公司內(nèi)購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司內(nèi)購行為，加強公司內(nèi)部采購管理，確保采購活動的公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門及所屬單位的所有內(nèi)購活動，包括但不限于辦公用品、辦公設備、生產(chǎn)物資、勞保用品等各類物資的采購。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：內(nèi)購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正的原則，不得偏袒任何供應商，保障所有符合條件的供應商有平等參與競爭的機會。3.效益原則：在保證采購物資質(zhì)量的前提下，通過合理的采購流程和方法，降低采購成本，提高采購效益。4.透明原則：采購活動應保持透明度，采購信息公開，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。二、職責分工（一）采購部門1.負責制定采購計劃，根據(jù)公司需求和庫存情況，合理安排采購任務。2.組織實施采購活動，包括供應商選擇、采購談判、合同簽訂等。3.負責采購物資的驗收、入庫、付款等工作的協(xié)調(diào)與跟進。4.建立和維護供應商檔案，定期對供應商進行評估和管理。（二）需求部門1.根據(jù)本部門實際工作需要，提出采購申請，明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等詳細信息。2.參與采購過程中的技術交流、評標等工作，提供專業(yè)意見和建議。3.負責采購物資的驗收工作，對驗收結果負責。（三）財務部門1.負責審核采購預算，確保采購資金的合理使用。2.按照公司財務制度和相關規(guī)定，辦理采購付款手續(xù)。3.對采購活動進行財務監(jiān)督，確保采購成本控制在預算范圍內(nèi)。（四）審計部門1.對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購行為是否符合法律法規(guī)、公司制度及相關程序要求。2.對采購項目的經(jīng)濟效益進行評價，提出審計意見和建議。三、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)工作需要，填寫《采購申請表》，詳細注明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、預計采購時間等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認。2.對于金額較大或重要的采購項目，需求部門應提供詳細的采購需求分析報告，說明采購的必要性、合理性及預期效益等。（二）采購審批1.《采購申請表》提交至采購部門后，采購部門對采購申請進行初步審核，審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、采購時間的緊迫性等。2.經(jīng)采購部門初步審核通過的采購申請，按照公司審批權限規(guī)定，依次提交至相關領導審批。審批通過后，采購部門方可組織實施采購活動。（三）供應商選擇與采購1.采購部門根據(jù)采購物資的特點和需求，通過多種渠道選擇供應商，如招標、詢價、競爭性談判、單一來源采購等方式。2.對于招標采購項目，采購部門應按照國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定，編制招標文件，發(fā)布招標公告，組織開標、評標等活動，確定中標供應商。3.在采購過程中，采購部門應與選定的供應商進行采購談判，明確采購物資的價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等條款，并簽訂采購合同。4.采購合同簽訂后，采購部門應及時跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交付采購物資。（四）驗收與入庫1.采購物資到貨后，采購部門應及時通知需求部門進行驗收。需求部門應按照采購合同及相關標準要求，對采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行驗收。2.驗收合格的采購物資，需求部門應填寫《驗收單》，并簽字確認。驗收不合格的采購物資，需求部門應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。3.采購物資經(jīng)驗收合格后，由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》，并將采購物資妥善保管。（五）付款1.采購部門根據(jù)采購合同及驗收情況，填寫《付款申請表》，附上采購合同、發(fā)票、驗收單等相關憑證，提交至財務部門審核。2.財務部門按照公司財務制度和相關規(guī)定，對《付款申請表》及相關憑證進行審核。審核通過后，辦理付款手續(xù)。3.對于預付款項的采購項目，財務部門應在采購合同約定的預付款支付時間前，按照規(guī)定程序辦理預付款支付手續(xù)。四、采購方式（一）招標采購1.適用范圍：適用于采購金額較大、技術規(guī)格復雜、潛在供應商較多的采購項目，如大型設備采購、工程建設項目等。2.招標程序：采購部門編制招標文件，明確采購項目的技術規(guī)格、商務條款、評標標準等內(nèi)容。發(fā)布招標公告，邀請潛在供應商參與投標。