工期簽證管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目工期簽證管理，規(guī)范簽證行為，確保工程項(xiàng)目順利進(jìn)行，有效控制工程成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有工程項(xiàng)目在施工過程中涉及的工期簽證事項(xiàng)。（三）基本原則1.合法性原則工期簽證必須符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保簽證行為的合法性和有效性。2.真實(shí)性原則簽證內(nèi)容必須真實(shí)反映工程項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的情況，嚴(yán)禁虛假簽證。3.及時(shí)性原則工期簽證應(yīng)在事件發(fā)生后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)辦理，避免事后補(bǔ)簽造成證據(jù)缺失或爭(zhēng)議。4.準(zhǔn)確性原則簽證記錄應(yīng)準(zhǔn)確、清晰，包括簽證事項(xiàng)的詳細(xì)描述、涉及的工程量、費(fèi)用計(jì)算依據(jù)等，確保簽證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。5.完整性原則簽證資料應(yīng)完整，包括簽證單、相關(guān)附圖、影像資料、會(huì)議紀(jì)要等，以便全面反映簽證事項(xiàng)的全貌。二、職責(zé)分工（一）項(xiàng)目部1.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工過程中工期簽證事項(xiàng)的現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)和初步記錄工作。2.及時(shí)收集、整理與工期簽證相關(guān)的資料，如施工日志、影像資料等，并提交給項(xiàng)目管理部門審核。3.按照本辦法規(guī)定的流程，負(fù)責(zé)辦理工期簽證的申報(bào)工作。（二）項(xiàng)目管理部門1.對(duì)項(xiàng)目部提交的工期簽證申報(bào)資料進(jìn)行審核，核實(shí)簽證事項(xiàng)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。2.組織相關(guān)人員對(duì)重大工期簽證事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)審，提出審核意見。3.負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)方就工期簽證事項(xiàng)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，跟蹤簽證辦理進(jìn)度。（三）造價(jià)管理部門1.參與重大工期簽證事項(xiàng)的會(huì)審，對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行審核，提供費(fèi)用計(jì)算依據(jù)和審核意見。2.負(fù)責(zé)建立工期簽證費(fèi)用臺(tái)賬，對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。（四）財(cái)務(wù)部門1.依據(jù)經(jīng)審批的工期簽證費(fèi)用，辦理相關(guān)款項(xiàng)的支付手續(xù)。2.對(duì)工期簽證費(fèi)用的支付情況進(jìn)行監(jiān)督和核算，確保費(fèi)用支付的合規(guī)性。（五）法務(wù)部門1.對(duì)工期簽證事項(xiàng)涉及的法律問題進(jìn)行審查，提供法律意見和建議。2.協(xié)助處理因工期簽證引發(fā)的法律糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。三、工期簽證的范圍（一）因業(yè)主原因?qū)е碌墓て谘诱`1.業(yè)主提供的施工場(chǎng)地條件不具備，如場(chǎng)地未按時(shí)交付、障礙物未清除等，影響工程正常開工或施工進(jìn)度。2.業(yè)主提出的設(shè)計(jì)變更、工程指令等導(dǎo)致工程量增加或施工順序改變，從而影響工期。3.業(yè)主供應(yīng)的材料、設(shè)備未按時(shí)到貨，影響工程施工進(jìn)度。4.業(yè)主原因造成的停水、停電、停氣等，導(dǎo)致工程無法正常施工。（二）不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤1.自然災(zāi)害，如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等，對(duì)工程造成損壞或影響施工進(jìn)度。2.戰(zhàn)爭(zhēng)、騷亂、罷工等社會(huì)事件，導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行。（三）其他非施工單位原因?qū)е碌墓て谘诱`1.監(jiān)理單位指令錯(cuò)誤或不合理，影響工程施工進(jìn)度。2.與工程相關(guān)的周邊單位或居民的干擾，導(dǎo)致工程無法正常施工。3.政府部門的政策調(diào)整、行政審批手續(xù)辦理延誤等，影響工程進(jìn)度。四、工期簽證的辦理流程（一）簽證申請(qǐng)1.當(dāng)出現(xiàn)符合工期簽證范圍的事項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)在事件發(fā)生后的[X]個(gè)工作日內(nèi)填寫《工期簽證申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明簽證事項(xiàng)的發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、原因、影響范圍及預(yù)計(jì)延誤天數(shù)等內(nèi)容，并附上相關(guān)證明材料，如施工日志、影像資料、會(huì)議紀(jì)要等。2.《工期簽證申請(qǐng)表》應(yīng)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字并加蓋項(xiàng)目部公章后，提交給項(xiàng)目管理部門。