建材甲供管理辦法一、總則（一）目的為加強公司建材甲供管理，規(guī)范采購行為，確保工程質(zhì)量，控制成本，提高項目整體效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有采用建材甲供方式的工程項目，包括新建、改建、擴建等各類項目。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司相關(guān)規(guī)定，確保建材甲供管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應商，確保所供建材符合工程質(zhì)量要求。3.成本控制原則：通過合理的采購策略、供應商管理和成本核算，有效控制建材采購成本。4.陽光透明原則：采購過程應公開、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門審計。二、職責分工（一）項目管理部門1.負責提出建材甲供需求計劃，明確建材的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.參與供應商的考察、評選工作，協(xié)助采購部門進行合同談判。3.負責協(xié)調(diào)工程進度與建材供應之間的關(guān)系，及時反饋建材供應過程中出現(xiàn)的問題。（二）采購部門1.依據(jù)項目管理部門提供的需求計劃，制定采購計劃并組織實施。2.負責供應商的開發(fā)、篩選、評估和管理，建立供應商檔案。3.組織建材的招標、詢價、談判等采購活動，簽訂采購合同。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（三）質(zhì)量控制部門1.制定建材質(zhì)量檢驗標準和驗收流程。2.參與供應商考察，對建材質(zhì)量進行檢驗和驗收，確保所供建材符合質(zhì)量要求。3.對不合格建材提出處理意見，跟蹤整改情況。（四）財務(wù)部門1.負責建材采購資金的預算安排和支付管理。2.參與采購合同審核，對采購成本進行核算和控制。3.負責采購過程中的財務(wù)審計和監(jiān)督。（五）法務(wù)部門1.審核采購合同條款，確保合同合法合規(guī)。2.處理采購過程中的法律糾紛和風險防范。三、采購管理（一）需求計劃編制1.項目管理部門應根據(jù)工程設(shè)計文件、施工進度計劃等，提前編制建材甲供需求計劃。需求計劃應明確建材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時間等詳細信息。2.需求計劃應經(jīng)項目負責人審核后報采購部門，采購部門根據(jù)需求計劃制定采購計劃。（二）供應商管理1.采購部門應建立供應商開發(fā)渠道，通過市場調(diào)研、行業(yè)推薦、供應商自薦等方式，收集潛在供應商信息。2.對潛在供應商進行考察評估，考察內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、信譽狀況、價格水平等。3.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、考察評估結(jié)果、合作情況等。定期對供應商進行評價，對于評價不合格的供應商，及時淘汰并更新供應商檔案。（三）采購方式選擇1.對于金額較大、技術(shù)復雜、質(zhì)量要求高的建材采購項目，應采用招標方式進行采購。招標應按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司招標管理規(guī)定進行，發(fā)布招標公告，邀請合格供應商投標，組織開標、評標、定標等活動。2.對于金額較小、標準化程度高的建材采購項目，可以采用詢價或談判方式進行采購。詢價應向多家供應商發(fā)出詢價函，比較各供應商的報價和條件，選擇最優(yōu)供應商；談判應與供應商進行一對一談判，爭取有利的采購條件。3.對于獨家生產(chǎn)或供應的建材，在確保質(zhì)量和價格合理的前提下，可以采用單一來源采購方式，但應履行相應的審批程序。（四）采購合同簽訂1.采購部門應根據(jù)采購結(jié)果與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括建材的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，應經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同合法合規(guī)。合同簽訂后，應及時將合同副本分送項目管理部門、質(zhì)量控制部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。（五）采購合同執(zhí)行1.采購部門應跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保供應商按時、按質(zhì)、按量供應建材。2.如供應商出現(xiàn)違約行為，采購部門應按照合同約定追究其違約責任，采取相應的措施，如扣除違約金、要求更換供應商、解除合同等，以保障工程順利進行。3.項目管理部門應及時向采購部門反饋建材使用過程中的問題，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或規(guī)格不符等情況，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決，必要時可要求供應商退換貨或承擔相應的損失。四、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標準制定質(zhì)量控制部門應根據(jù)國家相關(guān)標準、行業(yè)規(guī)范以及工程設(shè)計要求，制定建材質(zhì)量檢驗標準和驗收流程。質(zhì)量檢驗標準應明確建材的各項質(zhì)量指標和檢驗方法，驗收流程應規(guī)定驗收的環(huán)節(jié)、人員、標準和記錄要求等。（二）供應商質(zhì)量控制1.在供應商考察評估過程中，應重點考察供應商的質(zhì)量控制體系，要求供應商提供質(zhì)量保證文件和檢測報告。2.采購部門應與供應商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確供應商的質(zhì)量責任和義務(wù)，要求供應商對所供建材質(zhì)量負責。