北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司

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文號(hào)版次02版日期2015年9月

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北京市軌道交通工程建設(shè)管理有限公司

軌道交通工程建設(shè)質(zhì)量安全事故隱患排查治理辦法

主辦部門：安全質(zhì)量監(jiān)察總部辦公室審查：

份數(shù)：企發(fā)總部審查：

分發(fā)范圍:

目錄

1目的..........................................................................3

2范圍..........................................................................3

3術(shù)語..........................................................................3

4責(zé)任與權(quán)限...................................................................4

4.1組織機(jī)構(gòu).....................................................................4

4.2軌道公司工作職責(zé).............................................................5

4.3監(jiān)理單位工作職責(zé).............................................................8

4.4施工單位工作職責(zé).............................................................8

4.5隱患排查咨詢單位工作職責(zé)....................................................9

5工作要求及程序................................................................9

5.1總則.........................................................................9

5.2安全質(zhì)量隱患排查頻次規(guī)定、崗位人員要求....................................10

5.3安全質(zhì)量隱患治理規(guī)定.......................................................11

5.4技術(shù)保障措施規(guī)定............................................................14

5.5考核機(jī)制....................................................................14

5.6附則.........................................................................20

6相關(guān)記錄.....................................................................20

7管控流程....................................................................20

8相關(guān)文件....................................................................20

1目的

為有效推進(jìn)北京市軌道交通工程建設(shè)安全質(zhì)量隱患排查治理工

作，促進(jìn)安全質(zhì)量隱患排查治理的科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化,

減少和杜絕安全、質(zhì)量事故，制定本辦法。

2范圍

2.1本辦法依據(jù)國家、行業(yè)、北京市安全質(zhì)量相關(guān)的法律、法規(guī)、

規(guī)范制定，適用于北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司（以下簡稱軌道

公司）負(fù)責(zé)建設(shè)的北京市軌道交通工程安全質(zhì)量隱患排查治理工作。

軌道公司、施工、監(jiān)理、隱患排查咨詢單位應(yīng)遵照本辦法執(zhí)行。

2.2本辦法適用于工程實(shí)施階段的安全質(zhì)量隱患排查治理工作，

即開始于土方施工（含圍護(hù)結(jié)構(gòu)施工），結(jié)束于試運(yùn)營開始，包括土

建工程施工、裝修，設(shè)備安裝及調(diào)試、試運(yùn)行等。三通一平、臨建搭

設(shè)、管線拆改移等前期工作可參照?qǐng)?zhí)行。

3術(shù)語

3.1隱患一一在某個(gè)條件、事物以及事件中所存在的不穩(wěn)定并且

影響到個(gè)人或者他人安全利益的因素。

3.2排查一一在一定范圍內(nèi)進(jìn)行審查。

3.3響應(yīng)——相應(yīng)崗位對(duì)排查出的隱患在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)提出處理

意見。

3.4治理一一通過某些途徑用以處理消除隱患的機(jī)制。

4.2軌道公司工作職責(zé)

4.2.1安全質(zhì)量管理委員會(huì)工作職責(zé)

4.2.1.1全面統(tǒng)籌安全質(zhì)量隱患排查治理工作。

4.2.1.2向公司董事會(huì)報(bào)告隱患排查治理情況。

4.2.2安質(zhì)總部工作職責(zé)

4.2.2.1定期向公司主管領(lǐng)導(dǎo)及安全質(zhì)量管理委員會(huì)報(bào)告安全質(zhì)

量隱患排查治理情況。

4.2.2.2組織安全質(zhì)量隱患排查治理工作會(huì)議，定期編制安全質(zhì)

量隱患排查治理報(bào)告。

4.2.2.3負(fù)責(zé)安全質(zhì)量隱患排查治理的管理辦法、隱患分級(jí)、隱

患排查要點(diǎn)及系統(tǒng)使用說明等相關(guān)文件的制定、修訂、宣貫、培訓(xùn)I。

4.2.2.4對(duì)參是各單位安全質(zhì)量隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、指

導(dǎo)和考核，并組織開展安全質(zhì)量隱患季度大檢查。

4.2.2.5負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查咨詢單位的管理、考核和隱患排查治理

系統(tǒng)的維護(hù)。

4.2.2.6對(duì)公司內(nèi)部安全質(zhì)量隱患排查治理工作取得顯著成績的

單位及個(gè)人提出獎(jiǎng)勵(lì)建議；對(duì)公司內(nèi)部未履行安全質(zhì)量隱患排查治理

職責(zé)的單位及?個(gè)人提出處罰建議。

4.2.2.7對(duì)未履行安全質(zhì)量隱患排查責(zé)任或履責(zé)不到位的施工單

位、監(jiān)理單位向項(xiàng)目管理中心提出違約責(zé)任追究意見，由項(xiàng)目管理中

心具體落實(shí)。

4.2.2.8按照5.3條規(guī)定對(duì)排查出的安全質(zhì)量隱患進(jìn)行響應(yīng)c必

要時(shí)，對(duì)安全質(zhì)量隱患整改情況進(jìn)行督察。

4.2.2設(shè)備管理總部工作職責(zé)

