XXXXXXXXXX有限公司內(nèi)審檢查時間：編制：審核：批準(zhǔn)：內(nèi)部審核計(jì)劃審核目的評價(jià)公司質(zhì)量體系與ISO9001：2015，ISO14001：2015&GB/T24001:2016標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及質(zhì)量體系的有效性，審核質(zhì)量體系所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合計(jì)劃規(guī)定的安排，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為管理評審和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。審核范圍ISO9001：2015，ISO14001：2015&GB/T24001:2016標(biāo)準(zhǔn)在本公司適用的所有要素及部門。審核依據(jù)ISO9001：2015，ISO14001：2015&GB/T24001:2016標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、法律法規(guī)、客戶要求等審核組成員組長：譚文達(dá)組員：何同輝審核時間2024年1月4日審核日程安排日期時間安排內(nèi)審員記錄1月4日8:30－9:00首次會議譚文達(dá)1月4日9:00-10:00總經(jīng)理何同輝1月4日10:00-11:00行政部譚文達(dá)1月4日11:30-12:00銷售部何同輝1月4日14:00-15:00生產(chǎn)部譚文達(dá)1月4日15:00-16:00工程部與品質(zhì)部譚文達(dá)1月4日16:00-17:30計(jì)調(diào)部何同輝19:30-20:00審核小組內(nèi)部討論20:00-21:00末次會議編制:日期:2023.12.29審核:日期:2023.12.29不合格項(xiàng)報(bào)告審核依據(jù)ISO9001：2015，ISO14001：2015&GB/T24001:2016質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、法律法規(guī)、客戶要求等受審核部門生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人羅呂龍審核員譚文達(dá)審核日期2024年1月4日不合格項(xiàng)事實(shí)：現(xiàn)場有不合格品，沒有及時放置不合格品到不合格區(qū)域。審核員：陪同人員（操作者）：不符合：ISO9001及ISO14001標(biāo)準(zhǔn)條款號：8.5.1體系文件條款號：不合格程度：t一般¨嚴(yán)重審核員：審核組長：原因分析：人員疏忽，員工對要求不熟悉，下班后未能及時把不合格品放到不合格品區(qū)域內(nèi)。 責(zé)任部門（負(fù)責(zé)人）：糾正措施（或計(jì)劃）及完成時間：1.及時把不合格產(chǎn)品放置到不合格品區(qū)，按不合格品流程處理。2.加強(qiáng)生產(chǎn)部人員的培訓(xùn)工作.一周內(nèi)完成責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：審核員認(rèn)可：糾正措施完成情況監(jiān)督檢查：已按改善方法進(jìn)行了改善處理。審核員：實(shí)施效果驗(yàn)證：合格。審核員：審核組長：內(nèi)審報(bào)告審核日期2024年1月4日審核組長譚文達(dá)審核組員何同輝審核范圍質(zhì)量管理體系涉及到的所有職能部門審核目的：評審本公司質(zhì)量管理體系的符合性、有效性和適宜性審核依據(jù)：ISO9001：2015，ISO14001：2015&GB/T24001:2016標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)、公司體系文件（手冊、程序等）、客戶要求等審核過程綜述：通過審核雙方的共同努力，內(nèi)審小組按計(jì)劃完成了第一次內(nèi)部審核，其中發(fā)現(xiàn)不合格1項(xiàng)，全部屬于輕微不符合項(xiàng)。不合格項(xiàng)分布：現(xiàn)場有不合格品，沒有及時放置不合格品到不合格區(qū)域。審核意見：1.本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)運(yùn)行是有效的，可以按計(jì)劃進(jìn)度監(jiān)督認(rèn)證。2.對查出的不合格項(xiàng)整改的時間要求，即應(yīng)在1周內(nèi)完成。3.內(nèi)部審核報(bào)告發(fā)放范圍：總經(jīng)理及各部門主要負(fù)責(zé)人4.在內(nèi)審末次會議上，總經(jīng)理充分肯定了從體系持續(xù)運(yùn)行以來，各部門參與ISO9001質(zhì)量管理體系的推行的積極性，鼓勵大家以持續(xù)改進(jìn)的理念不斷完善質(zhì)量管理體系，以滿足顧客的需求。制表/日期：管理者代表：內(nèi)審首/末次會議簽到表首次會議日期2024.1.4未次會議日期2024.1.4內(nèi)審組組長：譚文達(dá)組員：何同輝參加會議人員簽到首次會議簽到未次會議簽到姓名部門及職務(wù)姓名部門及職務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表行政部主管行政部主管生產(chǎn)部主管生產(chǎn)部主管品質(zhì)部主管品質(zhì)部主管計(jì)調(diào)部主管計(jì)調(diào)部主管銷售部主管銷售部主管工程部主管工程部主管受審部門總經(jīng)理審核員：何同輝時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE14.14.1Q：1、公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營范圍、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、行政部能力、技術(shù)優(yōu)勢、知識等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和專利技術(shù)、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評價(jià)和更新？

E：企業(yè)有無對這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審？

E/S：有無文審組織的相關(guān)文件？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？

E：組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應(yīng)對和管理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？相關(guān)的會議紀(jì)要？1.公司具有企業(yè)簡介，并能充分反應(yīng)公司背景、經(jīng)營范圍、規(guī)模和設(shè)施等內(nèi)部情況。2.公司已識別影響公司發(fā)展的內(nèi)外部相關(guān)方，并定期評價(jià)。3.公司建立了評審計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審及評審，分析了內(nèi)外部的帶來的各類風(fēng)險(xiǎn)。24.24.2Q：公司是否收集相關(guān)方需求及期望(上級及主要供方及客戶)包括：

?顧客對事物的要求，如符合性，價(jià)格，安全性

?已與顧客或外部供應(yīng)商達(dá)成的合同

?行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)

?和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議

?法規(guī)法案

?備忘錄

?許可，執(zhí)照或其他授權(quán)形式

?監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的制度

?條約，公約及草案

?和公共機(jī)構(gòu)及顧客的協(xié)議

?組織要求

?自愿原則或行為規(guī)范

?自愿標(biāo)示或環(huán)境承諾

?組織契約合同的承擔(dān)義務(wù)

E:與QEOH有關(guān)的相關(guān)方是誰？

這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望有哪些？

這些需求和期望中哪些是合規(guī)義務(wù)？是否具備相關(guān)的知識嚴(yán)格執(zhí)行？

有無對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審？收集了顧客、供方、員工和政府機(jī)構(gòu)相關(guān)方的需。顧客的要求在合同中有記錄。有紙質(zhì)版合同。相關(guān)方的要求滿足。符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其規(guī)定的義務(wù)和我責(zé)任，相關(guān)人員已經(jīng)過培訓(xùn)。受審部門總經(jīng)理審核員：何同輝時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE34.34.3Q：1、公司是否有明確的質(zhì)量管理體系的邊界和范圍？并且該范圍和邊界應(yīng)是已考慮公司內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求和公司產(chǎn)品服務(wù)；2、公司的質(zhì)量管理體系范圍是否形成文件，并得到保持？

