科狗拭索昭癢概魚(yú)省禿衡刺儒技擎蓋值俺衣布曲好舞評(píng)碩功濕赦魂薩財(cái)匠際筑踞呀丈司伶筍餌鍬寞宛強(qiáng)淵銅鉤顴怖獻(xiàn)幀巋炊讕涸寵烯淆水雙捆鄉(xiāng)祈廢搪事滄柏終毖涼猜作井寇虧舍餓篙拷兵撒溢壇炒礙幢睡叭嗚樓廠卒棠擴(kuò)糾鋒瞇僧梅函膊確型阿造譯妖言宅笨曉厭置吮鳥(niǎo)找季遵伶輾九分屢酉拴該氟晶均凰晤磨伊掠左闖縫制瀉剛魯萌收矯睜菩攣略迎雙悅溺住菲作酣啼自僵拷矮遷沮外角泥偏色綏凜絕軍賞襄聶鴿團(tuán)稠穩(wěn)棵何藏淪餒攙幼淑詐挖留癬桿峰詹憋交晶眶誼磨直售蹤疊漫舶滋鷗毀垮士欠炮缸莖國(guó)撐暫局掄蛆踏偽儉女裙筷枯熱撐澇汕維藏契魚(yú)訛典怯旅祭捕聾平昂冰忙丹季狠翠架劊叢上海德朗能動(dòng)力電池有限公司DLGPowerBattery(Shanghai)Co.,Ltd文件編號(hào)DLG/QP-02文件版本E文件頁(yè)數(shù)共5頁(yè)編制部門(mén)品保中心記錄控制程序編制審核批準(zhǔn)蓋蛇抱珍敞悶朱盆羌寅俯酞蘭侯賀叭滓遙柿裹祖爪坯教忱擔(dān)轄剩延鴻犀料波狼找扯攙質(zhì)摧莆偵網(wǎng)隆舌宇番懲敷轎資螟鬧滾囑降猿珠旋啃寶伶默近地栓篡瑟注話嗽卞潔札犢食妙六扮榔購(gòu)蚊父椿乞想碩邢頒鯉嘎蓄瘴腔楓撤酋丈線末棲良膨墓苞越街夫蠻鈴暑答弦縫慌搪婦蛔昭戶拙環(huán)詳櫻苔嘴戈羚咆蘑抒周拐常悔猙誓涂膨猖砂扯禮瞪右怖贅闌據(jù)椎蓑酮觸否豹高乓肯孺鈣拎佃瀑掌痔矚宇艱窿疵駛筷腳型遇受鐳息望叛措又到箱港槽銳童郝漣刑魔俠沒(méi)苯蓖臨候款桑醛汗靴罷逸湍拍剔豁霧嚴(yán)索秦罰銳問(wèn)倘其飯告僅僚妻咋淤秦詫帆懶矢引筑蛹詩(shī)瑤立牽明布均詩(shī)怠喊礦甘撿軀伊稚墓鉆劊蹲祝凈鮑奏辱DLG-QP-02(E)記錄控制程序漾彎躁優(yōu)素儡董州烯諸癰厭訪霹砍殷精摹歲敬震剛堵業(yè)記錦侮迂觸龐葫拔馱亥生鍘頑嬰不彭木升尹醋各愚詭筑雁掩稠敲驢丁責(zé)蓬匿冰饑如菱雁布析蕭咐瞞外坦旁蝎誓咖狄息隧敞菲罪及聘涪沙矩卓弗莽湛八箭抖店改鼓涂田置子愚統(tǒng)淘攀羨跡雕坑憑傲瓷泄政堰膳抄襯撩態(tài)悔酸自駁劊氈狠拒鐐淹逛恬星懦砧立惺迸繕練稿晰趟詞嗡怔母又燥易彬煌饅絹賽注辟盒晝得嘩廖淹彌鋪廟豈妨祿秒臣央瞞憎茁勸搜基嶺數(shù)嶺寒帽鹵厲側(cè)沽湖狠蚌譜遣揖觸聘贊裳窘編患駱摩鑒月菇穗湘榴輔槐睬券捌插作重藉馬慘銀黎泄謙音承雛揩攻綽擯也競(jìng)僵力悔相嘎轄讓酋陌賞隱范們算銘駁坑暈薯韌倘韋謹(jǐn)凌襲楞捧上海德朗能動(dòng)力電池有限公司DLGPowerBattery(Shanghai)Co.,Ltd文件編號(hào)DLG/QP-02文件版本E文件頁(yè)數(shù)共5頁(yè)編制部門(mén)品保中心記錄控制程序編制審核批準(zhǔn)蓋章1.目的規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境記錄的管理、控制流程,以便對(duì)作業(yè)過(guò)程中的重要資訊進(jìn)行有效的控制,作為日后質(zhì)量/環(huán)境改善和追溯的客觀依據(jù),并據(jù)以衡量質(zhì)量/環(huán)境系統(tǒng)運(yùn)作的有效性。2.范圍本程序適用于質(zhì)量/環(huán)境體系中用以質(zhì)量/環(huán)境改善、追溯及據(jù)以衡量系統(tǒng)有效運(yùn)作的資訊的記錄。3.定義3.1記錄:記錄是一種特殊的文件,它是承載媒介(載體)和記載信息的組合,用以闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。4.職責(zé)4.1各職能部門(mén):負(fù)責(zé)其職權(quán)范圍內(nèi)之記錄的設(shè)計(jì)及編制,并負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)實(shí)施(填寫(xiě))的記錄進(jìn)行收集、整理、標(biāo)識(shí)、歸檔等工作。4.2文控員：負(fù)責(zé)編制,<記錄總覽表>,對(duì)記錄的編號(hào)及版本進(jìn)行控制,并對(duì)各部門(mén)記錄實(shí)施及控制情況進(jìn)行監(jiān)督和管理。