4.2.2.1按照職責(zé)分工，組織設(shè)備主管工程師開展安全質(zhì)量隱患

排查治理工作。

4.2.2.2監(jiān)督、指導(dǎo)和考核施工、監(jiān)理單位開展安全質(zhì)量隱患排

查治理工作。

4.2.2.3處理各項(xiàng)目管理中心提出的設(shè)備管理總部所負(fù)責(zé)的施

工、監(jiān)理單位的違約責(zé)任追究建議。

4.2.2.4按照本辦法規(guī)定的違約責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)對(duì)違規(guī)單位進(jìn)行違

約責(zé)任追究，并于每月末將追究情況報(bào)安質(zhì)總部備案。

4.2.2.5參加公司安全質(zhì)量隱患排查治理工作會(huì)議，匯報(bào)安全質(zhì)

量隱患排查情況。

4.2.3項(xiàng)目管理中心工作職責(zé)

項(xiàng)目管理中心應(yīng)監(jiān)督各參建單位貫徹落實(shí)公司安全質(zhì)量委員會(huì)

關(guān)于隱患排查治理的各項(xiàng)規(guī)定和要求，并在所管轄的線路全面開展隱

患排查治理工作。

4.2.3.1安質(zhì)部工作職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)所管轄線路的安全質(zhì)量隱患排查治理工作，全面掌握

所管轄線路的安全質(zhì)量隱患排查治理情況，對(duì)監(jiān)理單位、施工單位隱

患排查治理工作進(jìn)行督察、指導(dǎo)和考核。

(2)參加公司安全質(zhì)量隱患排查治理工作會(huì)議，定期編制隱患

排查治理工作報(bào)告，并向公司報(bào)告安全質(zhì)量隱患排查治理情況。

（3）對(duì)未履行安全質(zhì)量隱患排查責(zé)任或履責(zé)不到位的施工單位、

監(jiān)理單位進(jìn)行違約責(zé)任追究，并于每月末將項(xiàng)目管理中心違約責(zé)任追

究匯總情況向安質(zhì)總部報(bào)告。

（4）組織安全質(zhì)量隱患排查治理工作會(huì)議，通報(bào)所轄線路的隱

患排查治理情況。

（5）按照5.3條規(guī)定對(duì)排查出的隱患進(jìn)行響應(yīng)與消除。

4.2.3.2工程部工作職責(zé)

（1）組織甲方代表對(duì)所管轄標(biāo)段開展安全質(zhì)量隱患排查治理工

作。

（2）對(duì)監(jiān)理單位、施工單位隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督。

（3）督促甲方代表按照第5.3條規(guī)定對(duì)排查出的隱患進(jìn)行響應(yīng)

與消除。

（4）對(duì)未履行安全質(zhì)量隱患排查責(zé)任或履責(zé)不到位的施工單位、

監(jiān)理單位，及時(shí)指正并向安質(zhì)部提出違約責(zé)任追究建議。

（5）參加項(xiàng)目管理單位組織的安全質(zhì)量隱患排查治理工作會(huì)議,

匯報(bào)所管轄標(biāo)段的隱患排查治理情況。

4.2.3.3設(shè)備部工作職責(zé)

（1）按照職責(zé)分工，組織設(shè)備主管工程師開展安全質(zhì)量隱患排

查治理工作。

（2）監(jiān)督施工、監(jiān)理單位開展安全質(zhì)量隱患排查治理工作，并

督促隱患的響應(yīng)與消除。

（3）對(duì)于在安全質(zhì)量隱患排查治理工作中發(fā)現(xiàn)的屬設(shè)備管理總

部負(fù)責(zé)的施工、監(jiān)理單位的違約責(zé)任，向設(shè)備管理總部提出違約責(zé)任

追究建議。

(4)對(duì)于在安全質(zhì)量隱患排查治理工作中發(fā)現(xiàn)的屬設(shè)備部負(fù)責(zé)

的施工、監(jiān)理單位的違約責(zé)任，對(duì)違規(guī)單位進(jìn)行違約責(zé)任追究，并于

每月末將匯總情況向項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部備案。

(5)參加項(xiàng)目管理單位安全質(zhì)量隱患排查治理工作會(huì)議，匯報(bào)

安全質(zhì)量隱患排查情況。

4.3監(jiān)理單位工作職責(zé)

4.3.1對(duì)所監(jiān)理的工程開展隱患排查治理工作，并保障所需要的

人員、設(shè)備及相關(guān)費(fèi)用。

4.3.2對(duì)施工單位安全質(zhì)量隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督管理與考

