供方產(chǎn)品質(zhì)量賠償管理程序

1目的與范圍

1.1目的

為提高產(chǎn)品質(zhì)量，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，保護(hù)供需雙方的合法權(quán)益，結(jié)合公司的具體

情況，特制訂本程序。

1.2適用范圍

本程序適用于公司產(chǎn)品采購、外包生產(chǎn)過程的責(zé)任劃分與賠償。

2術(shù)語

2.1質(zhì)量協(xié)議：指供（需）雙方按國家有關(guān)法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)簽訂的產(chǎn)品質(zhì)量契

約，是供貨合同的一部分。

2.2產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任：指因產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同規(guī)定的質(zhì)量要求，而應(yīng)承擔(dān)的

責(zé)任。

2.3質(zhì)量賠償：指由于供方的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，供方依照本程序向需方賠償損

失的過程。

2.4質(zhì)量損失：指由于產(chǎn)品質(zhì)量不符合質(zhì)量協(xié)議要求所造成的損失，它分為

直接損失和附加損失。

2.5直接損失：指不合格品本身和由其引起的相關(guān)產(chǎn)品報廢的損失。

2.6附加損失：指不合格品從流入需方生產(chǎn)過程中到被發(fā)現(xiàn)時為止所造成的

連帶損失，即指損失中除直接損失以外的損失。

2.7標(biāo)準(zhǔn)價：指公司現(xiàn)行的產(chǎn)品結(jié)算價格。

2.8其它術(shù)語：應(yīng)用GB/T6583T994《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語》

3職責(zé)

3.1總則

供（需）雙方應(yīng)全面貫徹落實(shí)國家有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和鑄造公司的質(zhì)量方針。

加強(qiáng)質(zhì)量法制建設(shè)，開展以經(jīng)濟(jì)賠償為特征的質(zhì)量保證承諾活動。建立有效的

質(zhì)量保證體系，實(shí)行質(zhì)量負(fù)責(zé)制。

3.2供方的職責(zé)

3.2.1供方必須按照合同要求組織生產(chǎn)，為需方提供合格產(chǎn)品。

3.2.2供方要明確產(chǎn)品質(zhì)量保證期和服務(wù)承諾，承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量保證期內(nèi)的產(chǎn)

品質(zhì)量責(zé)任，賠償相應(yīng)損失。供方應(yīng)做好出廠產(chǎn)品的服務(wù)工作。

3.3需方的責(zé)仟

3.3.1需方應(yīng)建立并運(yùn)行進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度，履行協(xié)議中規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)要

求。

3.3.2需方應(yīng)及時記錄和反饋供方產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息。

3.3.3需方有權(quán)就供方不履行質(zhì)量協(xié)議以及由供方的責(zé)任所造成的損失提出

索賠或申訴。

3.3.4在出現(xiàn)下列情況之一，需方有權(quán)調(diào)整合同中供貨比例，直至取消供方

資格，開發(fā)新點(diǎn)。

⑴進(jìn)貨檢驗(yàn)連續(xù)三批不合格或年度累計(jì)大于10%批次不合格;

⑵由于供方的產(chǎn)品質(zhì)量貢任導(dǎo)致發(fā)生公司級質(zhì)量事故;

（3）例行抽檢（包括國家、行業(yè)及公司抽查）發(fā)生的質(zhì)量問題，未按期采取糾正

措施或改進(jìn)不力而重復(fù)發(fā)生質(zhì)量問題時；

3.4有關(guān)職能部門的職責(zé)

3.4.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量賠償費(fèi)用的結(jié)算劃撥；負(fù)責(zé)質(zhì)量賠償中有關(guān)質(zhì)量損失

的核算。

3.4.2技術(shù)部負(fù)責(zé)參與不合格品評審；負(fù)責(zé)產(chǎn)品或過程不合格的原因分析，

劃分責(zé)任。

3.4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)按《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序》對進(jìn)貨物質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)，對不合格

