工具器具管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工具器具的管理，確保工具器具的正常使用，提高工具器具的使用壽命，降低公司成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有工具器具的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放、使用、維修、報(bào)廢等全過程管理。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)工具器具的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保所采購(gòu)的工具器具符合公司要求。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的工具器具進(jìn)行驗(yàn)收，檢查其質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對(duì)不合格的工具器具及時(shí)提出處理意見。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)工具器具的入庫、保管、發(fā)放工作，建立工具器具臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)，確保工具器具的安全和完整。4.使用部門負(fù)責(zé)工具器具的領(lǐng)用、使用、日常維護(hù)和保管工作，合理使用工具器具，延長(zhǎng)其使用壽命，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。5.維修部門負(fù)責(zé)工具器具的維修工作，制定維修計(jì)劃，及時(shí)修復(fù)損壞的工具器具，確保其正常使用。6.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)工具器具采購(gòu)費(fèi)用的審核和報(bào)銷，對(duì)工具器具的成本進(jìn)行核算和分析。二、工具器具的分類與編號(hào)（一）分類根據(jù)工具器具的用途、性質(zhì)、特點(diǎn)等，將其分為以下幾類：1.生產(chǎn)工具：如機(jī)床、刀具、量具、模具等，用于產(chǎn)品的加工制造。2.檢測(cè)工具：如檢測(cè)設(shè)備、儀器儀表等，用于產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)。3.辦公工具：如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、辦公桌椅等，用于辦公事務(wù)。4.安全工具：如安全帽、安全鞋、滅火器、防護(hù)欄等，用于保障員工的人身安全。5.其他工具：如清潔工具、運(yùn)輸工具等，用于公司的日常運(yùn)營(yíng)。（二）編號(hào)為便于工具器具的管理和識(shí)別，對(duì)每一類工具器具進(jìn)行編號(hào)。編號(hào)規(guī)則如下：1.編號(hào)組成：由類別代碼、順序號(hào)、校驗(yàn)位組成。2.類別代碼：用大寫字母表示工具器具的類別，如“SC”表示生產(chǎn)工具，“JC”表示檢測(cè)工具，“BG”表示辦公工具，“AQ”表示安全工具，“QT”表示其他工具。3.順序號(hào)：用數(shù)字表示工具器具在該類別中的順序，從001開始依次編號(hào)。4.校驗(yàn)位：用一位數(shù)字表示，采用模數(shù)11的校驗(yàn)方法計(jì)算得出。例如：生產(chǎn)工具中的第一把刀具，編號(hào)為“SC0011”。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提前制定工具器具采購(gòu)計(jì)劃，明確工具器具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等。2.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備以下條件：具有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具有良好的信譽(yù)。價(jià)格合理，交貨期及時(shí)，售后服務(wù)良好。2.采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。（三）采購(gòu)合同1.采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工具器具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等。2.采購(gòu)合同經(jīng)公司法律顧問審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.質(zhì)量部門按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)的工具器具進(jìn)行驗(yàn)收，檢查其外觀、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求。2.驗(yàn)收合格的工具器具辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的工具器具及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。四、入庫管理（一）入庫流程1.采購(gòu)部門將采購(gòu)的工具器具連同送貨單、發(fā)票等相關(guān)資料一并交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門核對(duì)送貨單和發(fā)票的信息，與采購(gòu)合同進(jìn)行比對(duì)，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。3.倉庫管理部門根據(jù)工具器具的編號(hào)和類別，將其存放在相應(yīng)的倉庫區(qū)域，并在工具器具臺(tái)賬上記錄入庫日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（二）入庫驗(yàn)收1.倉庫管理部門在工具器具入庫時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行外觀檢查，如有損壞、變形等情況，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告采購(gòu)部門。2.對(duì)于貴重、精密的工具器具，倉庫管理部門應(yīng)會(huì)同質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收，確保其質(zhì)量符合要求。（三）庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立工具器具臺(tái)賬，詳細(xì)記錄工具器具的出入庫情況，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)工具器具的性質(zhì)和特點(diǎn)，合理安排存放位置，做好防潮、防銹、防火、防盜等工作，確保工具器具的安全和完整。3.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存工具器具進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞、過期等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并處理。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫工具器具領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明工具器具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)工具器具領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)庫存情況，如有庫存，辦理發(fā)放手續(xù)，并在工具器具臺(tái)賬上記錄發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。