核，并將考核情況納入對(duì)施工單位的履約評(píng)價(jià)中。

4.3.3總監(jiān)理工程師對(duì)本監(jiān)理標(biāo)段的安全質(zhì)量隱患排查治理監(jiān)督

管理工作負(fù)總責(zé)。

4.3.4按照5.3條規(guī)定對(duì)排查出的隱患進(jìn)行響應(yīng)與消除。

4.3.5參加項(xiàng)目管理單位主持召開的安全質(zhì)量隱患排查治理工作

會(huì)議，匯報(bào)隱患排查治理情況，定期編制隱患排查治理工作報(bào)告。

4.3.6提供總監(jiān)辦隱患排查治理相應(yīng)崗位人員信息，核實(shí)施工單

位隱患排查治理相應(yīng)崗位信息。

4.4施工單位工作職責(zé)

4.4.1施工單位是施工現(xiàn)場安全質(zhì)量隱患排查治理工作主責(zé)單

位，全面負(fù)責(zé)安全質(zhì)量隱患自查自糾工作，

4.4.2施工單位北京工程指揮部（集團(tuán)公司）對(duì)施工現(xiàn)場安全質(zhì)

量隱患排查治理工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。每月對(duì)管轄所有標(biāo)段至少組織一次

安全質(zhì)量隱患排查工作。

4.4.3保障安全質(zhì)量隱患排查治理工作所需要的人員、設(shè)備及相

關(guān)費(fèi)用。

4.4.4項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)所管轄標(biāo)段安全質(zhì)量隱患自查自糾工作負(fù)總

貝O

4.4.5按照5.3條規(guī)定對(duì)排查出的隱患進(jìn)行響應(yīng)與消除。

4.4.6參加軌道公司及監(jiān)理單位召開的安全質(zhì)量隱患排查治理工

作會(huì)議，匯報(bào)所管轄標(biāo)段安全質(zhì)量隱患排查治理的工作情況，定期編

制安全質(zhì)量隱患排查治理工作報(bào)告。

4.4.7提供項(xiàng)目經(jīng)理部隱患排查治理相應(yīng)崗位人員信息。

4.5隱患排查咨詢單位工作職責(zé)

4.5.1協(xié)助安質(zhì)總部開展安全質(zhì)量隱患排查工作。

4.5.2協(xié)助安質(zhì)總部開展安全質(zhì)量隱患排查治理相關(guān)規(guī)定的制

定、修訂、宣貫和培訓(xùn)等工作。

4.5.3提供技術(shù)支持、信息輸入和系統(tǒng)維護(hù)等服務(wù)。

5工作要求及程序

5.1總則

5.1.1參建各單位應(yīng)按照國家、行業(yè)、北京市相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)以

及《北京市軌道交通工程建設(shè)安全質(zhì)量隱患排查要點(diǎn)》的相關(guān)內(nèi)容開

展隱患排查治理工作，并將相關(guān)情況輸入安全質(zhì)量隱患排查系統(tǒng)。

5.1.2北京市軌道交通工程建設(shè)安全質(zhì)量隱患實(shí)行分級(jí)管理，根

據(jù)隱患可能導(dǎo)致的人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失、社會(huì)影響程度及發(fā)生的概率,

將隱患分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)和四級(jí)共四個(gè)等級(jí)，其中一級(jí)到四級(jí)隱

患嚴(yán)重程度逐級(jí)降低。

5.2安全質(zhì)量隱患排查頻次規(guī)定、崗位人員要求

5.2.1安質(zhì)總部安全質(zhì)量隱患排查頻次規(guī)定

每季度至少組織1次隱患排查，并對(duì)重點(diǎn)工程不定期開展安全質(zhì)

量隱患排查。

5.2.2項(xiàng)目管理單位安全質(zhì)量隱患排查頻次規(guī)定

5.2.2.1安質(zhì)部每兩周至少開展1次隱患排查工作，每季度至少

對(duì)每個(gè)標(biāo)段進(jìn)行1次排查，重點(diǎn)排查高風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)關(guān)注點(diǎn)、隱患排查不

到位的標(biāo)段以及被通報(bào)批評(píng)、媒體曝光及警告的相關(guān)單位。

5.2.2.2甲方代表每周對(duì)所管轄標(biāo)段至少開展1次隱患排查

5.2.3監(jiān)理單位安全質(zhì)量隱患排查頻次規(guī)定

5.2.3.1總監(jiān)理工程師（總監(jiān)代表）每周至少開展1次隱患排查

工作。

5.2.3.2專業(yè)安全監(jiān)理工程師、專業(yè)機(jī)電監(jiān)理工程師、駐地監(jiān)理

工程師每周至少開展2次隱患排查工作（含總監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理

綜合排查）。

5.2.3.3負(fù)責(zé)巡視的駐地監(jiān)理員每天每單位工程至少開展1次

隱患排查工作。

5.2.4施工單位安全質(zhì)量排查頻次規(guī)定

5.2.4.1項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理、安全副經(jīng)理（安全

總監(jiān)）每周至少開展1次隱患排查工作。

5.2.4.2安全部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人、機(jī)電部門負(fù)責(zé)人每