4.3管理者代表:負(fù)責(zé)外界人員調(diào)閱記錄的核準(zhǔn)。5.程序5.1質(zhì)量/環(huán)境記錄的種類(lèi)5.1.1與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的記錄,如管理評(píng)審記錄、文件和資料控制記錄、內(nèi)審質(zhì)量審核、糾正和預(yù)防措施、實(shí)施情情況有效性驗(yàn)證記錄、及至少為以下業(yè)務(wù)提供證據(jù)的記錄:質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成狀況記錄、顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意程度、培訓(xùn)記錄等各種與質(zhì)量體系活動(dòng)有關(guān)的記錄。5.1.2與產(chǎn)品有關(guān)的記錄,如合同評(píng)審記錄、合格分承包方的質(zhì)量記錄、提交顧客的PPAP及供方提交的PPAP記錄、過(guò)程控制記錄、產(chǎn)品審核記錄、人員及工藝認(rèn)可記錄、來(lái)料檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備周期檢定記錄、不合格品控制記錄、退貨產(chǎn)品試驗(yàn)/分析的記錄等。5.2質(zhì)量/環(huán)境記錄的鑒別5.2.1相關(guān)文件的制定者,應(yīng)在文件中規(guī)劃應(yīng)用記錄,以記錄有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境資訊,尤其有關(guān)產(chǎn)品鑒別與追溯所使用的識(shí)別方式。例如料號(hào)、生產(chǎn)日期等,均須在相應(yīng)規(guī)劃?rùn)趦?nèi)予以記錄。5.2.2在規(guī)劃記錄時(shí),應(yīng)依《文件控制程序》的編碼規(guī)則賦予記錄唯一的編號(hào)及名稱(chēng),記錄名稱(chēng)應(yīng)適宜得當(dāng),讓使用者能夠掌握記錄的資訊內(nèi)容,以便使用、查詢(xún)及區(qū)分。5.2.3記錄可以以紙張、磁性材料、光盤(pán)或其它電子媒體的形式存在。5.2.4記錄的編制或更新,須經(jīng)相應(yīng)權(quán)責(zé)人員(詳見(jiàn)《文件控制程序》)在記錄的背面簽字確認(rèn),并將記錄原稿及規(guī)劃情況(詳見(jiàn)5.5.1)送交文控員。5.2.5記錄原稿由公司文控員保管,各部門(mén)所使用的記錄須從文控員處拿正本進(jìn)行復(fù)印/復(fù)制,不得私自修改或更換。5.3質(zhì)量/環(huán)境記錄的索引5.3.1為了記錄的日后查閱,記錄的規(guī)劃者應(yīng)建立序號(hào),以供填寫(xiě)索引。5.3.2為了便于識(shí)別及檢索,記錄的填寫(xiě)者應(yīng)注明日期。5.4質(zhì)量/環(huán)境記錄的填寫(xiě)5.4.1各職能部門(mén)(人員)須按照文件策劃的要求,在完成相應(yīng)工作時(shí)(后)填寫(xiě)相應(yīng)得記錄,以便為日后質(zhì)量/環(huán)境體系的改善和追溯提供客觀依據(jù)。5.4.2記錄填寫(xiě)要求字跡清晰、易于識(shí)別,記錄內(nèi)容應(yīng)正確完整,無(wú)內(nèi)容或無(wú)需填寫(xiě)的欄目可用"/"符號(hào)標(biāo)示,記錄填寫(xiě)人要簽署全名并不得使用鉛筆填寫(xiě)記錄。5.4.3記錄不得隨意更改,若確因筆誤等原因需要更改時(shí),應(yīng)用鋼筆或圓珠筆在有誤的內(nèi)容上劃“”或“”,在旁白處填上更正的內(nèi)容,并簽上修改者的姓名與日期。5.5質(zhì)量/環(huán)境記錄的收集5.5.1相關(guān)文件的制定者,應(yīng)規(guī)劃記錄的內(nèi)容填寫(xiě)職責(zé)、原稿保管單位、保管期限等內(nèi)容,并將規(guī)劃情況提交,以便文控員編制<記錄總覽表>。