公路材料管理辦法總則目的與適用范圍1.目的本辦法旨在加強公路材料管理，規(guī)范材料采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)的行為，確保公路建設及養(yǎng)護所需材料的質(zhì)量，控制成本，提高管理效率，保障公路工程質(zhì)量和安全。2.適用范圍本辦法適用于公司承擔的各類公路工程項目（包括新建、改建、擴建及養(yǎng)護工程）中涉及的所有材料管理活動，包括主要材料（如水泥、鋼材、砂石料等）、構(gòu)配件及周轉(zhuǎn)材料等。基本原則1.質(zhì)量第一原則嚴格把控材料質(zhì)量，確保所采購和使用的材料符合國家及行業(yè)相關(guān)標準和設計要求，從源頭上保障公路工程質(zhì)量。2.成本控制原則在保證材料質(zhì)量的前提下，通過科學合理的采購、庫存管理等措施，降低材料采購成本、儲存成本及損耗，提高資金使用效率。3.規(guī)范管理原則建立健全材料管理各項規(guī)章制度和流程，明確各部門及人員職責，實現(xiàn)材料管理工作的規(guī)范化、標準化、信息化。4.廉潔自律原則材料管理過程中，所有人員應嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，杜絕不正當交易和腐敗行為，確保材料管理工作公正、透明。職責分工1.材料管理部門負責制定和完善材料管理制度與流程；組織材料的采購、供應、驗收、儲存、發(fā)放及核算等工作；建立材料管理臺賬，定期進行盤點清查；協(xié)調(diào)與其他部門的工作關(guān)系，及時解決材料管理過程中的問題。2.工程技術(shù)部門參與材料技術(shù)標準和質(zhì)量要求的制定；提供材料需求計劃和技術(shù)要求；協(xié)助材料管理部門進行材料質(zhì)量檢驗和驗收；對材料的使用情況進行技術(shù)指導和監(jiān)督。3.質(zhì)量檢測部門負責制定材料質(zhì)量檢測計劃和標準；對采購的材料進行質(zhì)量檢驗和試驗；出具質(zhì)量檢測報告；對不合格材料提出處理意見并監(jiān)督整改。4.財務部門負責材料采購資金的預算安排和審核支付；參與材料成本核算和控制；對材料管理工作進行財務監(jiān)督和審計。5.項目經(jīng)理部負責本項目材料管理工作的具體實施；根據(jù)工程進度及時準確提交材料需求計劃；組織現(xiàn)場材料的驗收、儲存、發(fā)放和使用管理；配合公司相關(guān)部門做好材料管理的各項工作。材料采購管理采購計劃編制1.依據(jù)根據(jù)工程設計文件、施工進度計劃、材料消耗定額等，由項目經(jīng)理部組織相關(guān)人員編制材料采購計劃。采購計劃應明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時間等內(nèi)容。2.審核與調(diào)整材料采購計劃編制完成后，經(jīng)項目經(jīng)理審核，報材料管理部門審批。材料管理部門根據(jù)庫存情況、市場供應情況等對采購計劃進行審核和調(diào)整，確保采購計劃的合理性和準確性。供應商選擇與管理1.供應商篩選建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進行評估和篩選。優(yōu)先選擇具有良好業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務完善的供應商。2.供應商評價定期對供應商進行評價，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據(jù)評價結(jié)果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對于不合格的供應商及時淘汰。3.合同簽訂與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。合同簽訂后，應嚴格按照合同約定執(zhí)行。采購實施1.采購方式根據(jù)材料的性質(zhì)、采購數(shù)量、市場供應情況等因素，選擇合適的采購方式，如招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等。對于重要材料和批量較大的材料，應采用招標采購方式，確保采購過程的公開、公平、公正。2.