E/S:組織有無界定管理體系的范圍的文件？

E/S:確定的地理邊界和管理邊界有哪些，表述是否準(zhǔn)確？

S:有無滿足標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)的文件？1.本公司質(zhì)量管理體系的范圍是“榨汁機(jī)、攪拌機(jī)、豆?jié){機(jī)、面條機(jī)等小家電的設(shè)計(jì)、制造和銷售相關(guān)的質(zhì)量管理活動”在管理體系中已識別相關(guān)方因素。2.建立了管理文件、程序文件和支持性文件、并形成了質(zhì)量記錄清單，經(jīng)過近3個月的運(yùn)行是適宜和可行的。3.在管理文件、程序文件及公司目標(biāo)中對職業(yè)健康安全管理中有明確要求并形成了應(yīng)急預(yù)案。44.44.4.14.4Q：公司是否確定質(zhì)量管理體系的整個過程，包括：是否確定這些過程所需的輸入和期望的輸出？是否確定這些過程的順序和相互作用？是否確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程有效的運(yùn)行和控制？是否確定這些過程所需的資源并確保其可用性？是否分派這些過程的職責(zé)和權(quán)限？是否按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？是否對前述過程進(jìn)行評價(jià)，是否按實(shí)實(shí)施變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果？是否有改進(jìn)過程？

E:企業(yè)如何保證EMS體系有效運(yùn)行？

是否考慮了4.1和4.2的內(nèi)容？

是否包括了變更的策劃？公司管理體系文件明確管理過程的輸入，并通過制定目標(biāo)考核保證輸出的結(jié)果；明確了各部門及崗位的職責(zé)，識別了影響公司發(fā)展的相關(guān)方因素的評價(jià)。通過環(huán)境管理目標(biāo)的考核確保EMS體系的運(yùn)行。變更的策劃體系文件中已做明確。受審部門總經(jīng)理審核員：何同輝時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE55.15.1.15.1Q：最高管理者是否能證實(shí)對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？包括：

-確保體系的方針、目標(biāo)；并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；-體系要求融入組織業(yè)務(wù)過程；-促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；-確保體系所需資源的可用性；-溝通管理體系的重要性和有效性；

-確保體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果；-促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為體系的有效性做出貢獻(xiàn)；-推動改進(jìn)；-支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。

E/S:最高管理者對管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾提供哪些證據(jù)？

E:內(nèi)審的有效性、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、方針、目標(biāo)與戰(zhàn)略的一致、文件適合于業(yè)務(wù)過程、提供的資源、合規(guī)性評價(jià)結(jié)果、最高管理者參與或指導(dǎo)哪些培訓(xùn)、如何支持中層領(lǐng)導(dǎo)或管理人員工作？最高管理者親自簽發(fā)公司三大體系文件，并通過目標(biāo)分解到各部門來確保目標(biāo)朝著方針前進(jìn)，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)配備有效的知識、設(shè)備、環(huán)境資源，并通過公司內(nèi)審進(jìn)項(xiàng)全方位的檢查以利于目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。65.1.2Q：最高管理者是否能通過確保以下方面，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；

b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意1、對滿足公司QES體系運(yùn)行進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)。2、對公司涉及的產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)。3、對進(jìn)銷產(chǎn)品實(shí)行檢驗(yàn)制。通過以上確保實(shí)現(xiàn)以顧客為焦點(diǎn)受審部門總經(jīng)理審核員：何同輝時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE75.25.2.15.2Q：1、最高管理者是否制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針？2、在考慮質(zhì)量方針時是否考慮如下內(nèi)容：-基于組織使命，愿景，指導(dǎo)原則及核心價(jià)值觀建立的戰(zhàn)略方向-組織成功所需的改進(jìn)程度及類型-期望或渴望達(dá)到的顧客滿意度-相關(guān)利益相關(guān)方的需求及期望-達(dá)成預(yù)計(jì)結(jié)果所需資源-利益相關(guān)方的潛在貢獻(xiàn)

E/S:查看管理方針的內(nèi)容是否規(guī)定保護(hù)環(huán)境、履行合規(guī)義務(wù)、持續(xù)改進(jìn)？

E/S:管理方針的內(nèi)容是否與組織的宗旨和環(huán)境相適應(yīng)，并支持戰(zhàn)略方向？是否滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系有效性承諾？是否提供制定和評審目標(biāo)的框架？是否履行保護(hù)環(huán)境及其合規(guī)義務(wù)的承諾？是否傳達(dá)給員工并可為相關(guān)方獲??？是否定期評審？1、基于公司的愿景和使命及企業(yè)的核心價(jià)值觀制定出“以質(zhì)取勝，顧客至上，以人為本，節(jié)能降耗。安全第一，科學(xué)管理，遵紀(jì)守法,創(chuàng)新發(fā)展。”的企業(yè)方針。2、為實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)公司對部門建制進(jìn)行了重新規(guī)劃，設(shè)立辦公室、銷售部、計(jì)調(diào)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部。并對部門負(fù)責(zé)人的能力進(jìn)行評審。3、公司制定的環(huán)境管理和職業(yè)健康的方針及在方針指引下的目標(biāo)是可行的。4、已通過相關(guān)方告知形式通知各相關(guān)方。通過會議形式傳達(dá)到員工。85.2.2Q：1、質(zhì)量方針是否形成文件？2、是否有對組織員工、職能人員及利益相關(guān)方進(jìn)行質(zhì)量方針的溝通，確保質(zhì)量方針被清晰地理解并貫穿于整個組織。質(zhì)量方針在公司質(zhì)量管理手冊中形成了文件；并對各利益相關(guān)方進(jìn)行了告知。受審部門總經(jīng)理審核員：何同輝時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE95.35.3Q：公司內(nèi)各職位職責(zé)是否明確？權(quán)限分派、溝通和理解是否適宜？各職責(zé)間關(guān)系是否明確？

E/S:查看部門職責(zé)與權(quán)限，各部門職責(zé)是否有重疊或真空？權(quán)限是否明確？理解是否清晰？

是否分派職責(zé)和權(quán)限，以包括確保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求？確保各過程獲得預(yù)期效果？向最高管理者報(bào)告QEOH的績效和改進(jìn)機(jī)會？在組織推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)？在策劃和實(shí)施管理體系變更時保持完整性？

是否任命最高管理者中的成員承擔(dān)特定的職業(yè)健康安全職責(zé)，按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系，向最高管理者報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)的需求？被任命者是否被公開？所有管理人員是否承諾對體系持續(xù)改進(jìn)，并能在控制的領(lǐng)域內(nèi)承擔(dān)責(zé)任？建立了部門崗位職責(zé)、分工明確合理，職責(zé)無重疊，任命了管理者代表和安全事務(wù)代表，并通過員工會議讓員工知曉。106.16.1.16.16.1.1Q：企業(yè)是否有明確可能所需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：1、公司在策劃質(zhì)量管理體系時，是否考慮內(nèi)部和外部因素？2、公司在策劃質(zhì)量管理體系時，是否有理解相關(guān)方需求？

E:策劃環(huán)境管理體系時，是否考慮到4.1和4.2中所提及的問題？有無指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？有無相應(yīng)的需要應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息？面對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，公司列出了7項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素并制定出應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的發(fā)展機(jī)遇。查：有文件化信息記錄。受審部門總經(jīng)理審核員：何同輝時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE116.26.2.16.26.2.16.2.2Q：1、公司質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？2、質(zhì)量目標(biāo)是否可測量？3、質(zhì)量目標(biāo)是否適用于公司？4、質(zhì)量目標(biāo)是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)？5、是否對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？6、是否將質(zhì)量目標(biāo)與各相關(guān)方進(jìn)行溝通？7、質(zhì)量目標(biāo)是否適時更新？8、質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？

E/S:是否建立QEOH目標(biāo)，目標(biāo)是否圍繞職責(zé)、是否圍繞部門確定的重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)并考慮風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？目標(biāo)值、目標(biāo)項(xiàng)適當(dāng)時是否提供？目標(biāo)是否選擇適當(dāng)?shù)膮?shù)來量化評價(jià)？如何溝通？