品及時開出不合格報告；負(fù)責(zé)開出《質(zhì)量索賠單》；負(fù)責(zé)質(zhì)量賠償?shù)墓芾硪约?/p>

監(jiān)督本程序的貫徹執(zhí)行；

3.4.4生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)質(zhì)量賠償?shù)膶?shí)施、組織進(jìn)行爭議的仲裁、和供方的協(xié)

商、溝通交流。

3.4.5綜管辦負(fù)責(zé)對質(zhì)量賠償?shù)娜^程進(jìn)行效能檢查。

4工作流程與控制要點(diǎn)

4.1簽訂質(zhì)量協(xié)議

供（需）雙方必須簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法以及其他需要明

確的事宜。“供需質(zhì)量協(xié)議書”見附件一。

4.2不合格品的處理

負(fù)責(zé)部門工作內(nèi)容

⑶驗(yàn)證費(fèi)（FY）：裁決供（需）雙方產(chǎn)品質(zhì)量賠償爭議而進(jìn)行調(diào)查、取證、分析

等所發(fā)生的費(fèi)用。此費(fèi)用由申訴方或應(yīng)訴方法預(yù)付，處理終結(jié)時由敗訴方承

擔(dān)。

FY二產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)費(fèi)

4.3.3質(zhì)量賠償項(xiàng)目確定

4.3.3.1進(jìn)貨檢驗(yàn)的質(zhì)量賠償，進(jìn)貨檢驗(yàn)時不合格，退貨或現(xiàn)場挑選，全部損

失由供方承擔(dān)；

4.3.3.2生產(chǎn)過程中的質(zhì)量賠償：

⑴接收檢驗(yàn)時判為合格的產(chǎn)品，在需方生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品：直接損

失由供方承擔(dān)，附加損失由供方承擔(dān)95%；需方承擔(dān)5%；

⑵在生產(chǎn)過程中發(fā)生的批量質(zhì)量問題，除按⑴條款進(jìn)行質(zhì)量賠償外，還要按

公司考核辦法進(jìn)行考核c

4.3.3.3監(jiān)督、抽查（包括國家、行業(yè)及公司抽查）賠償：

⑴首次發(fā)生質(zhì)量問題，按5.3.3.2有關(guān)條款執(zhí)行；

⑵供方必須采取糾正、預(yù)防措施限期改進(jìn)；

⑶對因未按期采取糾正措施或改進(jìn)不力的供方，需方有權(quán)按4.3.4條款處

理。

4.3.4質(zhì)量賠償費(fèi)用管理

⑴質(zhì)量賠償可隨時或定期進(jìn)行。針對質(zhì)量事故或批量不合格品，供方應(yīng)在3

個工作日內(nèi)或按需方要求的期限內(nèi)完成會簽；

⑵需方向供方索賠時要填寫“質(zhì)量賠償單”（見附件一），井提供相應(yīng)的證

據(jù)，經(jīng)供方會簽后由財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算；

⑶有爭議的按5.4有關(guān)要求執(zhí)行。經(jīng)裁決的質(zhì)量賠償，由財(cái)務(wù)部根據(jù)“質(zhì)量

賠償裁決通知書”（見附件四）執(zhí)行賠償。

4.4產(chǎn)品質(zhì)量賠償申訴與裁決

4.4.1總則

按照“用戶至上”的宗旨，以事實(shí)為依據(jù)，以法律、標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩的原則，實(shí)施

產(chǎn)品質(zhì)量賠償申訴或裁決。

4.4.2申訴：

⑴供方收到索賠單后，如有異議可在3個工作日內(nèi)與需方協(xié)商解決；

⑵供（需）方與需（供）方協(xié)商無結(jié)果可向生產(chǎn)供應(yīng)部提交“質(zhì)量賠償申訴書”

（見附件三），并提供足夠的有效證明材料和依據(jù)。

4.4.3裁決：

⑴生產(chǎn)供應(yīng)部收到“質(zhì)量賠償申訴書”后，應(yīng)立即組織進(jìn)行裁決，并用“質(zhì)