周至少開展2次隱患排查工作（含總監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理綜合排

查）。

5.2.4.3安全員、質(zhì)檢員每單位工程至少配置1人負(fù)責(zé)隱患排查

工作，每天至少開展1次。

5.3安全質(zhì)量隱患治理規(guī)定

5.3.1安全質(zhì)量隱患治理范圍及權(quán)限

5.3.1.1安質(zhì)總部隱患治理范圍及權(quán)限

對(duì)項(xiàng)目管理單位發(fā)布的一級(jí)隱患予以響應(yīng)。

5.3.1.2項(xiàng)目管理單位隱患治理范圍及權(quán)限

安質(zhì)部、甲方代表對(duì)監(jiān)理單位發(fā)布的一級(jí)隱患及軌道公司安質(zhì)總

部發(fā)布的二級(jí)（含）以上隱患予以響應(yīng)。

甲方代表對(duì)建設(shè)單位排查發(fā)布的一級(jí)隱患予以消除核準(zhǔn)。

5.3.1.3監(jiān)理單位隱患治理范圍及權(quán)限

（1）對(duì)施工單位發(fā)布的一級(jí)及軌道公司發(fā)布的各級(jí)隱患予以響

應(yīng)。

（2）對(duì)施工單位發(fā)布的一級(jí)隱患、自身發(fā)布的各級(jí)隱患、軌道

公司發(fā)布的各級(jí)隱患進(jìn)行消除C

(3)一級(jí)隱患由總監(jiān)理工程師(總監(jiān)代表)予以響應(yīng)及消除，

二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)由駐地監(jiān)理工程師予以響應(yīng)及消除。

5.3.1.4施工單位隱患治理范圍及權(quán)限

(1)對(duì)各單位發(fā)布的隱患予以響應(yīng)，一級(jí)、二級(jí)隱患由項(xiàng)目經(jīng)

理予以響應(yīng)；三級(jí)、四級(jí)安全隱患由安全副經(jīng)理(安全總監(jiān))予以響

應(yīng)，質(zhì)量隱患由總工程師予以響應(yīng)。

(2)對(duì)自身發(fā)布的二級(jí)隱患由項(xiàng)目經(jīng)理消除；三級(jí)、四級(jí)安全

隱患由安全副經(jīng)理(安全總監(jiān))消除，質(zhì)量隱患由總工程師消除。

5.3.2安全質(zhì)量隱患治理響應(yīng)時(shí)限

5.3.2.1安質(zhì)總部隱患治理響應(yīng)時(shí)限

對(duì)項(xiàng)目管理單位排查上傳的一級(jí)隱患8小時(shí)內(nèi)在信息系統(tǒng)上予

以響應(yīng)。

5.3.2.2項(xiàng)目管理單位(安質(zhì)部、甲方代表)隱患治理響應(yīng)時(shí)限

對(duì)安質(zhì)總部、監(jiān)理單位排查上傳的一級(jí)隱患，8小時(shí)內(nèi)在信息系

統(tǒng)上予以響應(yīng)；對(duì)安質(zhì)總部排查上傳的二級(jí)隱患，24小時(shí)內(nèi)在信息

系統(tǒng)上予以響應(yīng)。

5.3.2.3監(jiān)理單位隱患治理響應(yīng)時(shí)限

(1)對(duì)相關(guān)單位排查上傳的一級(jí)隱患，4小時(shí)內(nèi)總監(jiān)理工程師

在信息系統(tǒng)上予以響應(yīng)。

(2)對(duì)軌道公司上傳的二級(jí)隱患，8小時(shí)內(nèi)駐地監(jiān)理工程師在

信息系統(tǒng)上予以響應(yīng)。

(3)對(duì)軌道公司上傳的三級(jí)隱患，12小時(shí)內(nèi)駐地監(jiān)理工程師在

信息系統(tǒng)上予以響應(yīng)。

(4)對(duì)軌道公司上傳的四級(jí)隱患，24小時(shí)內(nèi)駐地監(jiān)理工程師在

信息系統(tǒng)上予以響應(yīng)。

5.3.2.4施工單位隱患治理響應(yīng)時(shí)限

(1)對(duì)相關(guān)單位排查上傳的一級(jí)隱患，4小時(shí)內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理在信

息系統(tǒng)上予以響應(yīng),

(2)對(duì)相關(guān)單位排查上傳的二級(jí)隱患，8小時(shí)內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理在信