E:通過哪些方法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)？

評價(jià)目標(biāo)結(jié)果的參數(shù)是哪些？1.建立了與質(zhì)量方針保持一致的體系目標(biāo)。2.目標(biāo)考核有周期頻次、計(jì)算方法。3.確立了顧客滿意度目標(biāo)為95%以上。4.質(zhì)量目標(biāo)在體系手冊中有文字信息描述。有考核記錄。5.公司的質(zhì)量目標(biāo)是：1、產(chǎn)品一次交檢合格率≥95%2、顧客滿意度≥95%；

3、廠界噪聲、廢氣達(dá)標(biāo)排放。

4、固體廢棄物回收率達(dá)100%；5、輕傷事故頻率低于0.02%；6、無職業(yè)病發(fā)生，無重大傷亡、火災(zāi)事故發(fā)生。126.2.2Q：在策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時，公司是否有考慮：1、完成的時限；2、由誰去完成目標(biāo)；3、是否有充足的資源；4、如何評價(jià)結(jié)果。根據(jù)目標(biāo)考核的頻次規(guī)定了月、季、半年等考核目標(biāo)；部門負(fù)責(zé)人為目標(biāo)完成情況第一責(zé)任人。為完成目標(biāo)對人員、方法、設(shè)備進(jìn)行評審136.3Q：在質(zhì)量管理體系變更前，公司是否對其進(jìn)行評估？-變更目的及其潛在后果；

-體系的完整性；

-資源的可獲得性；

-職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。因質(zhì)量管理體系才建立，暫時不存在變更的策劃受審部門總經(jīng)理審核員：何同輝時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE147.17.1.17.1Q：1、公司是否有對為滿足質(zhì)量管理體系要求的行政部、材料、能力、信息、設(shè)施等進(jìn)行評估？2、公司是否識別各種現(xiàn)有制約，即為減少不良影響或達(dá)成目標(biāo)需要什么，以及需要什么措施？

E/S:組織為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系所需的資源有哪些？

是否配備所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施？如何確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境？

是否有相應(yīng)的文件確定組織所需的知識，并在必要的范圍內(nèi)可得到？1、為了滿足公司質(zhì)量管理體系要求公司對各個崗位、內(nèi)外部相關(guān)方、所需設(shè)備進(jìn)行了認(rèn)定或評估。2、為保證E/S的實(shí)施公司建立了固廢回收箱；滅火器臺賬、應(yīng)急預(yù)案、進(jìn)行了應(yīng)急演練；3.對施工作業(yè)人員佩戴防護(hù)手套、安全帽（必要時）安全繩、霧霾天氣外出發(fā)放防護(hù)口罩，發(fā)放暑期高溫補(bǔ)助。4、對全體員工進(jìn)行E/S培訓(xùn)。157.1.2Q：1）是否對從事影響質(zhì)量活動的部門、層次、人員進(jìn)行了識別？

2）是否確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力？是否對影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力勝任與否進(jìn)行了評價(jià)和考核？經(jīng)理、質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員是否按照法律法規(guī)的要求持證上崗？為了滿足公司質(zhì)量管理體系要求公司對各個崗位進(jìn)行了認(rèn)定或評估，現(xiàn)有員工基本能滿足公司工作需要；167.1.3Q：1、組織在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系策劃和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)過程策劃中是否確定和提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施？

2、基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備（硬件和軟件）等是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)木S護(hù)？并能保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？

3、支持性服務(wù)如運(yùn)輸或通訊等是否能確定和提供？基礎(chǔ)設(shè)施能夠沒滿足，設(shè)備有維修維護(hù)計(jì)劃和維修記錄，運(yùn)輸方式短途有公司車輛、長途有快遞公司提供177.1.4Q：1、公司是否提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境？2、公司是否為員工提供培訓(xùn)機(jī)會？3、公司是否合理安排工作，預(yù)防人員筋疲力盡？有固定的辦公場所和電腦、交通工具、不定期開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)受審部門總經(jīng)理審核員：何同輝時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE189.1.19.1.1Q：1）組織對產(chǎn)品的特性和接收準(zhǔn)則是否進(jìn)行了規(guī)定？

2）對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量是否進(jìn)行了策劃/計(jì)劃？在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行哪些監(jiān)視和測量，并形成文件（指導(dǎo)文件）？

3）何時實(shí)施監(jiān)規(guī)測量？何時對結(jié)果進(jìn)行分析評價(jià)？是否保留成文的信息？E/S:第一階段審核：是否策劃監(jiān)視測量分析評價(jià)過程？

E/S:第二階段審核：目標(biāo)的完成情況？資源的消耗、廢棄物的排放量？運(yùn)行過程中的準(zhǔn)則的實(shí)際數(shù)據(jù)？確定為合規(guī)義務(wù)完成情況？環(huán)境績效的內(nèi)部信息的溝通方式？監(jiān)視測量過程中是否使用計(jì)量器具，如何管理的？收集事故、職業(yè)病、事件等檢測結(jié)果？被審核方守法記錄？1.建立了監(jiān)視和測量控制程序，按國家規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量/職業(yè)健康安全和環(huán)保方面的檢測。2.辦公室用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。3.對產(chǎn)品的監(jiān)控和過程的監(jiān)控均監(jiān)控程序?qū)嵤┠軡M足要求和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。4.產(chǎn)品按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)測，體系按《管理手冊》進(jìn)行監(jiān)測。199.29.2.19.29.2.11）公司是否定期進(jìn)行內(nèi)部審核？2）內(nèi)部審核的頻次和結(jié)果是否滿足企業(yè)體系運(yùn)行要求？

E/S:公司是否定期進(jìn)行內(nèi)部審核？內(nèi)部審核的頻次和結(jié)果是否滿足企業(yè)體系運(yùn)行要求？

E/S:內(nèi)部審核是否得到了有效的實(shí)施和保持？制定了《內(nèi)部審核程序》規(guī)定一年做一次內(nèi)審。內(nèi)審有公司內(nèi)審員2名交叉進(jìn)行分A、B兩組。內(nèi)審提前做計(jì)劃。209.2.29.2.2Q：1）是否根據(jù)過程情況確定內(nèi)審頻次？2）是否選定適合的內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審？3）是否確定每次內(nèi)審的準(zhǔn)則和范圍？4）內(nèi)審結(jié)果是否上報(bào)相關(guān)管理者？5）內(nèi)部審核中發(fā)生的問題是否采取糾正？6）內(nèi)部審核相關(guān)文件是否有保留？

E/S:有無內(nèi)部審核方案及相關(guān)的文件化信息？內(nèi)部審核方案有無考慮相關(guān)過程的環(huán)境重要性、影響組織的變化以及以往審核的結(jié)果？是否規(guī)定每次審核的準(zhǔn)則和范圍？如何選擇審核員并實(shí)施審核，確保審核過程的客觀與公正？有無相相關(guān)管理者報(bào)告審核結(jié)果？受審部門總經(jīng)理審核員：何同輝時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE219.39.3Q：公司是否定期召開管理評審？并在管理評審中確定質(zhì)量體系的運(yùn)行是否適宜、充分和有效，并與組織的戰(zhàn)略方向一致？

E/S:管理評審輸入資料是否滿足要求？是否包括以為管理評審采取措施的情況？環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度？組織環(huán)境績效方面的信息？資源的充分性？來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流？應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取的措施是否有效？有無改進(jìn)的機(jī)會？管理評審輸出資料是否滿足要求？并保留形成文件的信息？體系改進(jìn)有關(guān)的信息？環(huán)境目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)時需要采取的措施？改進(jìn)管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇？任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論？管理評審將在適當(dāng)?shù)臅r侯進(jìn)行，我們將按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行管理評審，發(fā)現(xiàn)不足，有針對性采取糾正和預(yù)防措施，保證體系的適宜性和有效性。2210.110.1Q：公司是否采取正確的糾正預(yù)防及改進(jìn)措施？