采購過程控制采購人員應嚴格按照采購計劃和合同要求進行采購，及時跟蹤采購進度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應商提供的材料不符合要求，應及時與供應商溝通協(xié)商，要求其更換或采取其他補救措施。材料驗收管理驗收準備1.資料準備材料到貨前，材料管理部門應收集齊全相關(guān)的質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗報告、合格證等，并組織相關(guān)人員熟悉材料的驗收標準和方法。2.場地與工具準備根據(jù)材料的性質(zhì)和數(shù)量，準備好相應的驗收場地和驗收工具，如磅秤、卡尺、檢測儀器等，確保驗收工作順利進行。驗收程序1.數(shù)量驗收材料到貨后，由倉庫管理人員會同送貨人員按照采購合同和送貨清單對材料的數(shù)量進行核對。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應及時與供應商聯(lián)系，查明原因并做好記錄。2.質(zhì)量驗收質(zhì)量檢測部門按照相關(guān)標準和規(guī)范對材料進行質(zhì)量檢驗和試驗。對于重要材料和構(gòu)配件，應進行見證取樣送檢。經(jīng)檢驗合格的材料方可辦理入庫手續(xù)，不合格材料應及時退場處理，并做好記錄。3.驗收記錄驗收人員應認真填寫驗收記錄，包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、供應商名稱等內(nèi)容。驗收記錄應妥善保存，作為材料管理的重要依據(jù)。材料儲存管理儲存場地規(guī)劃1.根據(jù)材料特性分類分區(qū)存放按照材料的種類、規(guī)格、型號、性質(zhì)等進行分類分區(qū)存放，如水泥應存放在專用的倉庫內(nèi)，防潮防雨；鋼材應存放在料棚或露天場地，做好防銹措施。2.合理規(guī)劃儲存空間根據(jù)材料的庫存數(shù)量和周轉(zhuǎn)情況，合理規(guī)劃儲存空間，確保材料存放整齊、有序，便于存取和管理。同時，要預留一定的空間用于材料的裝卸和搬運。儲存保管措施1.防潮防雨措施對于易受潮的材料，如水泥、木材等，應采取防潮防雨措施，如搭建防雨棚、鋪設防潮墊等。倉庫應保持干燥通風，定期檢查庫存材料的防潮情況。2.防銹防腐措施對于金屬材料，如鋼材、管件等，應采取防銹防腐措施，如涂刷防銹漆、覆蓋防護層等。在儲存過程中，要定期檢查金屬材料的防銹情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3.防火防盜措施倉庫應配備必要的消防器材，設置明顯的防火標志，嚴禁煙火。加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，設置門禁系統(tǒng)，防止無關(guān)人員進入倉庫。同時，要定期對倉庫進行安全檢查，消除安全隱患。庫存盤點1.盤點周期定期對庫存材料進行盤點，一般每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。對于貴重材料和易損材料，應增加盤點次數(shù)。2.盤點方法采用實地盤點法，對庫存材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行逐一核對。盤點過程中，要做好記錄，發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因并進行調(diào)整。3.盤點結(jié)果處理根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點報告，分析庫存材料的盈虧情況及原因。對于盤盈盤虧的材料，應按照相關(guān)規(guī)定進行處理，調(diào)整庫存賬目，確保賬實相符。材料發(fā)放管理發(fā)放原則1.限額領(lǐng)料原則根據(jù)施工進度和材料消耗定額，實行限額領(lǐng)料制度。由項目經(jīng)理部根據(jù)工程進度和實際需要，向材料管理部門提交限額領(lǐng)料申請，材料管理部門按照限額發(fā)放材料。2.先進先出原則按照材料入庫時間的先后順序進行發(fā)放，確保庫存材料的質(zhì)量和有效期。對于有保質(zhì)期要求的材料，如水泥、外加劑等，應優(yōu)先發(fā)放臨近保質(zhì)期的材料。發(fā)放程序1.領(lǐng)料申請施工班組根據(jù)施工進度和實際需要，填寫領(lǐng)料單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等內(nèi)容，并經(jīng)班組長簽字確認后提交給項目經(jīng)理部。