量賠償裁決通知書”通知申訴方；

⑵申訴方收到裁決通知書3個工作日內(nèi)沒有在裁決通知書上簽字反饋，生產(chǎn)

供應(yīng)部可傳此通知書至財(cái)務(wù)部執(zhí)行質(zhì)量賠償裁決；

⑶質(zhì)量賠償裁決的敗訴方應(yīng)承擔(dān)處理申訴裁決發(fā)生的所有費(fèi)用。

5、質(zhì)量記錄

供需質(zhì)量協(xié)議書

質(zhì)量索賠單

質(zhì)量賠償申訴書

質(zhì)量賠償裁決通知書

公司供需雙方質(zhì)量協(xié)議書

需方:供方:

本著團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同發(fā)展，責(zé)任明確互惠互利和確保產(chǎn)品質(zhì)量的原則，共同遵守《湖南湘電長泵鑄

造有限公司產(chǎn)品質(zhì)量賠償管理程序》，并經(jīng)過雙方協(xié)商達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議：

一、產(chǎn)品質(zhì)量

1、產(chǎn)品名稱、編號（或型號）；

2、產(chǎn)品圖紙和技術(shù)要求；

3、包裝、貯存要求；

4、交付狀態(tài)要求（如合格證、標(biāo)識和質(zhì)屋記錄等）;

5、需方對供方過程控制的要求；

6、質(zhì)量保證期；

7、其他。

二、產(chǎn)品檢驗(yàn)

1、檢驗(yàn)項(xiàng)目（包括性能、材質(zhì)項(xiàng)目的定期復(fù)驗(yàn)等）;

2、統(tǒng)計(jì)抽樣檢驗(yàn)方案；

3、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；

4、其他。

三、不合格（批）品的處理

1、退貨（挑選、返工的規(guī)定；

2、定期和隨時服務(wù)與會簽的規(guī)定；

3、其他。

四、違約責(zé)任

1、違反協(xié)議的責(zé)任；

2、讓步接收的條件；

3、其他。

五、附則

1、本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字后，從年月日至年月日有效:

2、本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商解決；

3、本協(xié)議一式二份,供需雙方各持一份。

需方：供方：

代表（簽名）:代表（簽名）：

年月日年月日

注：以上條款，具體要求供需雙方協(xié)商確定，亦可協(xié)商修改。

公司質(zhì)量賠償單

貴單位生產(chǎn)的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品給我方造成以下?lián)p失，特向貴單位申

請賠償。

_______單位

—年_月_日

賠償項(xiàng)目類別金額發(fā)生單位狀況描述

合計(jì)金額

賠償項(xiàng)目明細(xì)附件編號數(shù)量單價金額備注

合計(jì)金額

會簽部門質(zhì)量部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)供應(yīng)部供方代表

會簽（蓋

章）/日期

編號?

質(zhì)量賠償申訴書?71H]J?

申訴方：被申訴方：受理方：

申訴（陳述）:

附件（證明材料）:

1、

2、_________單位（蓋章）：

領(lǐng)導(dǎo)簽名：

3、_________年月日

受理方意見：

簽名：年月日

編號:

質(zhì)量賠償裁決通知書

受理申訴后，通過調(diào)查取證，并依據(jù)《鑄造公司

產(chǎn)品質(zhì)量賠償管理程序》，現(xiàn)裁決如下：

驗(yàn)證費(fèi)共計(jì)元，由方承擔(dān)。

申訴方：應(yīng)訴方：

簽名（蓋章）：簽名（蓋章）：

裁

年月日

決

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XXXXXXXXXXXX公司

管制文件

CONTROLLEDDOCUMENT

制訂單位：廠務(wù)部

發(fā)行日期：

核準(zhǔn)審核制訂

年月日年月日年月日

文件修訂履歷表

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版本B訂內(nèi)容登錄人

A1新版發(fā)行

A2修改5.2,5.7內(nèi)容,增加5.3,5.5,5.65.8,5.10內(nèi)容，

修改“供貨商基本資料表”“合格供貨商名冊”“供貨商調(diào)查評鑒報告表”