E:如何確定和選擇改進(jìn)機(jī)會，采取了哪些措施？公司制定了《糾正和預(yù)防措施程序》，對不符合制定了《不合格產(chǎn)品控制程序》對出現(xiàn)的不符合制定糾正措施，糾正驗(yàn)證。并作出可持續(xù)改進(jìn)措施。受審部門行政部審核員：譚文達(dá)時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE16.1.26.1.2Q：1.公司是否有策劃應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施？這些措施可能是產(chǎn)品及服務(wù)的檢查、監(jiān)視和測量、校準(zhǔn)、產(chǎn)品及過程設(shè)計(jì)、糾正措施、規(guī)定方法和工作指導(dǎo)書、培訓(xùn)及使用有能力人員等方面。2.應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施是否得到實(shí)施和評價(jià)措施的有效性？

E/S:有哪些環(huán)境因素及重要環(huán)境因素？如何進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)？環(huán)境因素信息是否及時更新？

E/S:是否存在能夠施加影響的環(huán)境因素？

環(huán)境因素的確定過程如何控制？

第一階段審核：關(guān)注主管部門，查相關(guān)記錄，驗(yàn)證辨識與評價(jià)過程是否符合程序？抽一部分危險(xiǎn)源，評定其辨識的合理性、科學(xué)性；現(xiàn)場巡視各處，簡單驗(yàn)證危險(xiǎn)源是否有遺漏，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是否合理？

第二階段審核：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法是否及時主動？現(xiàn)場核實(shí)針對識別出的不允許、重大、中度風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)，管理方案及采取控制措施是否落實(shí)？風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是否與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)？為確定提供資源，保證風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行控制提供了信息嗎？提供必要的檢測活動是否已落實(shí)？重點(diǎn)查看企業(yè)各過程需要爭取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)是否有遺漏？評價(jià)是否合理？是否批準(zhǔn)、傳達(dá)？1.制定了應(yīng)對《機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》并對影響產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視測量器具制定了校準(zhǔn)計(jì)劃，規(guī)定了生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量控制記錄、對員工員進(jìn)行了技能培訓(xùn)。2.識別出重大危險(xiǎn)源清單并對各部門危險(xiǎn)因素進(jìn)行了識別、評價(jià)。26.1.3E/S:與組織環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)有哪些？有無形成文件的信息？其他要求的適用性如何？

版本是否及時更新？判斷是否準(zhǔn)確？現(xiàn)場驗(yàn)證其適用性。第二階段關(guān)注法規(guī)的落實(shí)，員工和其他相關(guān)方是否及時獲取了法規(guī)及其他相關(guān)方的信息？1、編制了公司適用的法律法規(guī)清單，并定期更新與評價(jià)。36.26.21.QEO目標(biāo)的設(shè)定是否在本部門得到分解？分解是否適宜？2.QEO目標(biāo)是否與QEO方針給定的框架一致？3.QEO目標(biāo)是否具有可測量性？測量方法是否正確？4.在制定、評審環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)時，是否考慮了法律及其他要求？1.提供了《部門目標(biāo)分解及考核辦法》。2.質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)內(nèi)容顯示：一。3.考核辦法體現(xiàn)可測量性。4.提供了《環(huán)境法律法規(guī)一覽表》。受審部門行政部審核員：譚文達(dá)時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QEO47.1.2Q：1）是否對從事影響質(zhì)量活動的部門、層次、人員進(jìn)行了識別？

2）是否確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力？是否對影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力勝任與否進(jìn)行了評價(jià)和考核？經(jīng)理、質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員是否按照法律法規(guī)的要求持證上崗？為了滿足公司質(zhì)量管理體系要求公司對各個崗位進(jìn)行了認(rèn)定或評估，現(xiàn)有員工基本能滿足公司工作需要；57.27.21.是否對人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核？人員的安排是否滿足要求？2.是否對員工全部進(jìn)行了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)？3.是否評價(jià)了培訓(xùn)的有效性？4.員工的質(zhì)量意識、安全意識和環(huán)境保護(hù)意識如何？5.是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？1.提供《人員評價(jià)能力表》2.提供《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)記錄》3.顯示環(huán)境管理已培訓(xùn)。4.提供《年度培訓(xùn)計(jì)劃》顯示公司按需求安排了培訓(xùn)。5.《培訓(xùn)記錄》顯示：滿足培訓(xùn)需求67.3Q:1、公司員工及各相關(guān)方是否知曉公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)2、公司員工及各相關(guān)方是否明確“可接受”產(chǎn)品和“不合格”產(chǎn)品和服務(wù)的知識和理解。以及當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)范時，該如何去做。3、公司是否質(zhì)量體系有相關(guān)溝通過程。

E/S:現(xiàn)場觀察員工工作習(xí)慣、行為、與重要環(huán)境因素有關(guān)崗位人員的操作或行為或現(xiàn)場的狀況感知，員工是否知曉管理體系方針和目標(biāo)？

員工是否知曉與工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)環(huán)境影響？

員工是否知曉其對管理體系的貢獻(xiàn)？

員工是否知曉不符合管理體系要求的后果？1、通過會議形式讓員工知曉公司質(zhì)量方針和目標(biāo)2、通過業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高對產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)識，提高員工對客戶提供不合格品帶來的風(fēng)險(xiǎn)及對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響受審部門行政部審核員：譚文達(dá)時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QEO77.47.41.組織內(nèi)溝通工具有哪些？內(nèi)外部溝通的渠道是否暢通有效？2.是否規(guī)定內(nèi)、外部信息交流的方法以及各種信息如何傳遞、記錄？3.各類人員是否了解組織的QEO管理體系的運(yùn)行狀況？1.通過會議、通告、報(bào)表等。2.通過規(guī)定電話記錄、咨詢、顧客走訪進(jìn)行交流。3.查會議記錄、詢問2名員工均回答了解。87.57.5.17.57.5.1Q：公司是否按標(biāo)準(zhǔn)要求和按公司情況形成質(zhì)量管理體系文件信息？并保持和保留這些文件信息？

E/S:公司有無文件化的管理體系？體系文件中是否包括方針和目標(biāo)？有無對管理體系覆蓋范圍的描述？有無對體系的主要要素及其相互作用的描述？相關(guān)文件的查詢途徑？標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件和記錄？為確保涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)管理過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄？

