安全保密管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織的安全保密管理，保障公司/組織的信息資產(chǎn)安全，維護(hù)公司/組織的合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有員工、合作伙伴、外包人員等涉及公司/組織信息資產(chǎn)的相關(guān)人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則建立健全安全保密管理體系，從制度、流程、技術(shù)等方面采取有效措施，預(yù)防安全保密事件的發(fā)生。2.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司/組織的安全保密管理活動(dòng)合法合規(guī)。3.最小化原則根據(jù)工作需要，嚴(yán)格限定知悉范圍，確保信息資產(chǎn)僅被授權(quán)人員訪問和使用。4.全程管控原則對(duì)信息資產(chǎn)的產(chǎn)生、存儲(chǔ)、傳輸、使用、銷毀等全過(guò)程進(jìn)行安全保密管控。二、安全保密管理職責(zé)（一）公司/組織高層管理職責(zé)1.批準(zhǔn)公司/組織的安全保密方針、策略和制度。2.提供安全保密管理所需的資源支持。3.定期審查安全保密管理工作，對(duì)重大安全保密事件進(jìn)行決策。（二）安全保密管理部門職責(zé)1.制定和完善安全保密管理制度、流程和規(guī)范。2.組織開展安全保密培訓(xùn)和教育活動(dòng)。3.負(fù)責(zé)安全保密技術(shù)措施的規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)。4.監(jiān)督檢查公司/組織各部門的安全保密工作執(zhí)行情況。5.受理和調(diào)查安全保密違規(guī)事件，提出處理建議。（三）各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門的安全保密管理工作，落實(shí)公司/組織的安全保密制度和要求。2.對(duì)本部門員工進(jìn)行安全保密教育和培訓(xùn)，提高員工的安全保密意識(shí)。3.定期檢查本部門的安全保密工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改安全保密隱患。4.配合安全保密管理部門開展安全保密工作，對(duì)涉及本部門的安全保密事件進(jìn)行調(diào)查和處理。（四）員工職責(zé)1.遵守公司/組織的安全保密制度和要求，自覺維護(hù)公司/組織的信息資產(chǎn)安全。2.接受安全保密培訓(xùn)和教育，掌握必要的安全保密知識(shí)和技能。3.妥善保管個(gè)人使用的信息資產(chǎn)，防止信息泄露。4.發(fā)現(xiàn)安全保密違規(guī)行為或安全保密隱患，及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或安全保密管理部門。三、安全保密制度建設(shè)（一）安全保密制度制定1.安全保密管理部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司/組織實(shí)際情況，制定完善各項(xiàng)安全保密制度，包括但不限于信息分類分級(jí)管理制度、訪問控制制度、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)制度、安全審計(jì)制度、人員安全管理制度等。2.制度制定過(guò)程中應(yīng)廣泛征求各部門意見，確保制度的科學(xué)性、合理性和可操作性。（二）安全保密制度發(fā)布與培訓(xùn)1.安全保密制度經(jīng)公司/組織高層管理批準(zhǔn)后，應(yīng)及時(shí)發(fā)布實(shí)施。2.安全保密管理部門應(yīng)組織開展制度培訓(xùn)，確保全體員工了解制度內(nèi)容和要求。培訓(xùn)應(yīng)覆蓋新員工入職培訓(xùn)、定期安全保密培訓(xùn)等。（三）安全保密制度修訂1.隨著公司/組織業(yè)務(wù)發(fā)展、法律法規(guī)變化和安全保密形勢(shì)的需要，安全保密管理部門應(yīng)及時(shí)對(duì)安全保密制度進(jìn)行修訂。2.制度修訂應(yīng)遵循制度制定的流程，確保修訂后的制度符合實(shí)際情況和要求。四、信息分類分級(jí)管理（一）信息分類1.根據(jù)信息的敏感程度和影響范圍，將公司/組織的信息分為絕密、機(jī)密、秘密、內(nèi)部公開、對(duì)外公開等類別。2.絕密信息是指公司/組織最重要的核心信息，一旦泄露將對(duì)公司/組織造成極其嚴(yán)重的損害，如公司/組織的核心技術(shù)、商業(yè)機(jī)密、戰(zhàn)略規(guī)劃等。3.機(jī)密信息是指公司/組織重要的信息，泄露后可能對(duì)公司/組織造成較大損害，如公司/組織的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)信息、客戶信息等。4.秘密信息是指公司/組織一般的信息，泄露后可能對(duì)公司/組織造成一定損害，如公司/組織的日常運(yùn)營(yíng)文件、會(huì)議紀(jì)要等。5.內(nèi)部公開信息是指公司/組織內(nèi)部可以公開的信息，如公司/組織的內(nèi)部通知、公告等。6.對(duì)外公開信息是指公司/組織向社會(huì)公開的信息，如公司/組織的產(chǎn)品宣傳資料、網(wǎng)站信息等。（二）信息分級(jí)1.對(duì)每類信息進(jìn)一步進(jìn)行分級(jí)，如絕密信息分為特級(jí)、一級(jí)，機(jī)密信息分為二級(jí)、三級(jí)等。分級(jí)應(yīng)根據(jù)信息的重要性、敏感性和影響范圍等因素確定。2.信息分級(jí)應(yīng)明確各級(jí)信息的知悉范圍、訪問權(quán)限、安全保護(hù)措施等要求。（三）信息標(biāo)識(shí)與管理1.