中央配置管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范中央配置的管理流程，確保中央配置的準確性、完整性和安全性，提高資源利用效率，保障公司/組織各項業(yè)務(wù)的順利開展。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)涉及中央配置的所有部門、崗位及相關(guān)業(yè)務(wù)活動。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保中央配置管理活動合法合規(guī)。2.準確性原則：保證中央配置信息的準確無誤，為業(yè)務(wù)決策提供可靠依據(jù)。3.完整性原則：涵蓋中央配置的各個方面，包括硬件、軟件、數(shù)據(jù)等，不遺漏重要信息。4.安全性原則：采取有效措施保障中央配置的安全，防止信息泄露、篡改和丟失。5.高效性原則：優(yōu)化管理流程，提高配置管理效率，降低運營成本。二、中央配置管理職責(zé)（一）管理部門職責(zé)1.負責(zé)制定和完善中央配置管理辦法及相關(guān)制度。2.統(tǒng)籌規(guī)劃中央配置資源，進行合理分配和調(diào)度。3.監(jiān)督檢查各部門中央配置管理工作的執(zhí)行情況。4.協(xié)調(diào)解決中央配置管理過程中出現(xiàn)的重大問題。（二）使用部門職責(zé)1.按照規(guī)定使用中央配置資源，不得擅自更改配置。2.及時反饋中央配置使用過程中出現(xiàn)的問題和需求。3.協(xié)助管理部門進行中央配置的清查、盤點等工作。（三）技術(shù)支持部門職責(zé)1.提供中央配置管理所需的技術(shù)支持和保障。2.負責(zé)中央配置系統(tǒng)的維護、升級和優(yōu)化。3.協(xié)助管理部門制定技術(shù)標準和規(guī)范。三、中央配置分類與標識（一）分類標準1.硬件類：包括服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。2.軟件類：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、辦公軟件等。3.數(shù)據(jù)類：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、文檔資料、系統(tǒng)日志等。（二）標識方法1.為每類中央配置賦予唯一的標識符，標識符應(yīng)包含配置類型、所屬部門、序號等信息。2.對于硬件設(shè)備，應(yīng)在設(shè)備上粘貼標識標簽，注明設(shè)備名稱、型號、編號等。3.軟件配置應(yīng)在系統(tǒng)中進行標注，記錄軟件名稱、版本號、安裝時間等。4.數(shù)據(jù)配置應(yīng)建立數(shù)據(jù)目錄結(jié)構(gòu)，對重要數(shù)據(jù)進行分類命名，并標注數(shù)據(jù)來源、用途等信息。四、中央配置采購與驗收（一）采購流程1.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出中央配置采購申請，詳細說明采購的類型、規(guī)格、數(shù)量等。2.管理部門對采購申請進行審核，評估其必要性和合理性，審核通過后提交至采購部門。3.采購部門按照公司/組織的采購制度進行采購活動，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。4.在采購過程中，應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，確保采購的中央配置符合要求。（二）驗收要求1.中央配置到貨后，采購部門應(yīng)及時通知使用部門、管理部門和技術(shù)支持部門共同進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括配置的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等是否與采購合同一致，技術(shù)性能是否滿足業(yè)務(wù)需求。3.對于硬件設(shè)備，應(yīng)進行通電測試、功能測試等；對于軟件配置，應(yīng)進行安裝測試、運行測試等；對于數(shù)據(jù)配置，應(yīng)檢查數(shù)據(jù)的準確性和完整性。4.驗收合格后，各方應(yīng)在驗收報告上簽字確認，驗收報告應(yīng)存檔保存。五、中央配置日常管理（一）配置登記1.管理部門應(yīng)建立中央配置臺賬，詳細記錄每一項配置的基本信息、采購時間、使用部門、維護記錄等。2.使用部門應(yīng)指定專人負責(zé)本部門中央配置的登記工作，及時更新配置使用情況。3.技術(shù)支持部門應(yīng)記錄中央配置的技術(shù)參數(shù)、維護操作等信息，為后續(xù)維護提供依據(jù)。（二）配置變更1.因業(yè)務(wù)發(fā)展、系統(tǒng)升級等原因需要對中央配置進行變更時，使用部門應(yīng)填寫配置變更申請，說明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍等。2.管理部門對變更申請進行審核，組織相關(guān)部門進行評估，評估通過后批準變更申請。3.技術(shù)支持部門按照批準的變更方案進行配置變更操作，變更完成后進行測試和驗證，確保變更后的配置正常運行。4.變更實施過程中，應(yīng)做好記錄，包括變更時間、變更內(nèi)容、操作人員等，變更記錄應(yīng)及時更新到中央配置臺賬中。（三）配置維護1.技術(shù)支持部門應(yīng)制定中央配置維護計劃，定期對硬件設(shè)備進行巡檢、保養(yǎng)，對軟件系統(tǒng)進行升級、優(yōu)化。2.建立配置故障報告機制，使用部門發(fā)現(xiàn)中央配置出現(xiàn)故障時，應(yīng)及時向技術(shù)支持部門報告，技術(shù)支持部門應(yīng)迅速響應(yīng)，進行故障排查和修復(fù)。3.對于重要的中央配置，應(yīng)建立備份機制，定期備份數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。（四）配置盤點1.管理部門應(yīng)定期組織中央配置盤點工作，原則上每年至少進行一次全面盤點。2.盤點內(nèi)容包括配置的實際數(shù)量、狀態(tài)、使用情況等，與中央配置臺賬進行核對。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，應(yīng)及時查明原因，進行調(diào)整和處理，并形成盤點報告。六、中央配置安全管理（一）安全策略制定1.根據(jù)公司/組織的業(yè)務(wù)特點和安全需求，制定中央配置安全策略，明確安全防護措施和要求。2.安全策略應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、訪問控制等方面的內(nèi)容，確保中央配置在各個環(huán)節(jié)的安全性。（二）訪問控制1.建立用戶權(quán)限管理制度，根據(jù)用戶的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，分配相應(yīng)的中央配置訪問權(quán)限。2.對中央配置的訪問進行身份認證和授權(quán)，采用用戶名/密碼、數(shù)字證書等多種認證方式，確保只有授權(quán)用戶才能訪問相關(guān)配置。3.定期審查用戶權(quán)限，及時調(diào)整權(quán)限設(shè)置，防止權(quán)限濫用。（三）數(shù)據(jù)安全1.對中央配置中的敏感數(shù)據(jù)進行分類分級管理，采取加密、脫敏等措施保護數(shù)據(jù)安全。2.建立數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機制，定期備份重要數(shù)據(jù)，并存儲在安全的位置。3.加強對數(shù)據(jù)傳輸和存儲過程的安全監(jiān)控，防止數(shù)據(jù)泄露和篡改。（四）安全審計1.建立中央配置安全審計系統(tǒng)，對配置的訪問、變更、操作等行為進行審計記錄。2.定期對安全審計數(shù)據(jù)進行分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險和違規(guī)行為，并采取相應(yīng)的措施進行處理。七、中央配置監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.管理部門定期對各部門中央配置管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括配置管理流程執(zhí)行情況、配置信息準確性、安全措施落實情況等。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核機制1.建立中央配置管理考核制度，將配置管理工作納入部門和個人績效考核體系。2.考核指標包括配置準確率、變更成