3.倉庫管理部門將發(fā)放的工具器具交給領(lǐng)用人，并要求領(lǐng)用人在工具器具領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)。（二）發(fā)放原則1.工具器具的發(fā)放應(yīng)遵循“按需發(fā)放、合理使用”的原則，確保工具器具能夠滿足工作需要。2.對(duì)于貴重、精密的工具器具，應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量和使用范圍，由專人負(fù)責(zé)保管和使用。3.工具器具的發(fā)放應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)擅自發(fā)放。（三）借用管理1.因工作需要借用工具器具的，借用部門應(yīng)填寫工具器具借用申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)工具器具借用申請(qǐng)表，辦理借用手續(xù)，并在工具器具臺(tái)賬上記錄借用日期、借用部門、借用人、歸還日期等信息。3.借用人應(yīng)在規(guī)定的歸還日期內(nèi)將借用的工具器具歸還倉庫管理部門，倉庫管理部門應(yīng)對(duì)歸還的工具器具進(jìn)行檢查，如有損壞，借用人應(yīng)照價(jià)賠償。六、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.對(duì)于新購(gòu)置的工具器具，使用部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行使用培訓(xùn)，使其熟悉工具器具的性能、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)方法等。2.使用培訓(xùn)可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)演示、操作指導(dǎo)等方式進(jìn)行，確保使用人員能夠正確使用工具器具。（二）操作規(guī)程1.使用部門應(yīng)根據(jù)工具器具的特點(diǎn)和使用要求，制定操作規(guī)程，明確操作步驟、注意事項(xiàng)、安全要求等。2.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用工具器具，不得違規(guī)操作，確保使用安全。（三）日常維護(hù)1.使用人員應(yīng)做好工具器具的日常維護(hù)工作，定期對(duì)工具器具進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整等，確保其性能良好。2.使用人員發(fā)現(xiàn)工具器具出現(xiàn)故障或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并送維修部門進(jìn)行維修。（四）使用記錄1.使用人員應(yīng)建立工具器具使用記錄，記錄工具器具的使用時(shí)間、使用情況、維修情況等，以便于追溯和管理。2.使用記錄應(yīng)妥善保管，保存期限不少于規(guī)定年限。七、維修管理（一）維修計(jì)劃1.維修部門應(yīng)定期對(duì)工具器具進(jìn)行檢查和維護(hù)，制定維修計(jì)劃，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決工具器具存在的問題。2.維修計(jì)劃應(yīng)根據(jù)工具器具的使用情況、維修歷史、技術(shù)狀況等因素制定，確保維修工作的針對(duì)性和有效性。（二）維修申請(qǐng)1.使用部門或倉庫管理部門發(fā)現(xiàn)工具器具出現(xiàn)故障或損壞時(shí)，應(yīng)填寫工具器具維修申請(qǐng)表，注明工具器具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、故障現(xiàn)象、維修要求等，報(bào)維修部門。2.維修部門接到維修申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)安排維修人員進(jìn)行維修，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成維修任務(wù)。（三）維修過程1.維修人員在維修工具器具時(shí)，應(yīng)按照維修操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保維修質(zhì)量。2.維修人員應(yīng)做好維修記錄，記錄維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換的零部件等信息，以便于追溯和管理。（四）維修驗(yàn)收1.維修完成后，維修部門應(yīng)通知使用部門或倉庫管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.使用部門或倉庫管理部門對(duì)維修后的工具器具進(jìn)行檢查，確認(rèn)其性能和質(zhì)量符合要求后，在維修驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。3.對(duì)于維修不合格的工具器具，維修部門應(yīng)重新進(jìn)行維修，直至驗(yàn)收合格為止。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.工具器具已超過規(guī)定的使用年限，且無法修復(fù)或修復(fù)后無法滿足工作需要的。2.工具器具因損壞嚴(yán)重，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的。3.工具器具因技術(shù)更新?lián)Q代，已被淘汰的。4.其他符合報(bào)廢條件的情況。（二）報(bào)廢申請(qǐng)1.使用部門或倉庫管理部門發(fā)現(xiàn)工具器具符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫工具器具報(bào)廢申請(qǐng)表，注明工具器具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等，報(bào)財(cái)務(wù)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)工具器具的報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)其賬面價(jià)值和折舊情況，提出處理意見。3.分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工具器具的報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后交倉庫管理部門進(jìn)行處理。（三）報(bào)廢處理1.倉庫管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的工具器具報(bào)廢申請(qǐng)表，對(duì)報(bào)廢的工具器具進(jìn)行清理，并在工具器具臺(tái)賬上記錄報(bào)廢日期、報(bào)廢原因等信息。2.報(bào)廢的工具器具應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣、回收等，處理收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門。九、監(jiān)督檢查（一）定期檢查1.公司定期對(duì)工具器具的管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放、使用、維修、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。2.檢查人員應(yīng)填寫檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）不定期抽查1.公司不定期對(duì)工具器具的管理情況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查工具器具的使用、維護(hù)、保管等情況。2.抽查人員應(yīng)填寫抽查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整