（二）審核1.項(xiàng)目管理部門收到項(xiàng)目部提交的《工期簽證申請(qǐng)表》后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括簽證事項(xiàng)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性以及是否符合本辦法規(guī)定的簽證范圍等。2.對(duì)于重大工期簽證事項(xiàng)，項(xiàng)目管理部門應(yīng)組織項(xiàng)目部、造價(jià)管理部門、法務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審。會(huì)審應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，明確會(huì)審意見。3.審核通過的《工期簽證申請(qǐng)表》及相關(guān)資料，由項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交給業(yè)主或監(jiān)理單位。（三）審批1.業(yè)主或監(jiān)理單位收到項(xiàng)目管理部門提交的《工期簽證申請(qǐng)表》及相關(guān)資料后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審批。審批通過的，業(yè)主或監(jiān)理單位應(yīng)在簽證單上簽字蓋章確認(rèn)。2.若業(yè)主或監(jiān)理單位對(duì)簽證事項(xiàng)提出異議，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)與業(yè)主或監(jiān)理單位溝通協(xié)調(diào)，核實(shí)情況后進(jìn)行補(bǔ)充或修改資料，重新提交審批。（四）簽證確認(rèn)1.經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理單位審批通過的《工期簽證申請(qǐng)表》及相關(guān)資料，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按照審批意見進(jìn)行簽證確認(rèn)，并填寫《工期簽證單》。2.《工期簽證單》應(yīng)一式多份，分別由項(xiàng)目部、項(xiàng)目管理部門、造價(jià)管理部門、財(cái)務(wù)部門等留存。簽證單應(yīng)明確簽證事項(xiàng)的詳細(xì)內(nèi)容、涉及的工程量、費(fèi)用計(jì)算依據(jù)、工期延誤天數(shù)等信息，并由相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)。（五）費(fèi)用支付1.造價(jià)管理部門根據(jù)審批通過的《工期簽證單》，對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行審核，并出具審核報(bào)告。2.財(cái)務(wù)部門依據(jù)經(jīng)審批的審核報(bào)告，辦理相關(guān)款項(xiàng)的支付手續(xù)。支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定進(jìn)行操作。五、工期簽證的資料管理（一）資料收集1.項(xiàng)目部應(yīng)在工期簽證事項(xiàng)發(fā)生的同時(shí)，及時(shí)收集與簽證相關(guān)的資料，包括但不限于施工日志、影像資料、會(huì)議紀(jì)要、技術(shù)文件、變更通知、往來函件等。2.資料應(yīng)真實(shí)、完整、有效，能夠充分證明簽證事項(xiàng)的發(fā)生原因、過程及影響。（二）資料整理1.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)收集到的工期簽證資料進(jìn)行整理，按照時(shí)間順序、類別等進(jìn)行分類歸檔，并編制資料清單。2.整理后的資料應(yīng)清晰、易查，便于后續(xù)查閱和審核。（三）資料保管1.項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立專門的工期簽證資料檔案柜，對(duì)整理好的資料進(jìn)行妥善保管。2.項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目部應(yīng)將工期簽證資料移交公司檔案室統(tǒng)一保管，保管期限按照公司檔案管理制度的規(guī)定執(zhí)行。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門定期對(duì)工程項(xiàng)目工期簽證管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查簽證辦理流程是否合規(guī)、資料是否完整、費(fèi)用計(jì)算是否準(zhǔn)確等。2.項(xiàng)目管理部門應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目部的工期簽證管理工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（二）外部監(jiān)督1.積極配合業(yè)主、監(jiān)理單位等相關(guān)方對(duì)工期簽證管理工作的監(jiān)督檢查，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。2.對(duì)于業(yè)主、監(jiān)理單位提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)整改落實(shí)。七、責(zé)任追究（一）對(duì)違規(guī)簽證行為的責(zé)任追究1.若發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部或相關(guān)人員存在虛假簽證、故意拖延簽證辦理等違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、降職、辭退等。2.因違規(guī)簽證行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（二）對(duì)未履行審核職責(zé)的責(zé)任追究1.對(duì)于項(xiàng)目管理部門、造價(jià)管理部門等相關(guān)人員未認(rèn)真履行審核