息系統(tǒng)上予以響應(yīng)C

(3)對(duì)相關(guān)單位排查上傳的三級(jí)隱患，12小時(shí)內(nèi)安全副經(jīng)理(安

全總監(jiān))在信息系統(tǒng)上予以響應(yīng)。

(4)對(duì)相關(guān)單位排查上傳的四級(jí)隱患，24小時(shí)內(nèi)安全員與質(zhì)檢

員在信息系統(tǒng)上予以響應(yīng)。

5.3.2.5軌道公司及項(xiàng)目管理單位按照上述規(guī)定的響應(yīng)時(shí)間為工

作日時(shí)間。

5.3.3隱患排查治理文檔要求

5.3.3.1施工單位、監(jiān)理單位及項(xiàng)目管理單位應(yīng)對(duì)安全質(zhì)量隱患

排查治理工作情況及時(shí)編制周報(bào)及相關(guān)專項(xiàng)報(bào)告，并按以下時(shí)限要求

上傳至隱患排查治理信息系統(tǒng)：

(1)周報(bào)于每周五上午12點(diǎn)前上傳至隱患排查治理信息系統(tǒng)。

(2)相關(guān)專項(xiàng)報(bào)告應(yīng)在專項(xiàng)工作結(jié)束后3日內(nèi)上傳至隱患排查

治理信息系統(tǒng)。

5.3.3.2隱患排查、治理與消除工作，能以影像資料取證的，上

傳系統(tǒng)時(shí)須同時(shí)上傳影像資料。

5.3.3.3《施工安全質(zhì)量隱患整改通知單》、《施工安全質(zhì)量隱患

整改回復(fù)單》及《工作聯(lián)系單》、《監(jiān)理通知單》、《工作聯(lián)系回復(fù)單》、

《監(jiān)理通知回復(fù)單》是施工過程中的重要資料，應(yīng)及時(shí)存檔。

5.3.3.4施工、監(jiān)理單位更換本辦法規(guī)定的被考核人員須上報(bào)軌

道公司安質(zhì)總部備案。

5.4技術(shù)保障措施規(guī)定

5.4.1施工單位項(xiàng)目部需配備wifi無線設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)需4M及以上

專用帶寬。

5.4.2技術(shù)保障所使用資金可在安全文明措施費(fèi)中列支。

5.4.3系統(tǒng)人員信息更新每半年更新一次，各項(xiàng)目管理中心于半

年結(jié)束期前7個(gè)工作日以書面形式（電子文檔）報(bào)至安質(zhì)總部。若被

考核人員暫時(shí)離崗，可由主管領(lǐng)導(dǎo)指派同等技術(shù)條件的人員代為開展

工作。

5.5考核機(jī)制

考核以扣分、罰款為主，按月、季、當(dāng)年、年的統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行考

核，并根據(jù)結(jié)果對(duì)相關(guān)責(zé)任單位及責(zé)任人向安全質(zhì)量委員會(huì)提出責(zé)任

追究建議。

5.5.1被考核單位及人員

5.5.1.1公司安質(zhì)總部，項(xiàng)目管理單位安質(zhì)部及甲方代表。

5.5.1.2監(jiān)理單位及總監(jiān)理工程師（總監(jiān)代表）、專業(yè)安全監(jiān)理

工程師、專業(yè)機(jī)電監(jiān)理工程師、駐地監(jiān)理工程師、監(jiān)理員。

5.5.1.3施工單位及項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理、安全副

經(jīng)理（安全總監(jiān)）、安全部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人、機(jī)電部門負(fù)