對(duì)不同類別和級(jí)別的信息應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別和管理。標(biāo)識(shí)應(yīng)包括信息類別、級(jí)別、密級(jí)標(biāo)識(shí)等。2.信息管理部門應(yīng)建立信息臺(tái)賬，記錄信息的名稱、類別、級(jí)別、產(chǎn)生部門、產(chǎn)生時(shí)間、知悉范圍、訪問權(quán)限等信息。3.對(duì)涉及多個(gè)部門的信息，應(yīng)明確牽頭管理部門和協(xié)同管理部門，確保信息的有效管理。五、訪問控制管理（一）訪問權(quán)限設(shè)定1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和信息知悉范圍，為員工設(shè)定相應(yīng)的訪問權(quán)限。訪問權(quán)限應(yīng)遵循最小化原則，確保員工僅擁有完成工作所需的信息訪問權(quán)限。2.訪問權(quán)限分為系統(tǒng)訪問權(quán)限、文件訪問權(quán)限、數(shù)據(jù)訪問權(quán)限等。系統(tǒng)訪問權(quán)限應(yīng)根據(jù)員工的工作需要，授予相應(yīng)的系統(tǒng)登錄賬號(hào)和權(quán)限；文件訪問權(quán)限應(yīng)根據(jù)文件的密級(jí)和員工的工作職責(zé)，授予相應(yīng)的文件讀取、修改、刪除等權(quán)限；數(shù)據(jù)訪問權(quán)限應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和員工的工作需要，授予相應(yīng)的數(shù)據(jù)查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等權(quán)限。（二）賬號(hào)與密碼管理1.員工應(yīng)妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)和密碼泄露給他人。2.密碼應(yīng)具備一定的強(qiáng)度要求，定期更換密碼。密碼長(zhǎng)度應(yīng)不少于規(guī)定位數(shù)，包含字母、數(shù)字和特殊字符等。3.嚴(yán)禁使用簡(jiǎn)單易猜的密碼，如生日、電話號(hào)碼等。4.如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)被盜用或密碼泄露，應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或安全保密管理部門，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（三）訪問審批與審計(jì)1.對(duì)于超出員工正常訪問權(quán)限的信息訪問，應(yīng)進(jìn)行訪問審批。訪問審批應(yīng)明確審批流程、審批人員和審批依據(jù)等。2.安全保密管理部門應(yīng)建立訪問審計(jì)機(jī)制，對(duì)員工的信息訪問行為進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容包括訪問時(shí)間、訪問內(nèi)容、訪問來(lái)源等。3.通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)異常訪問行為時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理。六、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)管理（一）數(shù)據(jù)備份策略制定1.安全保密管理部門應(yīng)根據(jù)公司/組織的數(shù)據(jù)重要性、變化頻率等因素，制定數(shù)據(jù)備份策略。數(shù)據(jù)備份策略應(yīng)包括備份方式、備份頻率、備份存儲(chǔ)介質(zhì)等。2.備份方式可分為全量備份、增量備份、差異備份等。備份頻率應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)變化情況確定，如每天、每周、每月等。備份存儲(chǔ)介質(zhì)可選用磁帶、磁盤、光盤、云存儲(chǔ)等。（二）數(shù)據(jù)備份執(zhí)行1.按照數(shù)據(jù)備份策略，定期執(zhí)行數(shù)據(jù)備份任務(wù)。數(shù)據(jù)備份任務(wù)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。2.在備份過(guò)程中，應(yīng)記錄備份時(shí)間、備份數(shù)據(jù)量、備份存儲(chǔ)介質(zhì)等信息。3.備份存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)妥善保管，存儲(chǔ)環(huán)境應(yīng)滿足相應(yīng)的要求，如溫度、濕度、防火、防潮等。（三）數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試1.定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試應(yīng)模擬實(shí)際的數(shù)據(jù)丟失或損壞情況，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)恢復(fù)流程和技術(shù)的有效性。2.數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試應(yīng)制定詳細(xì)的測(cè)試計(jì)劃，明確測(cè)試步驟、測(cè)試人員、測(cè)試時(shí)間等。測(cè)試過(guò)程中應(yīng)記錄測(cè)試結(jié)果，對(duì)測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。七、安全審計(jì)管理（一）安全審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)1.