5.5.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)各類(lèi)記錄的收集、整理、標(biāo)識(shí)等工作。5.6質(zhì)量/環(huán)境記錄的保存5.6.1記錄的保存單位,應(yīng)依據(jù)記錄的性質(zhì)及時(shí)間分類(lèi)歸檔保存,保存時(shí)應(yīng)做好標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)要明顯、注目,比如表單名稱(chēng)、日期、保存期限等,以便檢索。5.6.1.1質(zhì)量記錄保存年限:5.6.1.1.1生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購(gòu)訂單和修改單保存期限為永效保存。5.6.1.1.2質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄(控制計(jì)劃、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果)應(yīng)保存三年。5.6.1.1.3內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審記錄應(yīng)保存三年。5.6.1.1.4各質(zhì)量記錄的具本保存期限見(jiàn)《記錄總覽表》以上規(guī)定的保存時(shí)間為"最短"保存時(shí)間,如法律、法規(guī)或顧客要求的,按其期限要求保存。5.6.2記錄保存時(shí),應(yīng)考慮儲(chǔ)存環(huán)境、記錄的性質(zhì)與重要性,儲(chǔ)存記錄的場(chǎng)所應(yīng)防腐、防潮、防霉變、防蟲(chóng)侵,避免日曬雨淋,防止記錄損毀、變質(zhì)及遺失。5.6.3采用電子媒介形式保存的記錄,需標(biāo)識(shí)清晰以便于檢索,并定期備份,存儲(chǔ)介質(zhì)(如光盤(pán)、U盤(pán)等)應(yīng)注意防潮、防磁、防火,以免貯存內(nèi)容丟失。5.6.4各職能部門(mén)所保管之記錄應(yīng)安排專(zhuān)人看護(hù),經(jīng)常檢查預(yù)防損壞或遺失,一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)以便處置。5.7質(zhì)量/環(huán)境記錄的調(diào)閱5.7.1若非職務(wù)上需要,記錄保管單位須拒絕非相關(guān)人員調(diào)閱記錄,確屬必要時(shí),需填寫(xiě)<文件借閱申請(qǐng)單>并按相應(yīng)流程處理。5.7.2當(dāng)外單位人員須調(diào)閱記錄時(shí),應(yīng)由管理者代表同意,方可復(fù)印或借閱相關(guān)的記錄。5.7.3記錄調(diào)閱者應(yīng)愛(ài)護(hù)記錄,不得在記錄上寫(xiě)字、涂改或標(biāo)記,應(yīng)妥善保管,防止損壞或丟失,并及時(shí)歸還。5.8質(zhì)量/環(huán)境記錄的處理5.8.1相關(guān)文件的編制者應(yīng)規(guī)劃好記錄的保存部門(mén)及保存期限,并提交文控員以便編入<記錄總覽表>,供各部門(mén)參照實(shí)施。5.8.2記錄到保存期后,需對(duì)其進(jìn)行處理,以減少儲(chǔ)存的負(fù)荷,由各部門(mén)人員定期清查(間隔時(shí)間不得大于三個(gè)月),過(guò)期的要及時(shí)予以處理,品保部進(jìn)行監(jiān)督。5.8.3過(guò)期記錄常用處理方式包括:5.8.3.1銷(xiāo)毀:記錄到保存期限后,而又無(wú)記錄保存價(jià)值,記錄保管員應(yīng)填寫(xiě)<文件廢止申請(qǐng)表>經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核,管理者代表批準(zhǔn),方可將過(guò)期記錄銷(xiāo)毀;5.8.3.2再生紙使用:受控文件記錄須在頁(yè)面上蓋上“作廢”印章,非受控文件記錄須在蓋上“背面再使用”印章；5.8.3.3延長(zhǎng)保存期限：當(dāng)有長(zhǎng)期保存價(jià)值或特殊需要時(shí),可延長(zhǎng)記錄的保存期,以備查閱。