格式及內(nèi)容

新增“供貨商淘汰申請單”

A3修改5.154,5.5內(nèi)容新增”供貨商分類評鑒表”“全面廢止有害物質(zhì)計(jì)劃書”

“保密合約書”“供貨商質(zhì)量協(xié)議”“供貨商工程及流程變更切結(jié)書”

一、目的

為確保公司采購的對象，均為能提供合乎公司質(zhì)量、價格、交期、配合度要求的合格供貨

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商，使得采購、生產(chǎn)作業(yè)能有效的進(jìn)行。

二.范圍

供應(yīng)本公司生產(chǎn)所需之直接影響質(zhì)量之原（物）料、零件、包裝材料及委外加工之供貨商。

三.定義

無

四,權(quán)責(zé)

4.1.品管、采購、工程：供貨商之調(diào)查，評鑒及評核。

42廠務(wù)主管：供貨商調(diào)查評鑒，評核之核準(zhǔn)。

五作業(yè)內(nèi)容

5.1.新供貨商開發(fā)：

5.1.1采購人員應(yīng)利用各種管道，或由相關(guān)部門提供，找尋可能提供所需原材料及包裝

材料予公司供貨商，建立『供貨商基本數(shù)據(jù)表」。

5.1.2新供貨商經(jīng)采購主管評估認(rèn)為可達(dá)標(biāo)準(zhǔn)后，將供貨商按「供貨商分類評鑒核準(zhǔn)

表』之分類分為A,B,C,D類。采購會同評估人員小組至供貨商現(xiàn)場評鑒，通過評鑒

之供貨商方可列入「合格供貨商名冊」，成為公司往后采購原材料及包裝材料之對

象。

5.1.3評估人員小組由采購召集品管、工程相關(guān)人員組成；并依據(jù)「供貨商調(diào)查評鑒報

告表」評鑒項(xiàng)目做現(xiàn)場評鑒，評鑒必須包括有關(guān)環(huán)境體系的內(nèi)容。

5.2通過現(xiàn)場評鑒『供貨商調(diào)查評鑒報告表』達(dá)70分以上標(biāo)準(zhǔn)者可成為合格供貨商。

5.2.1評估小組前往廠商處評估后，應(yīng)填具『供貨商調(diào)查評鑒報告表』，評定A級為

合格供貨商，B級為保留供貨商,C級為不合格供貨商不予合作。

5.2.2分?jǐn)?shù)等級：

5.2.3.170分（含）以上A級

5.23260分（含）-7（）分（不含）B級

5.23360分（不含）以下C級

5.3.評為A級之供貨商可直接登錄『合格供貨商名冊』，評為B級者需請供貨商針對稽核

的缺點(diǎn)在1周內(nèi)提出改善對策,采購召集品管，工程人員將根據(jù)改善對策在1個月內(nèi)進(jìn)

行第二次稽核,直至達(dá)到A級供貨商水平。

5.4已經(jīng)通過IS014001體系認(rèn)證或GP認(rèn)證廠商可優(yōu)先選擇.符合下列其中之一條件者得免

除現(xiàn)場評鑒，『供貨商基本資料表』注明登錄條件，經(jīng)主管簽核后再直接登入「合格供貨商名

冊」：

5.4.1經(jīng)客戶指定之供貨商。

5.4.2客戶評鑒合格之供貨商。

5.4.3工廠不在大陸,經(jīng)公司最高主管批準(zhǔn)之廠商。

5.4.4所需采購產(chǎn)品為獨(dú)占或寡占或?qū)＠分畯S商。

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5.4.5外國廠商直接采購或代理商。

5.5評鑒合格后，供貨商送樣，由采購轉(zhuǎn)交工程承認(rèn)。且要求供貨商依據(jù)『供貨商分類評鑒

核準(zhǔn)表』之需求提供所要求之相關(guān)文件、數(shù)據(jù)，并要求供貨商填寫、《環(huán)境相關(guān)物質(zhì)