如何進(jìn)行文件的分發(fā)、存儲、更新、保留和處置等？

如何識別外部文件，文件是如何保管的？文件是否有標(biāo)識和說明？文件都有哪些形式？是否經(jīng)過評審和批準(zhǔn)？

記錄控制程序是否完整，是否有可操作性？程序文件是否為有效版本？記錄控制程序是否對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置管理做出了規(guī)定？記錄控制情況如何？記錄的形成與質(zhì)量活動是否同步進(jìn)行？與本組織的記錄有哪些？與受審核部門有關(guān)記錄有哪些？是否有保存期的規(guī)定？記錄是否按檔案管理規(guī)范的要求處理和管理？各部門針對質(zhì)量管理體系的要求，基本完善了本部門的文件體系信息。通過近3個月的運(yùn)行，基本有效，文件發(fā)放有編審批，發(fā)放有發(fā)放記錄；對外部文件獨(dú)立成冊；控制程序完整，記錄主要分為人員及培訓(xùn)、內(nèi)審、管評、合同評審、設(shè)備設(shè)施臺賬、環(huán)境和危險(xiǎn)源、應(yīng)急演練、溝通、目標(biāo)考核、合規(guī)性評價(jià)、銷售記錄等類別。99.3.3Q：管理評審輸出資料是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？并保留形成文件的信息？有哪些改進(jìn)的機(jī)遇？符合標(biāo)準(zhǔn)要求，形成了文件信息并存檔受審部門品質(zhì)部審核員：譚文達(dá)時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QEO15.35.31.是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？2.本部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限是否清楚？3各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限？1.明確了相應(yīng)的職能和崗位？2.本部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限清楚？3各崗位員工明確自己的職責(zé)、權(quán)限？26.16.1.16.16.1.11）有無針對考慮的內(nèi)外部因素識別對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇？2）有無針對相關(guān)方要求識別對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇情況？3）有無采取相應(yīng)的措施已促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行？4）風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的管理與組織現(xiàn)有狀況是否相適應(yīng)按照要求識別了本部門的風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇。36.1.26.1.2Q：1.公司是否有策劃應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施？這些措施可能是產(chǎn)品及服務(wù)的檢查、監(jiān)視和測量、校準(zhǔn)、產(chǎn)品及過程設(shè)計(jì)、糾正措施、規(guī)定方法和工作指導(dǎo)書、培訓(xùn)及使用有能力人員等方面。2.應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施是否得到實(shí)施和評價(jià)措施的有效性？

E/S:有哪些環(huán)境因素及重要環(huán)境因素？如何進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)？環(huán)境因素信息是否及時更新？

E/S:是否存在能夠施加影響的環(huán)境因素？按照要求識別了本部門的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源46.26.2.16.26.2.11.QEO目標(biāo)的設(shè)定是否在本部門得到分解？2.QEO目標(biāo)是否與QEO方針給定的框架一致？3.QEO目標(biāo)是否具有可測量性？測量方法是否正確？4.在制定、評審環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)時，是否考慮了法律及其他要求？1目標(biāo)的設(shè)定在本部門得到分解。2.目標(biāo)與QEO方針給定的框架一致。3目標(biāo)可測量。4.在制定、評審環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)時考慮了法律及其他要求。56.3Q：在質(zhì)量管理體系變更前，公司是否對其進(jìn)行評估？-變更目的及其潛在后果；

-體系的完整性；

-資源的可獲得性；

-職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。暫時不存在變更的策劃受審部門品質(zhì)部審核員：譚文達(dá)時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE67.1.27.1.2Q：1、公司是否有對為滿足質(zhì)量管理體系要求的行政部、材料、能力、信息、設(shè)施等進(jìn)行評估？2、公司是否識別各種現(xiàn)有制約，即為減少不良影響或達(dá)成目標(biāo)需要什么，以及需要什么措施？

E/S:組織為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系所需的資源有哪些？

是否配備所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施？如何確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境？

是否有相應(yīng)的文件確定組織所需的知識，并在必要的范圍內(nèi)可得到？為了滿足公司質(zhì)量管理體系要求公司對各個崗位進(jìn)行了認(rèn)定或評估，現(xiàn)有員工基本能滿足公司工作需要；77.1.51.有無監(jiān)視和測量的管理制度？2.計(jì)量儀器設(shè)備的配置情況有無形成清單？是否適宜、滿足需要？3.計(jì)量儀器設(shè)備是否按要求進(jìn)行周期檢定?有無檢定記錄證據(jù)?4.抽查計(jì)量儀器設(shè)備有無標(biāo)識?5.使用或維護(hù)是否恰當(dāng)?是否按設(shè)定的要求進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)？6.計(jì)量儀器設(shè)備有無內(nèi)校情況？如有，內(nèi)校員是否具備能力？內(nèi)校是否適宜？7.計(jì)量儀器設(shè)備使用過程中有無失效情況？如果失效，是否有能力控制？有無軟件確認(rèn)的情況？如果有，確認(rèn)情況是否適宜？建立了計(jì)量儀器管理制度確定了公司的產(chǎn)品和服務(wù)監(jiān)視或測量活動需要的資源抽查:公司監(jiān)視測量設(shè)備形成了“測量設(shè)備一覽表”，所需檢測設(shè)備儀器均已登錄有填表編制人，并已審批查“機(jī)器設(shè)備日常保養(yǎng)記錄”對日常使用到的主要測量儀器設(shè)備進(jìn)行了保養(yǎng)。抽查三種儀器設(shè)備實(shí)施了維護(hù)保養(yǎng)，均正常，保養(yǎng)人為設(shè)備使用人提供的監(jiān)視測量設(shè)備適合公司目前現(xiàn)有確定的監(jiān)視和測量活動，基本滿足現(xiàn)有。建立了監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃抽查一覽表列出的三臺監(jiān)視和測量設(shè)備檢定或校準(zhǔn)情況，送第三方檢定或校準(zhǔn)，結(jié)果有效，在有效期內(nèi)受審部門品質(zhì)部審核員：譚文達(dá)時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE88.61、有無明確的進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、過程檢驗(yàn)規(guī)程、成品檢驗(yàn)規(guī)程?2、是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)?shù)倪^程對產(chǎn)品的特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證其滿足規(guī)定要求？（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終的產(chǎn)品檢驗(yàn)）？3、各種過程的檢驗(yàn)中有無記錄的要求?有無按要求進(jìn)行記錄并保存？4、有無明確生產(chǎn)過程關(guān)鍵工序檢驗(yàn)控制要求，包括首檢及巡檢的記錄?關(guān)鍵參數(shù)有無記錄的要求？5、是否對關(guān)鍵工序進(jìn)行了檢驗(yàn)?對有記錄要求的情況有無進(jìn)行記錄?狀態(tài)標(biāo)識如何？6、是否對成品檢驗(yàn)并標(biāo)識狀態(tài)?有無最終的記錄報(bào)告?7、符合接受標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)是否形成了文件信息？是否保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄有無標(biāo)明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？8、特殊放行時，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)？9、放行中有無不合格的情況？是否有控制要求？10、放行過程是否控制適宜？策劃實(shí)施有：進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、過程檢驗(yàn)規(guī)程、成品檢驗(yàn)規(guī)程等來監(jiān)控產(chǎn)品和服務(wù)的放行要求，策劃適宜。放行要求和準(zhǔn)則還包括：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范等等抽查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，近幾個月的記錄情況按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行了檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目、授權(quán)的檢驗(yàn)人員均符合對外部供方提供的產(chǎn)品實(shí)施了檢驗(yàn)，控制適宜。抽查研發(fā)過程中的檢驗(yàn)記錄，按要求進(jìn)行，主要過程均實(shí)施了項(xiàng)目測試，頻次符合，檢查過程如果出現(xiàn)不符合情況立即進(jìn)行返工，有標(biāo)識的要求，較明確清晰，過程由工程部共同完成，適宜。查成品檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)項(xiàng)目符合規(guī)定要求，確認(rèn)合格審批后對產(chǎn)品實(shí)施放行交付使用，無顧客批準(zhǔn)的要求。但未見近期一個月內(nèi)的完整記錄。該產(chǎn)品主要為客戶要求，目前國家及行業(yè)暫無標(biāo)準(zhǔn)，無型式檢驗(yàn)要求，暫時也無認(rèn)可的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)場觀察檢驗(yàn)員對車間的產(chǎn)品作業(yè)按作業(yè)指導(dǎo)書及規(guī)范要求實(shí)施過程檢驗(yàn)控制，使用檢驗(yàn)儀器能滿足控制要求，適宜。人員能力適宜，檢驗(yàn)及驗(yàn)收過程控制基本得當(dāng)。放行過程控制適宜。受審部門品質(zhì)部審核員：譚文達(dá)時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE98.71、是否有成文的不合格品管理規(guī)定?2、是否對不合格品進(jìn)行類別處理?有無不合格處理記錄?3、不合格品的處理是否根據(jù)情況包括了糾正；對提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停；告知顧客；獲得讓步接收的授權(quán)等情況？4、對不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求，有無進(jìn)行？5、不合格品的處理過程有無保留成文信息？成文信息中是否包括了有關(guān)不合格的描述；所采取措施的描述；獲得讓步的描述；處置不合格的授權(quán)標(biāo)識等信息？6、現(xiàn)場觀察對不合品的標(biāo)識是否適宜？7、詢問主要負(fù)責(zé)人，不合品的處置是否符合授權(quán)的要求？8、讓步接收、緊急放行是否符合要求？在不合格品管理規(guī)定中對不合格的類型進(jìn)行了明確，主要包括：進(jìn)貨不合格、過程發(fā)現(xiàn)之不合格、成品檢驗(yàn)不合格、狀態(tài)未明確標(biāo)識之產(chǎn)品或可疑產(chǎn)品、客戶退貨品、顧客投訴不良等。在文件中確定了各類不符合的控制要求，不符合的處理方式包括：a)隔離、制止、召回和停止供應(yīng)產(chǎn)品和提供服務(wù)b)適當(dāng)時，涉及放行后的產(chǎn)品通知顧客c)經(jīng)授權(quán)進(jìn)行返修、降級、繼續(xù)使用、放行、延長服務(wù)時間或重新提供服務(wù)、讓步接收。并規(guī)定了在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。查不合格品處理單，描述了不合格品類型，不合格問題描述清晰，分析了問題，采取了措施，得到了批準(zhǔn)抽查對不合格品按要求進(jìn)行了識別和控制，設(shè)置有不合格品區(qū)、可控制防止非預(yù)期的使用交付。不合格品的處置由工程部共同簽署完成，確認(rèn)處置方式，并由工程部跟蹤處理結(jié)果。目前產(chǎn)品產(chǎn)量不高，未發(fā)生讓步接收或緊急放行的情況，規(guī)定讓步接收或緊急放行必須由工程部負(fù)責(zé)人共同簽署方可放行，規(guī)定適宜，詢問相關(guān)人員，了解要求，明確控制要求?？刂苹具m宜。109.1.19.1.1有無確定需要監(jiān)視測量的對象？是否策劃并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程的方法？監(jiān)視測量的時機(jī)是否明確？有無確定分析評價(jià)的時機(jī)？能否確保體系的符合性？策劃的監(jiān)視測量是否適宜？在成文信息中確定了監(jiān)視測量的對象，有策劃并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程的方法，確定測量時機(jī)較為適宜，策劃分析評價(jià)的時機(jī)也較為適宜，策劃監(jiān)視測量的內(nèi)容對持續(xù)改進(jìn)體系的有效性適宜。受審部門工程部審核員：譚文達(dá)時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE15.35.31.是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？2.本部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限是否清楚？3各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限？1.明確了相應(yīng)的職能和崗位？2.本部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限清楚？3各崗位員工明確自己的職責(zé)、權(quán)限？26.1.26.1.2Q：1.公司是否有策劃應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施？這些措施可能是產(chǎn)品及服務(wù)的檢查、監(jiān)視和測量、校準(zhǔn)、產(chǎn)品及過程設(shè)計(jì)、糾正措施、規(guī)定方法和工作指導(dǎo)書、培訓(xùn)及使用有能力人員等方面。2.應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施是否得到實(shí)施和評價(jià)措施的有效性？

