能實現(xiàn)情況、可靠性、安全性等方面。2.測試過程要嚴(yán)格按照測試標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進行，確保測試結(jié)果的真實性和有效性。測試完成后，要編寫《樣機性能測試報告》，詳細記錄測試過程和測試結(jié)果。3.根據(jù)性能測試結(jié)果，對樣機進行綜合評價。如樣機性能符合要求，則進入技術(shù)評審環(huán)節(jié)；如存在性能問題，研發(fā)部門要組織相關(guān)人員進行分析和改進，重新進行性能測試，直至樣機性能達到要求。（七）技術(shù)評審1.研發(fā)部門組織技術(shù)評審會議，邀請公司內(nèi)部相關(guān)專家、項目管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等人員參加。2.技術(shù)評審主要對樣機的技術(shù)指標(biāo)、性能表現(xiàn)、設(shè)計合理性、制造工藝等方面進行全面評價，形成《樣機技術(shù)評審報告》。3.根據(jù)技術(shù)評審意見，對樣機進行進一步的完善和優(yōu)化。如評審?fù)ㄟ^，則樣機制造項目進入收尾階段；如存在問題，研發(fā)部門要組織相關(guān)部門進行整改，整改完成后再次進行技術(shù)評審，直至通過評審。（八）項目收尾1.項目管理部門組織對樣機制造項目進行總結(jié)和驗收。驗收內(nèi)容包括項目任務(wù)完成情況、質(zhì)量指標(biāo)達成情況、成本控制情況、項目文檔完整性等方面。2.各部門要提交項目總結(jié)報告，總結(jié)項目實施過程中的經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進建議。3.項目管理部門對項目進行整體評估，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵；對未完成項目任務(wù)或存在質(zhì)量問題的部門要進行責(zé)任追究。4.樣機制造項目驗收合格后，項目管理部門將樣機移交相關(guān)部門進行后續(xù)處理，如產(chǎn)品展示、市場推廣、客戶試用等。同時，將項目文檔進行歸檔保存，以備后續(xù)查閱和參考。四、文件管理（一）文件分類1.設(shè)計文件：包括產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)格書、設(shè)計變更通知單等。2.工藝文件：如工藝流程卡、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。3.質(zhì)量文件：質(zhì)量檢驗計劃、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗報告、不合格品處理記錄等。4.項目管理文件：項目申請表、項目任務(wù)書、項目進度計劃、項目總結(jié)報告等。5.采購文件：采購合同、采購訂單、供應(yīng)商評估報告等。（二）文件編號為便于文件的管理和查詢，對各類文件進行統(tǒng)一編號。編號規(guī)則如下：[文件類別代碼（2位字母）][年份（4位數(shù)字）][順序號（3位數(shù)字）]例如：SJ2023001，表示2023年第1份設(shè)計文件。（三）文件審批1.設(shè)計文件由研發(fā)部門負責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)。2.工藝文件由生產(chǎn)部門負責(zé)人審核，技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)。3.質(zhì)量文件由質(zhì)量部門負責(zé)人審核，質(zhì)量管理負責(zé)人批準(zhǔn)。4.項目管理文件由項目管理部門負責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.采購文件由采購部門負責(zé)人審核，財務(wù)部門負責(zé)人批準(zhǔn)。（四）文件發(fā)放與回收1.文件編制完成后，由文件編制部門按照審批后的文件發(fā)放范圍進行發(fā)放，并填寫《文件發(fā)放登記表》，記錄文件名稱、編號、發(fā)放部門、發(fā)放日期、簽收人等信息。2.文件使用部門應(yīng)妥善保管文件，不得隨意轉(zhuǎn)借、復(fù)印或丟失。如有文件損壞或丟失，應(yīng)及時向文件編制部門申請補發(fā)。3.文件使用完畢后，應(yīng)及時將文件退回文件編制部門，并填寫《文件回收登記表》。文件編制部門對回收的文件進行整理和歸檔。（五）文件變更管理1.當(dāng)文件需要變更時，由文件編制部門填寫《文件變更申請表》，說明變更原因、變更內(nèi)容等，并提交給原審批部門進行審批。2.審批通過后，文件編制部門對文件進行修改，并按照文件發(fā)放與回收程序進行發(fā)放和回收，確保所有相關(guān)部門使用的是最新版本的文件。3.文件變更后，應(yīng)在文件上加蓋“變更”標(biāo)識，并注明變更日期和版本號。同時，對相關(guān)的文件記錄進行更新，如質(zhì)量檢驗記錄、生產(chǎn)記錄等。五、樣機管理（一）樣機標(biāo)識1.在樣機上應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識，包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、制造日期、編號等信息。標(biāo)識應(yīng)牢固、清晰、不易褪色。2.對于關(guān)鍵零部件，也應(yīng)進行標(biāo)識，以便于追溯和管理。（二）樣機存放1.樣機應(yīng)存放在專門的存放區(qū)域，存放區(qū)域應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，避免樣機受到損壞或污染。2.對于不同類型的樣機，應(yīng)進行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明樣機名稱、型號、存放日期等信息。3.定期對樣機進行檢查和維護，確保樣機狀態(tài)良好。如發(fā)現(xiàn)樣機有損壞或故障，應(yīng)及時進行維修或處理。（三）樣機使用1.如需使用樣機進行產(chǎn)品展示、市場推廣、客戶試用等活動，應(yīng)填寫《樣機使用申請表》，經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)用。2.使用部門在使用樣機過程中，要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作，確保樣機安全和正常運行。使用完畢后，應(yīng)及時將樣機歸還存放區(qū)域，并填寫《樣機歸還登記表》。3.在樣機使用過程中，如發(fā)現(xiàn)樣機有損壞或故障，使用部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門進行維修或處理，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（四）樣機報廢1.當(dāng)樣機因技術(shù)更新、性能老化、損壞無法修復(fù)等原因不再使用時，由使用部門填寫《樣機報廢申請表》，說明報廢原因，并提交給相關(guān)部門進行審核。2.審核部門包括研發(fā)部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門等。審核通過后，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報廢。3.樣機報廢后，應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)報廢管理規(guī)定進行處理，如進行資產(chǎn)核銷、實物處置等。同時，要對樣機報廢過程進行記錄，包括報廢時間、報廢原因、處理方式等信息。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對樣機制造管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括管理辦法執(zhí)行情況、文件管理、樣機管理、質(zhì)量控制等方面。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、文件查閱、數(shù)據(jù)分析等方式進行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評價1.建立樣機制造管理工作考核評價機制，對各部門在樣機制造項目