接收投標文件，組織開標、評標活動。確定中標供應商，發(fā)出中標通知書，并簽訂采購合同。（二）詢價采購1.適用范圍：適用于采購物資規(guī)格、標準統(tǒng)一，市場貨源充足，價格波動較小的采購項目，如辦公用品、通用設備等。2.詢價程序：采購部門向多家供應商發(fā)出詢價函，明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等信息，并要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)報價。收集供應商報價，進行比較分析，選擇報價合理、信譽良好的供應商作為成交供應商。與成交供應商簽訂采購合同。（三）競爭性談判采購1.適用范圍：適用于采購時間緊迫、采購需求規(guī)格復雜或技術要求高，且無法事先計算出價格總額的采購項目，如緊急物資采購、技術研發(fā)項目采購等。2.競爭性談判程序：采購部門成立談判小組，成員包括采購部門代表、需求部門代表、技術專家等。談判小組與符合條件的供應商進行談判，就采購物資的價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務等條款進行協(xié)商。根據(jù)談判結果，確定成交供應商，并簽訂采購合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：適用于只能從唯一供應商處采購的項目，如專利產(chǎn)品、特定型號設備、原廠配件等，或者因不可抗力、緊急情況等原因，需要從原供應商處采購的項目。2.單一來源采購程序：采購部門填寫《單一來源采購申請表》，詳細說明采購項目的原因、必要性及擬采購供應商的情況等。按照公司審批權限規(guī)定，提交相關領導審批。審批通過后，與供應商進行協(xié)商，簽訂采購合同。五、供應商管理（一）供應商準入1.采購部門建立供應商準入制度，明確供應商的準入條件，包括供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等方面。2.供應商申請準入時，應向采購部門提交營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品質(zhì)量認證證書、業(yè)績證明等相關資料。3.采購部門對供應商提交的資料進行審核，并實地考察供應商的生產(chǎn)經(jīng)營情況。審核和考察合格的供應商，納入公司供應商名錄。（二）供應商評估與考核1.采購部門定期對供應商進行評估和考核，評估內(nèi)容包括供應商的交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務、價格水平、合作配合等方面。2.評估和考核結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于評估和考核結果為優(yōu)秀的供應商，給予適當?shù)莫剟詈蛢?yōu)惠政策；對于評估和考核結果為不合格的供應商，采購部門應及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，采購部門應暫停與其合作，并從供應商名錄中刪除。（三）供應商淘汰1.如供應商出現(xiàn)以下情況之一，采購部門應將其從供應商名錄中淘汰：提供虛假資料，騙取供應商準入資格的。產(chǎn)品質(zhì)量嚴重不合格，給公司造成重大損失的。交貨期嚴重延誤，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的。售后服務不到位，客戶投訴較多的。違反法律法規(guī)或公司制度，存在商業(yè)賄賂等不正當行為的。2.供應商淘汰后，采購部門應及時通知相關部門，并停止與其合作。同時，采購部門應積極尋找新的供應商，確保采購活動的正常進行。六、采購預算與成本控制（一）采購預算編制1.采購部門應根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務預算，結合各部門的采購需求，編制年度采購預算。2.年度采購預算應明確采購項目、采購金額、采購時間等內(nèi)容，并報公司財務部門審核。3.財務部門應根據(jù)公司財務狀況和資金安排，對采購預算進行審核，確保采購預算合理、可行。審核通過后的采購預算，報公司領導審批后執(zhí)行。（二）采購成本控制1.采購部門應通過合理選擇采購方式、優(yōu)化采購流程、加強供應商管理等措施，降低采購成本。2.在采購過程中，采購人員應與供應商進行充分的談判，爭取優(yōu)惠的采購價格和條款。同時，采購部門應定期對采購價格進行分析和比較，及時發(fā)現(xiàn)價格波動情況，采取相應的措施進行調(diào)整。3.財務部門應加強對采購成本的核算和監(jiān)督，確保采購成本控制在預算范圍內(nèi)。對于超預算的采購項目，財務部門應及時與采購部門溝通，分析原因，并采取相應的措施進行處理。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門應定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購行為是否符合法律法規(guī)、公司制度及相關程序要求。2.審計部門應重點關注采購項目的合規(guī)性、采購流程的執(zhí)行情況、采購成本的控制情況、供應商的選擇與管理等方面。對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應及時提出審計意見和建議，并督促相關部門進行整改。（二）投訴處理1.公司設立采購投訴舉報渠道，接受公司內(nèi)部員工及