E/S:有哪些環(huán)境因素及重要環(huán)境因素？如何進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)？環(huán)境因素信息是否及時更新？

E/S:是否存在能夠施加影響的環(huán)境因素？按照要求識別了本部門的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源36.26.2.16.26.2.11.QEO目標(biāo)的設(shè)定是否在本部門得到分解？2.QEO目標(biāo)是否與QEO方針給定的框架一致？3.QEO目標(biāo)是否具有可測量性？測量方法是否正確？4.在制定、評審環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)時，是否考慮了法律及其他要求？1目標(biāo)的設(shè)定在本部門得到分解。2.目標(biāo)與QEO方針給定的框架一致。3目標(biāo)可測量。4.在制定、評審環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)時考慮了法律及其他要求。受審部門工程部審核員：譚文達(dá)時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QEO47.1.31.組織有無確定、提供和維護(hù)過程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施？2.組織的基礎(chǔ)設(shè)施是否包括了建筑物和相關(guān)設(shè)施、設(shè)備（硬件和軟件）、運(yùn)輸資源、信息和通迅技術(shù)等？3.有無特種設(shè)備，檢驗(yàn)是否符合要求？4.有無按基礎(chǔ)設(shè)施的要求實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)？5.設(shè)施維護(hù)管理是否適宜？制度了設(shè)施設(shè)備管理制度，在文件對設(shè)施管理工作流程進(jìn)行了明確和規(guī)定，并確定和提供了研發(fā)和服務(wù)過程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施。主要包含有：辦公房間，配備了電源、水源、搬運(yùn)設(shè)備、儲存等；提供了研發(fā)用設(shè)備、檢測設(shè)備、辦公設(shè)備等；辦公服務(wù)車輛、網(wǎng)絡(luò)、電話等。建立了：研發(fā)設(shè)施設(shè)備一覽表有編制日期，得到工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)主要設(shè)備設(shè)施滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。建立有設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，提供了保養(yǎng)記錄抽設(shè)備日常保養(yǎng)檢點(diǎn)表：記錄設(shè)備名稱、規(guī)格型號、編號明確，保養(yǎng)人進(jìn)行了實(shí)施，日常保養(yǎng)項(xiàng)目符合規(guī)定，共抽查了3臺設(shè)備，均有效實(shí)施了保養(yǎng)公司無特種設(shè)備辦公房間情況提供及維護(hù)適宜辦公條件滿足條件，適宜支持性服務(wù)包括運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等，提供適宜基礎(chǔ)設(shè)施管理基本適宜。受審部門工程部審核員：譚文達(dá)時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE57.1.41.管理體系運(yùn)行過程所需的環(huán)境有無特殊要求？2.外界的環(huán)境對公司有無影響？3.人員的心理有無受到影響？4.生產(chǎn)和服務(wù)過程中的溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等是否適宜？公司的管理體系運(yùn)行無特別要求，按正常的環(huán)境提供生產(chǎn)和服務(wù)就行。公司不存在人員的歧視情況，較為和諧穩(wěn)定，未有沖突，工作狀態(tài)適宜；員工工作心情較為放松，相互之間能夠理解和溝通；提供了研發(fā)和服務(wù)所需的辦公房間，通透，光線適宜，照明條件符合，噪聲不大，防護(hù)條件滿足?；具m宜。68.18.11.運(yùn)行策劃有無確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求？2.有無形成產(chǎn)品和服務(wù)的流程？流程是否清晰？有無確定相應(yīng)的關(guān)鍵和特殊過程？3.有無過程和產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則？接收準(zhǔn)則是否適宜、符合要求？4.有無策劃產(chǎn)品和服務(wù)過程運(yùn)行所需的資源？資源是否包含了設(shè)施設(shè)備、計(jì)量儀器設(shè)備及相關(guān)的人員配備等？5.有無實(shí)施過程控制？6.過程控制的成文信息有哪些？是否包含進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)的相關(guān)階段的情況？7.有無外包過程？控制手段是否適宜？有無變更情況，是否進(jìn)行評審？策劃是否適宜？在運(yùn)行策劃和控制方面，公司采取了下列措施：產(chǎn)品和服務(wù)的要求的確定：該行業(yè)目前暫無標(biāo)準(zhǔn)，按客戶要求合同和技術(shù)規(guī)范執(zhí)行滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程，即研發(fā)和服務(wù)流程為；關(guān)鍵過程已識別特殊過程已識別確認(rèn)建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)備操作指導(dǎo)書進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范過程檢驗(yàn)規(guī)范成品檢驗(yàn)規(guī)范c）確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源：提供了辦公房間，設(shè)施設(shè)備、測量器具設(shè)備等資源，基本滿足現(xiàn)有d）按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制：過程控制包括進(jìn)貨檢驗(yàn)控制、研發(fā)和服務(wù)過程控制、成品檢驗(yàn)控制、最終放行控制等e）保留成文信息包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、首檢記錄、過程記錄、成品檢驗(yàn)記錄等公司暫無委外采購及加工，如有按8.4進(jìn)行控制。目前策劃內(nèi)容暫無更改，文件中規(guī)定了評審非預(yù)期變更的后果，以及相關(guān)的可能引起的風(fēng)險(xiǎn)控制措施要求。受審部門工程部審核員：譚文達(dá)時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE78.3.18.3.21.有無確認(rèn)設(shè)計(jì)開發(fā)所需的過程？是否建立了設(shè)計(jì)和開發(fā)管理制度？2.設(shè)計(jì)和開發(fā)管理制度能否滿足需要？3.有無新產(chǎn)品的開發(fā)情況？設(shè)計(jì)和開發(fā)過程有無進(jìn)行前期的策劃？4.設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃是否考慮了開發(fā)的性質(zhì)、持續(xù)時間和復(fù)雜程度等因素？5.有無策劃各階段的分工？包括設(shè)計(jì)驗(yàn)證、確認(rèn)的情況？相關(guān)的職責(zé)權(quán)限？所需的資源分配是否合理？6.策劃的相關(guān)內(nèi)容有無成文信息？是否滿足需要？公司建立了設(shè)計(jì)和開發(fā)管理制度，并形成了文件。抽查最新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)對市場進(jìn)行了調(diào)研，考慮目前市場上基本情況，公司可考慮開發(fā)效率高、作業(yè)面大、節(jié)約成本的新產(chǎn)品，搶占更高端的市場公司決策層會同各部門負(fù)責(zé)人等進(jìn)行了新產(chǎn)品的策劃，確定了設(shè)計(jì)開發(fā)的相關(guān)階段：設(shè)計(jì)完成時間，完成人測試完成時間，完成人軟件評審時間，完成人軟件測試時間，完成人設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)時間，完成人配備主要需要資源：設(shè)計(jì)開發(fā)人員3人，電腦、軟件系統(tǒng)等，滿足要求。外部資源包括供應(yīng)商的選擇沿用原產(chǎn)品的供應(yīng)廠家，聯(lián)系產(chǎn)品應(yīng)用客戶。對開發(fā)的過程、涉及的職責(zé)和權(quán)限、參與人員之間接口進(jìn)行了明確，依據(jù)調(diào)研結(jié)果對設(shè)計(jì)和開發(fā)活動的性質(zhì)、持續(xù)時間和復(fù)雜程度進(jìn)行了明確市場定位。產(chǎn)品主要應(yīng)用形式，考慮方便，作業(yè)效率高為導(dǎo)向。策劃的實(shí)施形成了相關(guān)證據(jù)，包括試飛測試報(bào)告、設(shè)計(jì)評審報(bào)告等。對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)策劃控制適宜。88.3.31.有無設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的成文信息？2.成文信息中是否包括了功能和性能要求；來源于以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)活動的信息；法律法規(guī)要求；組織承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范；由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果等內(nèi)容？3.輸入內(nèi)容是否完整、清楚？能否滿足？新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)輸入包括：明確了該產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的功能和性能要求參考了原產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)相關(guān)內(nèi)容目前該行業(yè)無相關(guān)法律法規(guī)要求，參考客戶要求及原技術(shù)要求進(jìn)行目前無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，根據(jù)原產(chǎn)品特點(diǎn)，考慮了失效模式的要求形成了“設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單”，有編制人，審批人，設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入完整、清楚，滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)的目的。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入無相互沖突的情況。