安全保密管理部門應(yīng)建立安全審計(jì)系統(tǒng)，對(duì)公司/組織的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)等進(jìn)行實(shí)時(shí)審計(jì)。安全審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)具備日志記錄、數(shù)據(jù)分析、告警等功能。2.安全審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)覆蓋公司/組織的各類信息資產(chǎn)，包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端設(shè)備等。（二）審計(jì)內(nèi)容與范圍1.安全審計(jì)內(nèi)容應(yīng)包括用戶登錄與注銷、系統(tǒng)操作、文件訪問、數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫?。審?jì)范圍應(yīng)涵蓋公司/組織內(nèi)所有與信息資產(chǎn)相關(guān)的活動(dòng)。2.對(duì)重要信息系統(tǒng)和關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。審計(jì)頻率應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)的重要性確定，如每天、每周、每月等。（三）審計(jì)結(jié)果分析與處理1.安全審計(jì)管理部門應(yīng)定期對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為。2.對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理。對(duì)違規(guī)行為應(yīng)按照公司/組織的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行整改。3.審計(jì)結(jié)果應(yīng)定期向公司/組織高層管理匯報(bào)，為公司/組織的安全保密決策提供依據(jù)。八、人員安全管理（一）人員背景審查1.在招聘員工時(shí)，應(yīng)對(duì)員工的背景進(jìn)行審查，包括工作經(jīng)歷、學(xué)歷證書、犯罪記錄等。2.對(duì)于涉及公司/組織核心信息資產(chǎn)的崗位，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的背景審查，確保員工具備良好的品德和職業(yè)道德。（二）人員安全培訓(xùn)與教育1.新員工入職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行安全保密培訓(xùn)，使其了解公司/組織的安全保密制度和要求。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括安全保密意識(shí)、信息分類分級(jí)管理、訪問控制、數(shù)據(jù)安全等方面。2.定期組織員工進(jìn)行安全保密培訓(xùn)和教育，提高員工的安全保密意識(shí)和技能。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。3.對(duì)涉及安全保密工作的關(guān)鍵崗位人員，應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)安全保密培訓(xùn)，確保其掌握專業(yè)的安全保密知識(shí)和技能。（三）人員離職管理1.員工離職時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)收回其使用的公司/組織信息資產(chǎn)，包括賬號(hào)、密碼、文件、設(shè)備等。2.安全保密管理部門應(yīng)對(duì)離職員工進(jìn)行離職面談，提醒其遵守公司/組織的安全保密規(guī)定，不得泄露公司/組織的信息資產(chǎn)。3.離職員工應(yīng)簽署離職保密承諾書，承諾離職后一定期限內(nèi)不從事與公司/組織競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，不泄露公司/組織的商業(yè)秘密等信息。九、物理安全管理（一）辦公場(chǎng)所安全1.公司/組織辦公場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置門禁系統(tǒng)，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。門禁系統(tǒng)應(yīng)采用刷卡、指紋識(shí)別、人臉識(shí)別等多種認(rèn)證方式。2.辦公場(chǎng)所應(yīng)安裝監(jiān)控?cái)z像頭，對(duì)重要區(qū)域進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。監(jiān)控錄像應(yīng)保存一定期限，以便于事后查詢。3.辦公場(chǎng)所應(yīng)配備消防設(shè)施和器材，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保消防設(shè)施和器材完好有效。（二）設(shè)備安全1.對(duì)公司/組織的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端設(shè)備等應(yīng)進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.設(shè)備應(yīng)存放在安全的環(huán)境中，采取防火、防潮、防盜、防雷等措施。3.對(duì)設(shè)備的訪問應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，只有授權(quán)人員才能進(jìn)行操作。