2.審批項目經(jīng)理部對領(lǐng)料單進行審核，根據(jù)限額領(lǐng)料制度和工程實際情況，核定領(lǐng)料數(shù)量，并簽字審批。3.發(fā)放材料管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)料單發(fā)放材料，發(fā)放人員應認真核對領(lǐng)料單與實物的一致性，確保發(fā)放的材料準確無誤。發(fā)放完成后，在領(lǐng)料單上簽字確認，并做好發(fā)放記錄。余料回收與管理1.余料回收施工過程中，各施工班組應及時清理施工現(xiàn)場的余料，并將余料回收至指定地點。余料回收后，由材料管理部門進行清點和登記。2.余料處理對于可再利用的余料，應進行分類存放，妥善保管，以備后續(xù)工程使用。對于不可再利用的余料，應按照相關(guān)規(guī)定進行處理，如報廢、變賣等。余料處理應做好記錄，確保處理過程的合規(guī)性。材料成本核算與控制成本核算1.核算內(nèi)容材料成本核算包括材料采購成本、儲存成本、損耗成本等。采購成本包括材料原價、運雜費、運輸損耗費、采購及保管費等；儲存成本包括倉庫租賃費、保管員工資、倉儲設備折舊費等；損耗成本包括材料在采購、運輸、儲存、使用過程中的損耗。2.核算方法采用實際成本法進行材料成本核算，按照材料的實際采購價格和實際發(fā)生的費用進行計算。每月末，材料管理部門應編制材料成本報表，反映材料成本的發(fā)生情況。成本控制措施1.采購成本控制通過市場調(diào)研、招標采購、集中采購等方式，降低材料采購價格。加強與供應商的談判和協(xié)商，爭取更優(yōu)惠的采購條件。同時，合理控制采購數(shù)量，避免積壓和浪費。2.儲存成本控制優(yōu)化儲存場地規(guī)劃，減少倉庫租賃面積；合理安排庫存，降低庫存積壓資金；加強倉庫管理，降低保管費用和損耗。3.損耗成本控制加強材料在采購、運輸、儲存、使用過程中的管理，采取有效的防護措施，減少損耗。嚴格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，控制材料的使用量，避免浪費。材料信息化管理建立材料管理信息系統(tǒng)1.系統(tǒng)功能材料管理信息系統(tǒng)應具備采購管理、驗收管理、儲存管理、發(fā)放管理、成本核算、庫存查詢、報表生成等功能，實現(xiàn)材料管理工作的信息化、自動化。2.數(shù)據(jù)錄入與維護指定專人負責材料管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護工作，確保數(shù)據(jù)的及時、準確、完整。定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。信息共享與應用1.內(nèi)部信息共享材料管理信息系統(tǒng)應與公司內(nèi)部的工程管理系統(tǒng)、財務管理系統(tǒng)等進行對接，實現(xiàn)信息共享。各部門可以通過系統(tǒng)查詢材料相關(guān)信息，及時了解材料采購、庫存、使用等情況，提高工作效率。2.數(shù)據(jù)分析與應用利用材料管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，進行數(shù)據(jù)分析和挖掘，為材料管理決策提供支持。例如，通過分析材料消耗情況，優(yōu)化材料采購計劃；通過分析庫存周轉(zhuǎn)率，合理控制庫存水平。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.定期檢查公司定期對各項目的材料管理工作進行檢查，檢查內(nèi)容包括材料采購、驗收、儲存、發(fā)放、成本核算等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。檢查結(jié)果應形成書面報告，并及時反饋給相關(guān)部門和項目。2.不定期抽查公司不定期對各項目的材料管理工作進行抽查，重點檢查材料管理過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和存在問題較多的項目。對于抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求相關(guān)項目限期整改?？己嗽u價1.考核指標建