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入適宜。受審部門工程部審核員：譚文達(dá)時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE98.3.41.設(shè)計(jì)和開發(fā)過程有無控制？包含哪些階段進(jìn)行控制？2.哪些階段需要評審？評審符合要求嗎？3.是否有設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證的需要？設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證有無按要求進(jìn)行？4.是否有設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)活動的需要？設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)有無按要求進(jìn)行？5.設(shè)計(jì)和開發(fā)過程控制中有無出現(xiàn)需要解決的問題？措施是否適宜？6.成文信息是否滿足？設(shè)計(jì)開發(fā)過程主要包括設(shè)計(jì)軟件程序評審會審過程、軟件測試過程、設(shè)計(jì)軟件評審、確認(rèn)等過程查設(shè)計(jì)程序評審會審情況：按時完成了設(shè)計(jì)過程，有設(shè)計(jì)人，參與校對人、評審人查設(shè)計(jì)評審報(bào)告，包含了評審項(xiàng)目，評審結(jié)果：符合要求，無更改要求參與評審人查產(chǎn)品測試報(bào)告：結(jié)論：產(chǎn)品測試符合要求測試人，審批確認(rèn)查客戶確認(rèn)情況，結(jié)論：條件滿足，確認(rèn)測試符合要求，基本滿足設(shè)定要求測試人，審批確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)控制按規(guī)定及過程控制要求得到實(shí)施，最終結(jié)果符合要求，控制適宜。108.3.51.設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出內(nèi)容包含哪些？2.是否包含接收準(zhǔn)則的要求？有無監(jiān)視和測量的要求？3.產(chǎn)品特性、物料清單等是否完整？4.輸出內(nèi)容是否充分？5.成文信息是否滿足？查新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的輸出包括有：技術(shù)協(xié)議、相關(guān)法律法規(guī)、服務(wù)要求等輸出的內(nèi)容、要求較為充分，能夠用于指導(dǎo)后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過程，包含了產(chǎn)品和服務(wù)監(jiān)視和測量的要求，對后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)提供有使用培訓(xùn)，并附有服務(wù)要求，能夠指導(dǎo)保證產(chǎn)品和服務(wù)后續(xù)使用目的，輸出的內(nèi)容滿足輸入的要求，控制適宜。118.3.61.有無設(shè)計(jì)開發(fā)更改的情況？2.設(shè)計(jì)開發(fā)更改是否進(jìn)行了評審？3.評審人員有無授權(quán)？是否符合能力？4.評審過程有無考慮風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇？5.控制是否適宜？查設(shè)計(jì)和開發(fā)更改通知：有更改日期，更改項(xiàng)目的改進(jìn)要求更改內(nèi)容：確認(rèn)測試過程中發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品部件作調(diào)整申請人，審核人，批準(zhǔn)人符合權(quán)限對于產(chǎn)品在測試中發(fā)現(xiàn)的不利影響進(jìn)行了更改，變更過程得到評審，授權(quán)人進(jìn)行了批準(zhǔn)，再次飛行確認(rèn)適宜，滿足要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制適宜。受審部門生產(chǎn)部審核員：譚文達(dá)時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE128.5.18.68.71.有無生產(chǎn)和服務(wù)方面的管理制度？主要包含哪些？2.生產(chǎn)計(jì)劃單的填制是否明確?產(chǎn)品信息是否明確，是否具備一致性？3.是否按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)?4.是否對生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行記錄?5.生產(chǎn)和服務(wù)現(xiàn)場有無監(jiān)視和測量要求？如果有，是否配備了相應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備？有無按要求進(jìn)行監(jiān)測？6.監(jiān)測活動是否符合接收準(zhǔn)則的要求？7.有無檢查各工序是否按操作規(guī)程生產(chǎn)?8.各類質(zhì)量記錄報(bào)表是否按要求填制?9.生產(chǎn)和服務(wù)過程控制中必要的工藝過程參數(shù)有無記錄？10.車間環(huán)境是否保持衛(wèi)生、清潔和整齊?11.生產(chǎn)設(shè)備等資源是否適宜？是否對設(shè)備進(jìn)行定期維修和檢查?有無記錄?12.車間質(zhì)檢員是否對工序做檢驗(yàn)?有無記錄?13.主要崗位的作業(yè)人員能力是否能夠滿足要求？是否具備應(yīng)有的資格條件？14.有無特殊過程？如果有，有無確認(rèn)控制要求？是否滿足？15.人員的放行權(quán)限是否具備？16.生產(chǎn)和服務(wù)過程中有無發(fā)生不合格的情況？如發(fā)生，控制是否適宜？制定了與研發(fā)和服務(wù)有關(guān)的管理制度，包括流程控制要求、設(shè)備管理要求、作業(yè)控制要求，責(zé)權(quán)利明確研發(fā)計(jì)劃填制合適，包含了相關(guān)信息，可用于追蹤過程情況研發(fā)進(jìn)度進(jìn)行了跟蹤確認(rèn)按管理制度要求對過程進(jìn)行了監(jiān)控，監(jiān)控使用的監(jiān)測設(shè)備符合現(xiàn)場的需求，監(jiān)控過程符合接收準(zhǔn)則的要求現(xiàn)場作業(yè)人員具備崗位的能力要求，進(jìn)行了培訓(xùn)，抽查資格符合。抽查主要工序的作業(yè)過程，按作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行作業(yè)，對關(guān)鍵的參數(shù)、控制要點(diǎn)進(jìn)行了監(jiān)控，詢問作業(yè)人員告知的參數(shù)控制要求與規(guī)定一致現(xiàn)場工作環(huán)境適宜，使用的設(shè)施設(shè)備符合要求，抽查進(jìn)行了日常的維護(hù)和保養(yǎng)檢驗(yàn)員進(jìn)行了過程檢驗(yàn)，具備應(yīng)有的權(quán)限要求經(jīng)確認(rèn)特殊過程為擠出、注塑?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合品進(jìn)行了隔離，標(biāo)識不夠明確清晰，放置于不合格品區(qū)，可追溯控制，按要求進(jìn)行返工并再次檢驗(yàn)現(xiàn)場有不合格品，沒有及時放置不合格品到不合格區(qū)域抽查不合格品記錄，按要求進(jìn)行了描述和控制，適宜現(xiàn)場放行交付適宜受審部門生產(chǎn)部審核員：譚文達(dá)時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE138.5.28.5.41.有無標(biāo)識和可追溯性的控制要求？是否需要管理制度？有無產(chǎn)品防護(hù)控制要求？是否需要管理制度？2.有無對車間物料、產(chǎn)品、設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識?3.產(chǎn)品的加工及檢驗(yàn)狀態(tài)有無標(biāo)簽標(biāo)識?4.車間物料及產(chǎn)品的搬運(yùn)工具是否適合?5.產(chǎn)品防護(hù)條件如何？包裝是否適宜？產(chǎn)品的防護(hù)是否符合要求？制定了產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理制度、產(chǎn)品防護(hù)、管理制度，對相關(guān)要求進(jìn)行了明確規(guī)定查看現(xiàn)場進(jìn)行了相關(guān)標(biāo)識，包括區(qū)域標(biāo)識、合格品、不合格品、返工品、材料標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識、設(shè)備標(biāo)識等按規(guī)定產(chǎn)品有工序單，標(biāo)識可追溯過程主要通過托架、紙箱等進(jìn)行包裝轉(zhuǎn)運(yùn)，符合搬運(yùn)主要通過人工搬運(yùn)進(jìn)行，能夠滿足過程的需要特別的產(chǎn)品加有塑料袋進(jìn)行防護(hù)控制基本適宜148.5.31.公司有無顧客財(cái)產(chǎn)和外部提供財(cái)產(chǎn)的管理要求？2.公司有無按照規(guī)定要求識別和管理顧客的財(cái)產(chǎn)？3.管理是否到位？是否有效？負(fù)責(zé)人介紹：顧客財(cái)產(chǎn)主要為顧客的信息，一般由業(yè)務(wù)人員自行保存，公司有臺賬進(jìn)行統(tǒng)一登記、備案，目前沒有發(fā)生過泄露的情況。公司目前沒有顧客提供的財(cái)產(chǎn)。適宜、有效。158.5.54.產(chǎn)品和服務(wù)后續(xù)的交付活動包含哪些？5.交付活動控制是否適宜？對研發(fā)和服務(wù)交付的后續(xù)提供跟蹤服務(wù)，主要確認(rèn)產(chǎn)品有無損壞更換情況，無需提供售后服務(wù)。詢問及交流獲取得知，交付活動控制適宜。168.5.61.生產(chǎn)和服務(wù)過程中主要包括哪些變更？2.生產(chǎn)和服務(wù)過程中有無變更的情況？3.變更的控制是否適宜？有無批準(zhǔn)，授權(quán)控制是否合適？研發(fā)和服務(wù)過程中的變更主要包括研發(fā)產(chǎn)品的規(guī)格型號變化、數(shù)量的變化、交期的變化等，較為明確抽查研發(fā)中發(fā)生過交期變化的情況，同客戶進(jìn)行了溝通，研發(fā)計(jì)劃進(jìn)行了變更，得到了批準(zhǔn)，授權(quán)條件適宜179.1.19.1.1有無確定需要監(jiān)視測量的對象？是否策劃并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程的方法？監(jiān)視測量的時機(jī)是否明確？有無確定分析評價(jià)的時機(jī)？能否確保體系的符合性？策劃的監(jiān)視測量是否適宜？在成文信息中確定了監(jiān)視測量的對象，有策劃并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程的方法，確定測量時機(jī)較為適宜，策劃分析評價(jià)的時機(jī)也較為適宜，策劃監(jiān)視測量的內(nèi)容對持續(xù)改進(jìn)體系的有效性適宜。受審部門工程部審核員：譚文達(dá)時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE189.1.3Q：1、組織是否確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量體系的適宜性和有效性？