調(diào)查表》，提供物料的MSDS/成份表、SGS/ITS的ICP測試報告，《有關(guān)產(chǎn)品所含物

質(zhì)保證卡》、《環(huán)境相關(guān)物質(zhì)不使用證明書(批準(zhǔn)檢定用)》。

5.6已評為合格供貨商者,如生產(chǎn)地點(diǎn)變更,生產(chǎn)流程變更或使用材料變更時需通知采購,采

購召集工程，品管人員對供貨商重新進(jìn)行評估，并隨時更新『合格供貨商名冊」。

5.7供貨商的日常管理

對環(huán)境管理對象材料的供貨商：

5.7.1每月5日前或每次送貨時應(yīng)提供《環(huán)境有關(guān)物質(zhì)不使用證明書(量產(chǎn)用)》、

《有關(guān)產(chǎn)品中所含物質(zhì)保證卡》、《管理變更確認(rèn)書》、ICP(SGS/ITS)測試報告。

5.7.2ICP(SGS/ITS)測試報告的有效期一年，在ICP(SGS/ITS)測試報告到期前一個月應(yīng)

提出讓供貨商重新送檢確保報告不會過期。

5.7.3如供貨商杓材料、生產(chǎn)地點(diǎn)、生產(chǎn)方法等的變更時，應(yīng)先提前一周提出變更申

請，經(jīng)過我公司環(huán)境質(zhì)量管理小組同意之后，方可進(jìn)行變更，具體按《工程變更管制程序》規(guī)

定執(zhí)行。

5.7.4對已有交易來往之供貨商，采購每月統(tǒng)計(jì)交期狀況，填具『交期達(dá)標(biāo)率表』。采

購會同品管每個月實(shí)施供貨商考核，填具「供貨商評核表」。A、B級為合格供貨商，C級則

為不合格廠商。

5.7.4.1評估項(xiàng)目：

品質(zhì)40分

交期30分

配合度30分

5.7.1.2評分等級

A級90分以上，優(yōu)秀

B級61?89分良好

C級6()分以下不合格

5.7.5對廣東省內(nèi)的環(huán)境管理對象材料的供應(yīng)商至少每一年進(jìn)行一次供應(yīng)商的現(xiàn)場環(huán)

境質(zhì)量體系評估.廣東省外的環(huán)境管理對象材料的供應(yīng)商至少每一年進(jìn)行一次環(huán)境相關(guān)物質(zhì)調(diào)

查，貿(mào)易行也在評估范圍內(nèi)。

5.8經(jīng)評核不合格者，由采購發(fā)出『供貨商評核表」至廠商分析改善。如連續(xù)3個月達(dá)到

85分,采購,工程及品管人員每半年至供貨商處評鑒;如未達(dá)到85分,則每3個月或根據(jù)

發(fā)生質(zhì)量問題之狀況縮短其頻率,至供貨商處評鑒。

5.9如未到評核時段,供貨商連續(xù)三次出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或交期延誤，由采購會同相關(guān)單位

對供貨商進(jìn)行質(zhì)量稽核，以決定是否繼續(xù)采購。

5.10供貨商之淘汰：

3.10.1連續(xù)3個月評為C級或連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，且輔導(dǎo)無效者，由相關(guān)單位提出淘汰

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申請，填具『供貨商淘汰申請單」，經(jīng)各相關(guān)單位會簽后交公司最高主管核準(zhǔn)。