（三）存儲(chǔ)介質(zhì)安全1.對(duì)存儲(chǔ)公司/組織重要信息的存儲(chǔ)介質(zhì)，如磁帶、磁盤、光盤等，應(yīng)進(jìn)行加密存儲(chǔ)，并妥善保管。2.存儲(chǔ)介質(zhì)的使用和傳遞應(yīng)進(jìn)行登記，確保存儲(chǔ)介質(zhì)的安全流轉(zhuǎn)。3.對(duì)不再使用的存儲(chǔ)介質(zhì)，應(yīng)進(jìn)行銷毀處理，防止信息泄露。十、網(wǎng)絡(luò)安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)訪問控制1.公司/組織應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略，限制外部網(wǎng)絡(luò)對(duì)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的訪問。外部網(wǎng)絡(luò)訪問內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)應(yīng)通過(guò)防火墻、VPN等安全設(shè)備進(jìn)行訪問控制。2.對(duì)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的不同區(qū)域應(yīng)進(jìn)行訪問隔離，限制不同區(qū)域之間的網(wǎng)絡(luò)訪問。（二）網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)1.安裝網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備，如防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等，對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和防護(hù)。2.定期更新網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備的規(guī)則庫(kù)和病毒庫(kù)，確保防護(hù)效果。3.對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全事件進(jìn)行及時(shí)響應(yīng)和處理，采取措施防止事件擴(kuò)大。（三）無(wú)線網(wǎng)絡(luò)安全1.如公司/組織使用無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)設(shè)置高強(qiáng)度的密碼，并采用WPA2或更高級(jí)別的加密協(xié)議。2.對(duì)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的訪問應(yīng)進(jìn)行身份認(rèn)證，限制未經(jīng)授權(quán)的人員接入。十一、移動(dòng)設(shè)備安全管理（一）移動(dòng)設(shè)備使用規(guī)定1.員工使用移動(dòng)設(shè)備處理公司/組織信息時(shí)，應(yīng)遵守公司/組織的安全保密制度和要求。2.移動(dòng)設(shè)備應(yīng)安裝必要的安全軟件，如防病毒軟件、加密軟件等，確保設(shè)備安全。3.嚴(yán)禁在移動(dòng)設(shè)備上存儲(chǔ)公司/組織的絕密信息，如因工作需要必須存儲(chǔ)，應(yīng)采取加密等安全措施。（二）移動(dòng)設(shè)備數(shù)據(jù)管理1.對(duì)移動(dòng)設(shè)備中的公司/組織數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行備份，定期同步到公司/組織的服務(wù)器。2.移動(dòng)設(shè)備丟失或被盜時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或安全保密管理部門，并采取措施防止數(shù)據(jù)泄露。（三）移動(dòng)設(shè)備接入管理1.員工使用移動(dòng)設(shè)備接入公司/組織網(wǎng)絡(luò)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行身份認(rèn)證和安全檢查。2.禁止未經(jīng)授權(quán)的移動(dòng)設(shè)備接入公司/組織網(wǎng)絡(luò)。十二、安全保密檢查與評(píng)估（一）安全保密檢查1.安全保密管理部門應(yīng)定期組織安全保密檢查，檢查內(nèi)容包括安全保密制度執(zhí)行情況、信息資產(chǎn)安全狀況、人員安全管理情況等。2.檢查方式可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、非現(xiàn)場(chǎng)檢查、問卷調(diào)查等多種形式。檢查過(guò)程中應(yīng)詳細(xì)記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改要求。（二）安全保密評(píng)估1.定期委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)公司/組織的安全保密管理體系進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括安全保密制度的有效性、安全技術(shù)措施的合理性、人員安全保密意識(shí)等。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，制定改進(jìn)措施，不斷完善公司/組織的安全保密管理體系。十三、違規(guī)處理與責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定明確安全保密違規(guī)行為的界定標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于信息泄