2、對數(shù)據(jù)來源渠道和收集方法、頻次是否進(jìn)行了規(guī)定？

3、組織收集的是否包括了來自監(jiān)視和測量以及顧客滿意程序、產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會及來自供方的信息？信息收集是否符合規(guī)范7條內(nèi)容要求？

4、組織是否及時利用這些信息來評價(jià)質(zhì)量體系的適宜性和有效性？針對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；針對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；尋找在何處可以進(jìn)行對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，

5、公司是否建立和實(shí)施改進(jìn)、糾正措施的管理要求？是否保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新記錄？

6、是否調(diào)查分析了不合格的原因制定了《數(shù)據(jù)分析程序》收集方法為來自各部門的數(shù)據(jù)、目標(biāo)完成情況等因素，根據(jù)數(shù)據(jù)分析制定公司持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。受審部門工程部審核員：譚文達(dá)時間：2024.1.4序號依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄是否符合QE1910.2是否有成文的糾正措施管理規(guī)定?規(guī)定的內(nèi)容是否完成，是否符合公司現(xiàn)有的特點(diǎn)？有無改進(jìn)的措施情況發(fā)生？措施有無進(jìn)行原因分析，有無進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對結(jié)果有無進(jìn)行評審確認(rèn)？糾正措施有無成文信息，是否包含不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；