責(zé)人、專職安全員、質(zhì)檢員。

5.5.2考核記分

5.5.2.1每月為一個(gè)考評(píng)周期，每月初記分為100分。系統(tǒng)記分

采取百分扣分制度，施工單位按項(xiàng)目經(jīng)理部（標(biāo)段）排序，監(jiān)理單位

按總監(jiān)辦排序。

5.5.2.2根據(jù)系統(tǒng)記分統(tǒng)計(jì)，分為高、中、低三級(jí)關(guān)注度。記分

越低，關(guān)注度越高c記分小于等于70分為高關(guān)注度，記分70分至

90分之間為中關(guān)注度，記分大于等于90分為低關(guān)注度。

5.5.2.3公司安質(zhì)總部及項(xiàng)目管理單位考核記分

未按規(guī)定進(jìn)行排查、響應(yīng)及消除的，每一次記2分?？荚u(píng)結(jié)果分

別納入公司對(duì)安質(zhì)總部的考核及公司對(duì)各項(xiàng)目管理單位安全質(zhì)量目

標(biāo)考核中。

5.5.2.4監(jiān)理單位考核記分

（1）自身上報(bào)的隱患不記分。

（2）未按本規(guī)定進(jìn)行排查、響應(yīng)及消除，對(duì)被考核單位每一人

次記10分。

（3）政府有關(guān)部門、軌道公司、項(xiàng)目管理單位發(fā)現(xiàn)的隱患，而

監(jiān)理或施工單位排查未發(fā)現(xiàn)、未上傳或未按時(shí)限要求響應(yīng)的，對(duì)監(jiān)理

單位按隱患等級(jí)進(jìn)行扣分。每條一級(jí)隱患化4分，每條二級(jí)隱患記3

分，每條三級(jí)隱患記2分，每條四級(jí)隱患記1分。

5.5.2.5施工單位考核記分

（1）自身上報(bào)的隱患不記分。

（2）未按本規(guī)定進(jìn)行排查、響應(yīng)及系統(tǒng)上傳和消除，對(duì)被考核

單位每一人次記10分。

（3）未按本規(guī)定整改，被復(fù)查單位認(rèn)定整改不到位的，對(duì)被考

核單位每一次記15分。

（4）政府有關(guān)部門、軌道公司、項(xiàng)目管理單位發(fā)現(xiàn)的隱患，而

施工或監(jiān)理單位排查未發(fā)現(xiàn)、未上傳或未按時(shí)限要求整改的，對(duì)施工

單位按隱患等級(jí)進(jìn)行扣分。每條一級(jí)隱患記7分，每條二級(jí)隱患記5

分，每條三級(jí)隱患記3分，每條四級(jí)隱患記1分。

5.5.2.6下列幾種情況,系統(tǒng)記分如下:

（1）同一施工標(biāo)段存在故意制造隱患、惡意重復(fù)上報(bào)隱患等弄

虛作假的情況，由軌道公司安質(zhì)總部確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)施工、監(jiān)理

的當(dāng)月記分值乘以0.9；發(fā)現(xiàn)兩次，對(duì)施工、監(jiān)理的當(dāng)月記分值乘以

0.8；以此類推。

（2）安全監(jiān)控中心通報(bào)一次紅色綜合預(yù)警，對(duì)施工、監(jiān)理的當(dāng)

月記分值扣5分；通報(bào)一次紅色巡視預(yù)警，對(duì)施工、監(jiān)理的當(dāng)月記分

值扣2分。針對(duì)上述預(yù)警，若施工單位或監(jiān)理單位已在安全監(jiān)控中心

發(fā)布預(yù)警前8小時(shí)在隱患系統(tǒng)中提前上報(bào)，經(jīng)監(jiān)理單位提供證明材

料，經(jīng)安質(zhì)總部核實(shí)，不扣分。

（3）出現(xiàn)事故或險(xiǎn)情，按照《軌道交通建設(shè)工程生產(chǎn)安全事故

報(bào)告和調(diào)查、處理規(guī)定》的事故等級(jí)對(duì)施工及監(jiān)理記分的季度平均分

乘以下列相應(yīng)系數(shù)：A級(jí)一0.5,B級(jí)-0.7,C級(jí)一0.75,D級(jí)一0.8,

E級(jí)一0.9。

（4）同一施工標(biāo)段一個(gè)季度內(nèi)連續(xù)發(fā)生兩次及以上事故或險(xiǎn)情,

季度平均分的記分系數(shù)累計(jì)相乘。

（5）同一施工標(biāo)段連續(xù)10天排查上報(bào)隱患每日超過2個(gè)，當(dāng)月

記分值加2分（關(guān)注度超過100分，不再加分）。

5.5.4違約責(zé)任追究

5.5.4.1隱患排查治理考核結(jié)果納入履約考核。

5.5.4.2監(jiān)理單位違約責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)

（1）有下列情況之一的，公司安全質(zhì)量委員會(huì)在公司范圍內(nèi)通

報(bào)、向總監(jiān)辦上級(jí)單位發(fā)出整改督查通知單或約談其主管領(lǐng)導(dǎo)，并從

應(yīng)支付給監(jiān)理單位的監(jiān)理費(fèi)中扣處5000元-20000元作為違約金：

1）存在故意制造隱患、惡意重復(fù)上報(bào)隱患等弄虛作假的情況；

2）施工現(xiàn)場存在重大安全隱患，出現(xiàn)事故或險(xiǎn)情的；

3）被上級(jí)單位或部門通報(bào)批評(píng)的；

4）施工單位未按監(jiān)理要求整改而監(jiān)理單位未向?qū)俚亟ㄎ败壍?/p>

公司匯報(bào)的；

5）監(jiān)理單位履責(zé)不到位，現(xiàn)場存在嚴(yán)重隱患的；

6）被政府有關(guān)部門、軌道公司、項(xiàng)后管理單位責(zé)令停工的；

7）被新聞媒體負(fù)面曝光，并對(duì)公司造成負(fù)面影響的；

8）每季度、半年、年對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行綜合排名靠后的;

（2）每季度對(duì)處罰情況通報(bào)。

（3）每半年、年對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行綜合排名靠后的單位

可對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或上級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行約談等違約處罰措施。

5.5.4.3施工單位違約責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)