3.質(zhì)量控制部門應定期對供應商所供建材進行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知采購部門處理。（三）進場檢驗1.建材到貨前，采購部門應通知項目管理部門和質(zhì)量控制部門做好驗收準備工作。2.建材到貨時，質(zhì)量控制部門應按照質(zhì)量檢驗標準和驗收流程進行檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。3.對于重要建材或質(zhì)量有疑問的建材，應進行抽樣送檢，檢驗合格后方可使用。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的建材不得用于工程建設(shè)。（四）不合格建材處理1.經(jīng)檢驗不合格的建材，質(zhì)量控制部門應出具不合格報告，通知采購部門和項目管理部門。2.采購部門應及時與供應商聯(lián)系，要求供應商采取整改措施或退換貨。如供應商拒絕處理，采購部門應按照合同約定追究其違約責任。3.對于不合格建材的處理情況，應做好記錄，包括不合格原因、處理措施、處理結(jié)果等，并存檔備查。五、成本控制（一）預算編制財務(wù)部門應根據(jù)項目需求計劃和市場價格行情，編制建材采購資金預算。預算應包括采購成本、運輸費用、倉儲費用、稅費等各項費用，并明確資金來源和支付計劃。（二）采購成本控制1.采購部門應通過合理的采購策略，如集中采購、批量采購、招標采購等，降低采購成本。在采購過程中，應充分比較各供應商的報價和條件，選擇性價比最優(yōu)的供應商。2.與供應商進行價格談判時，應爭取有利的價格條款，如價格調(diào)整機制、優(yōu)惠政策等。同時，應關(guān)注市場價格動態(tài)，及時調(diào)整采購價格。（三）其他成本控制1.優(yōu)化運輸方案，選擇合理的運輸方式和運輸路線，降低運輸費用。2.合理安排倉儲，減少倉儲損耗和倉儲費用。3.嚴格控制采購過程中的各項費用支出，如招標費用、詢價費用、談判費用等，確保費用支出合理合規(guī)。（四）成本核算與分析1.財務(wù)部門應定期對建材采購成本進行核算，分析成本構(gòu)成和變動情況。2.采購部門應配合財務(wù)部門進行成本分析，提供采購價格、采購數(shù)量、供應商等相關(guān)信息，共同查找成本控制中的問題和不足，采取改進措施。六、驗收管理（一）驗收流程1.建材到貨后，項目管理部門應組織質(zhì)量控制部門、采購部門等相關(guān)人員進行驗收。2.驗收人員應按照質(zhì)量檢驗標準和驗收流程進行驗收，填寫驗收記錄，包括建材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論等內(nèi)容。3.驗收合格的建材，驗收人員應簽字確認，并辦理入庫或直接交付使用手續(xù)；驗收不合格的建材，應按照不合格建材處理規(guī)定進行處理。（二）驗收報告驗收完成后，應形成驗收報告。驗收報告應包括驗收基本情況、驗收結(jié)果、存在問題及處理建議等內(nèi)容。驗收報告經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后存檔。（三）驗收監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門應對建材驗收過程進行監(jiān)督，確保驗收工作嚴格按照規(guī)定程序進行，驗收結(jié)果真實可靠。七、倉儲管理（一）倉儲規(guī)劃根據(jù)工程進度和建材供應情況，合理規(guī)劃倉儲場地和倉儲設(shè)施，確保建材存儲安全、有序。（二）入庫管理1.建材到貨后，倉儲管理人員應根據(jù)驗收記錄辦理入庫手續(xù)，核對建材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保入庫建材與驗收記錄一致。2.對入庫建材進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。（三）存儲管理1.倉儲管理人員應定期對建材進行檢查，確保建材存儲安全，防止損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。2.做好倉儲環(huán)境的管理，控制溫度、濕度等條件，滿足建材存儲要求。（四）出庫管理1.根據(jù)項目管理部門的領(lǐng)料單，倉儲管理人員辦理建材出庫手續(xù)，核對領(lǐng)料單信息與庫存建材信息一致后，發(fā)放建材。2.做好出庫記錄，包括建材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間等內(nèi)容，確保庫存賬實相符。八、信息管理（一）建立信息系統(tǒng)建立建材甲供管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購計劃、供應商管理、采購合同、質(zhì)量檢驗、驗收記錄、倉儲管理等信息的實時共享和動態(tài)管理。（二）信息錄入與更新各部門應及時將相關(guān)信息錄入信息系統(tǒng)，確保信息準確、完整、及時更新。采購部門應錄入供應商信息、采購合同信息等；質(zhì)量控制部門應錄入質(zhì)量檢驗信息、驗收記錄等；倉儲管理部門應錄入入庫、出庫等倉儲信息。（三）信息查詢與使用公司內(nèi)部相關(guān)人員可根據(jù)授權(quán)查詢信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，為項目管理、采購決策、質(zhì)量控制、成本核算等提供數(shù)據(jù)支持和信息服務(wù)。九、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應定期對建材甲供管理情況進行審計監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)、合同執(zhí)行是否到位、質(zhì)量控制是否有效、成本控制是否合理等。2.對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應及時提出整改意見，督促相關(guān)部門進行整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.建立建材甲供管理考核評價機