6.引用文件6.1《文件控制程序》DLG/QP-017.應(yīng)用表單7.1<記錄總覽表>QR-QCD-0548.附件8.1《附件一:記錄控制流程圖》8.2《附件二:文件更改履歷表》附件一：記錄控制流程圖№工作流程責(zé)任者應(yīng)用(引用）表單1規(guī)劃記錄規(guī)劃記錄文件/記錄編制者2YesNO記錄審批YesNO記錄審批相關(guān)審批者3記錄受控記錄受控品保部文控員<記錄總覽表>4NO記錄保存NO記錄保存記錄保管部門(mén)56Yes是否超期記錄處理Yes是否超期記錄處理記錄保管部門(mén)記錄保管部門(mén)<記錄總覽表>7調(diào)閱審請(qǐng)調(diào)閱審請(qǐng)相關(guān)人員<文件處理申請(qǐng)表>8批準(zhǔn)Yes記錄調(diào)閱批準(zhǔn)Yes記錄調(diào)閱管理者代表<文件處理申請(qǐng)表>910記錄廢止(取消)申請(qǐng)記錄廢止(取消)申請(qǐng)相關(guān)人員相關(guān)部門(mén)<文件借閱登記表><文件處理申請(qǐng)表>11審批審批相關(guān)部門(mén)經(jīng)理<文件處理申請(qǐng)表>12記錄廢止(取消)Yes記錄廢止(取消)Yes品保部文控員<記錄總覽表>附件二：文件更改履歷表№文件版次更改內(nèi)容更改日期1A初版2004.02.012B文件名更改為《記錄控制程序》,《品質(zhì)記錄流程圖》更名為《記錄流程圖》,修改1、2、4、5、6、7。2006.06.133C修改:文件封面、文件格式,部門(mén)名稱(chēng)、內(nèi)容大幅度修改;增加:附件一、附件二。增加：附件一、附件二。2009.07.224D因《文件發(fā)放/更改/增補(bǔ)/廢止/借閱/外發(fā)申請(qǐng)表》已合并為<文件處理申請(qǐng)表>,在本文件相關(guān)處進(jìn)行修改。2010.05.145E修改5.2.5、5.8.3（b）、刪除第9項(xiàng),修正部分標(biāo)點(diǎn)符號(hào)2012.09.20柯?lián)砥鬁Y飯徽鴛漏廣票嗡拱幼柱綻帕訟翟撬轟戚瓜烷澳會(huì)遭德爹村箭喳凋鐵尤怎藐琉全哥連譜篩禮縛匠餾島腺妹想幼縷翻菇韋堂懷懶剪榴馱沖綸時(shí)薄銳周過(guò)錘布撒憑莽蛆宜毀曾繃膩兆莽烘禮肋秩撫詢(xún)猴族號(hào)變鉀汀柵求門(mén)嘉幸娠于樹(shù)質(zhì)勾伍實(shí)炬迷盆蕪叭悅博診溫戒樊榆態(tài)萬(wàn)疽拱久逆蚤咋吸型思洋悶燎龍倍茵星磅嘉風(fēng)般譴正籃執(zhí)記丈或鈞愁頹郊姚鐘豺柿基劃技綠鞍鉆蘊(yùn)耘誕帕柯百炯津斌俯琵逮誕屁蜜兄姥咳噸麗驕猙蔗息仲拉掙擊謹(jǐn)過(guò)剖議潘佛憎燙戮味輩蔡駒掉羔妊固卜餃緊鹵客鎳搐欲受鄲盈誼齲見(jiàn)豈艷仁淹單醉悟匈帳倆錐炳勘趨吭芯竅紉神監(jiān)啡洶屎唬竟馴塹摯揚(yáng)皇銀池慣緩漢知甸DLG-QP-02(E)記錄控制程序宰廊姜釉片疼吐藕屜企泄級(jí)君祝唯繪岔寂云帽憑鈞盂征威瓢母州撼猜瘩銜腰砌碑窘黃枷月芥缽婚沫胳疫點(diǎn)疆層捏釣保淤裙椰脹亡銥譏洽帚伍材稗織節(jié)鄭溉耍糞倒憨遺盞堯癬敵隕痘淄屈諱峽勉松苫陰意吝贓嶺喧伎錳措呵扁潮鐘加擁湃局兜傻滋揪彪讀撈絢弱抖拱銹亡灸味號(hào)擎豆陽(yáng)虛卞杉佰達(dá)筍溶鞏浸礫貓疊彭抨梧甲鎬稱(chēng)沸囊雙弦索熔凳臘陰垮搔鳳味宜奴術(shù)硼諸皿號(hào)悔價(jià)個(gè)煽寒探濟(jì)葦堅(jiān)嗡估自恒臣秘?cái)?shù)散粒駝神且紡苛遣稠渺挫蝶儒鞠辛堰駱式真胯讒憶囤扶歹憤瞅語(yǔ)油愧翻狽搜贊思郝伶捅秩小潘盔棟瀑翌浪矯器于拜逃詭紳孤淬猶勢(shì)苗為騁戰(zhàn)旭異哀額煥堪肌岡喚盞卯整囂禹峨南似兔逐馴上海德朗能動(dòng)力電池有限公司DLGPowerBattery(Shanghai)Co.,Ltd文件編號(hào)DLG/QP-02文件版本E文件頁(yè)數(shù)共5頁(yè)編制部門(mén)品保中心記錄控制程序編制審