（1）安全質(zhì)量隱患排查治理不到位，被政府有關(guān)部門、軌道公

司、項(xiàng)目管理單位發(fā)現(xiàn)而監(jiān)理或施工單位未發(fā)現(xiàn)的一、二級(jí)隱患，施

工單位應(yīng)及時(shí)整改、消除隱患。并從應(yīng)支付給施工單位的工程款中扣

處每條二級(jí)隱患3000元、每條一級(jí)隱患5000元作為違約金。

（2）有下列情況之一的，公司安全質(zhì)量委員會(huì)在公司范圍內(nèi)通

報(bào)、向集團(tuán)指揮部發(fā)出整改督查通知單或約談其主管領(lǐng)導(dǎo)，并從應(yīng)支

付給施工單位的工程款中扣處，10000元-50000元作為違約金：

2）被上級(jí)單位或部門查出隱患并通報(bào)的；

3）未按監(jiān)理通知要求進(jìn)行回復(fù)的；

4）隱患排查弄虛作假的；

5）現(xiàn)場存在嚴(yán)重隱患的；

6）被政府有關(guān)部門、軌道公司、項(xiàng)目管理單位責(zé)令停工的；

7）被新聞媒體負(fù)面曝光，并對(duì)公司造成負(fù)面影響的；

8）每季度、半年、年對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行綜合排名靠后的；

（3）每季度對(duì)處罰情況通報(bào)。

（4）每半年、年對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行綜合排名靠后的單位

可對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或上級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行約談等違約處罰措施。

5.5.4.4違約責(zé)任追究程序

一、項(xiàng)目管理單位違約責(zé)任追究程序

(1)項(xiàng)目管理單位隱患排查人員提出違約責(zé)任追究建議。

(2)安質(zhì)部對(duì)違約責(zé)任追究建議進(jìn)行核定。

(3)土建合同部(設(shè)備合同部)簽署意見。

(4)項(xiàng)目管理單位主管安全質(zhì)量副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師簽署意見

(5)項(xiàng)目管理單位總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(6)項(xiàng)目管理單位土建合同部(設(shè)備合同部)將“違約行為責(zé)

任追究處置單”(詳見附件2)與當(dāng)期的驗(yàn)工計(jì)價(jià)資料一并報(bào)送財(cái)務(wù)

總部。

(7)項(xiàng)目管理單位安質(zhì)部將“違約行為責(zé)任追究處置單”報(bào)公

司安質(zhì)總部備案。

(8)財(cái)務(wù)總部執(zhí)行扣款。

二、安質(zhì)總部/設(shè)備總部違約責(zé)任追究程序

(1)隱患排查人員提出違約責(zé)任追究建議。

(2)部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)違約責(zé)任追究建議進(jìn)行核定。

(3)公司合同總部簽署意見。

(4)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、批準(zhǔn)

(5)合同總部將“違約行為責(zé)任追究處置單”(詳見附件2)報(bào)

送財(cái)務(wù)總部。

(6)設(shè)備總部將“違約行為責(zé)任追究處置單”報(bào)公司安質(zhì)總部

備案。

(7)財(cái)務(wù)總部執(zhí)行扣款。

安質(zhì)總部在檢查過程中發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在安全質(zhì)量隱患排查治

理工作不到位的相關(guān)問題，應(yīng)移交相關(guān)項(xiàng)目管理單位按上述程序?qū)Ξ?dāng)

事單位扣除相應(yīng)違約賠償金。

5.5.4.5有關(guān)渣土運(yùn)輸違約責(zé)任追究，執(zhí)行《公司軌道交通工程

施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理違約行為責(zé)任追究實(shí)施細(xì)則》（軌道安質(zhì)字（2013）

301號(hào)）相關(guān)管理規(guī)定。

5.6附則

5.6.1本辦法由軌道公司安全質(zhì)量管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

6相關(guān)記錄

6.1違約行為責(zé)任追究處置單（附件2）

6.2隱患排查頻次表（附件3）

6.3隱患響應(yīng)時(shí)限及消除權(quán)限表（附件4）

6.4隱患排查治理考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)（附件5）

6.5等級(jí)隱患劃分標(biāo)準(zhǔn)（附件6）

6.6人員信息統(tǒng)計(jì)表（附件7）

6.7人員請(qǐng)假、更換表（附件8）

6.8警告通知單（附件9）

7管控流程

7.1隱患排查治理程序（附件1）

8相關(guān)文件

8.1安全質(zhì)量隱患等級(jí)劃分

8.2安全質(zhì)量隱患排查要點(diǎn)

8.3軌道交通施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)

8.4軌道交通施工質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)

8.5《北京軌道交通工程建設(shè)安全質(zhì)量隱患管理信息系統(tǒng)使用指

導(dǎo)書》

附件1:隱患排查及隱患治理程序

安質(zhì)總部隱患排查與治理程序

安質(zhì)總部項(xiàng)目中心監(jiān)浬單位施工單位

按期開展現(xiàn)場晚思督總工作

枳豌安找二陽購工現(xiàn)中文全

展?應(yīng)息督魚記玳

定格

系統(tǒng)演報(bào)京治理的施工安至

質(zhì)■購息記錄

-15、二級(jí)

總監(jiān)理工程師＜-?）/

安盛部,甲方代衣項(xiàng)目經(jīng)理

注堆監(jiān)理工程防＜-

哈應(yīng)峋應(yīng)

圾）洞應(yīng)

三雙四極

安全網(wǎng)依《安全類》

駐地政理工程師忌工程井（痂■類）

響應(yīng)

音全壓量

咫患整改

系統(tǒng)填報(bào)總系蛟填報(bào)

復(fù)核整改前實(shí)情況患整a通知矽照消除

回復(fù)單申調(diào)

消降陪

息整改木*7.

通知單整改不到位

臉愚博9E治理與

?？毓ぷ骺己?/p>

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作

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-W?甩息

建密安全副經(jīng)理

總監(jiān)理工程師項(xiàng)口經(jīng)理《安全類）

消除消除/自工工程師

（?■*＞

消除

［結(jié)束］;

項(xiàng)目管理中心隱患排查與治理程序

項(xiàng)目管理中心院忍排查與治理程序

安質(zhì)總部項(xiàng)目管理中心監(jiān)理單位施工單位

技期開IR現(xiàn)場隱患督查工作

1

濟(jì)統(tǒng)填報(bào)當(dāng)期施工現(xiàn)場安仝

質(zhì)■磁忠督骨R俄

.受選是否有g(shù)曼二.

k

.

系統(tǒng)饃報(bào)瓣治理的旅工安全

質(zhì)量虺患記錄

1

Ti1一級(jí)、二級(jí)

\1

急監(jiān)理工程你（-?）/

安質(zhì)總部駐地監(jiān)設(shè)工程師（二嫉）按理

*應(yīng)響應(yīng)1）￡

..T?否1匚

三級(jí)、E?

安全副經(jīng)理（安全類）/

B駐地盅理工程牌

，工程師（質(zhì)量類）

晌應(yīng)

響應(yīng)

1

隱患排查治理

工作考核

隱

虺

患?

治

排

對(duì)

比

fi理

工

考

工

核

作

作

考

考

核

核

—

—1

I

考核通報(bào)

結(jié)束

監(jiān)理單位隱患排查與治理程序

監(jiān)理單位隱患排查與治理程序

安質(zhì)部項(xiàng)目管理中心監(jiān)理單位施工單位

開始

開展日遛瓷，區(qū)險(xiǎn)登

與月督查

濟(jì)統(tǒng)填報(bào)當(dāng)期施工現(xiàn)場安全

質(zhì)量的.息排查巳錄

二^是否在忘粵》

一喪

系統(tǒng)填報(bào)需治理的臨工安全

質(zhì)量隱患記最

\判定/

一期'二級(jí)三、四級(jí)

，卡發(fā)工作聯(lián)菸..否安全1（經(jīng)理〈安全類）

安質(zhì)部安質(zhì)部、甲方代表項(xiàng)目經(jīng)理

、矍或監(jiān)理通毋一/總工程師（核量類）

喻應(yīng)

響出

是

系壇填報(bào)工作聯(lián)系

華戒監(jiān)日通知單

安全質(zhì)量卷裳整茂

否

系統(tǒng)填報(bào)工作

系統(tǒng)清除工作足.?喳核匹-系統(tǒng)填根

隱患排瓷治理與聯(lián)系單回復(fù)單

聯(lián)系單或盅理隨愿消除

管控工作考核■屋改落象X或監(jiān)理通知單

通知單申請(qǐng)

回復(fù)單

降

險(xiǎn)

患

思

對(duì)

排

治

比

杳

理

考

工

斗

核

作

作

考

考

核

核

—IT丁

退回

隱息

總監(jiān)理工程用駐地監(jiān)理工移師

消碓

消除消除申謂

考核通報(bào)

結(jié)束

施工單位隱患排查與治理程序

施工單位隱患排查與治理程序

安質(zhì)息部項(xiàng)目管理單位監(jiān)理單位施工單位

總監(jiān)理工程場

響應(yīng)

除患排查治理

工作考核

一級(jí)

隱

隱

患

患

掙

治

對(duì)

比

笠

理總監(jiān)理工程師

考

工

工消除

核

作

作

考

考

核

核

5:

考核通報(bào)

結(jié)束

附件2違約行為責(zé)任追究處置單

北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司

承包人違約行為責(zé)任追究處置單

編號(hào):

線別標(biāo)段名稱

施工單位

事由：

排查人員：年月日

扣除違約賠償金：

大寫：小寫：￥

項(xiàng)目管理單位安質(zhì)部意見：安全質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)：

年月日年月日

項(xiàng)目管理單位合同部意見：合同主管領(lǐng)導(dǎo)：

年月日年月日

項(xiàng)目管理單位總經(jīng)理意見：

年月日

備注：本表一式五份，施工單位、安質(zhì)部、合同部、財(cái)務(wù)總部、安

質(zhì)總部各一份。

北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司

監(jiān)理人單位違約行為責(zé)任追究處置單

編號(hào):

線另