六.作業(yè)流程圖

無

七參考文件

7.1.《品質(zhì)手冊》

7.2.《記錄管制作業(yè)程序》

7.3《采購作業(yè)程序》

八.附件

8.1.『供貨商基本數(shù)據(jù)卡」

821合格供貨商名冊』

83f供貨商調(diào)查評鑒報告表」

8.4.『供貨商分類評鑒核準(zhǔn)表」

8.5.『交期達(dá)標(biāo)率表』

8.6.1供貨商評核表』

8.7『供貨商淘汰申請單1

8.8『全面廢止有害物質(zhì)計(jì)劃書」

8.91保密合約書」

8.101供貨商工程及流程變更切結(jié)書』

8.11『供貨商品質(zhì)協(xié)議」

供貨商基本數(shù)據(jù)表

填表日期：年月日

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1.供貨商基本數(shù)據(jù)：

公司名稱：_________________________________________________________

公司地址：---------------------------------------------------------

電話：------------傳岳一------------------

創(chuàng)立日期：_____________________________________________________

營業(yè)額：_________________________________________________________

資本額：_______________________________________________________

公司型態(tài)：口制造商口代理商口加工廠

負(fù)責(zé)人：--------------------------------------------------------

連絡(luò)人:-----------------------------------------------------------

員工人數(shù):---------------------------------------------------------

2.主要產(chǎn)品類別__________________________________________________

3.銷售地區(qū)

4.海關(guān)注冊編號_____________________________________________________

5.登入條件：

6.備注-------------------------------------------------------------

核準(zhǔn)：經(jīng)辦:

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核準(zhǔn):制表:

QP-22-008-03

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押分黜劉J:

以下SF分黜即提供々合各供鷹商封照查核項(xiàng)目迤行自我押分（供愿商自押得分楠）及^^小^

封供Fg商迤行押分之依撼信平^小東且^^得分耦!）.

分?jǐn)?shù)押分^明

N/A本^查項(xiàng)目封其^^是不逾用的.

其名且沒有相要求的品^管理系統(tǒng)、控裂言十副和作棠程序文件或相^文件

0

存在.也沒有a?泰允明其^^是符合要求.

其幺且微有相信曷要求的品^管理系統(tǒng)、控裂者十副和作渠程序文件或相信用文件存

1

在.但沒有言正撮言免明其&且微有在軌行.

其&且^有相嗣要求的品^管理系統(tǒng)、控更第十副和作棠程序文件或相踹文件存

2

在.且有SB鬃兌明其名且^有在孰行.但孰行效果不明和熊效.

組名能有相11要求的品^管理系統(tǒng)、控^和作渠程序文件或相^文件存在.

3

且與允足^撼言兌明其名且^有在就行.其軌行效果明S0和有效她在期限內(nèi)完成.

得分料算公式：

最后得分二所押得分脩豆分?jǐn)?shù)*100%

每一^滿分均^3分.

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自WW

得

分

得分

一、管理、責(zé)任□

1.是否已推行IS。9000品保裂度------□

2.是否已裝定品保手冊..............□

3.封余且^^^是否明碓副分,有維留且^圄

二品^系統(tǒng)

（一）迤料檢瞬：□

1.是否有迤料橫瞬作棠程序----------□

2.橫瞬爾吉果是否言己^妥善保存-----------------------------------□

3.合格及不合格物料是否梯示及隔雕--……----------□

4.是否押估及熬可物料供愿商---------------------------□

5.是否有遹常之儒及倭器..........................

（二）裂程/成品橫瞬：

1.是否有裂程橫瞬作渠程序------------------------------

2.是否有做首件檢查....................................

3.橫瞬結(jié)果是否言已^^妥善保存--------------------------

4.合格及不合格崖品是否襟示及隔蹄……----------------

5.是否有用流程單來管裂生崖流程及追蹬流程之作渠........

6.是否有耆面操作^明檎腳1寺是否除使用---------------

7.不良品是否作遹富之回儲及播正措施....................

8.是否有遹常之椀^^佛及倭器--------------------------

（三）出貨檢驗(yàn)：□

1.是否有出貨前之橫瞬作渠程序..........................□

2.檢瞬結(jié)果是否言己^妥善保存--------------------------□

3.有輾包裝規(guī)范懸出貨包裝之依榛------------------------□

4.出貨畤有趣管裂包袋之方式及隨貨附上檢瞬言己鰥之文件-…

（四）倭校管裂：

1.是否有系統(tǒng)在定期校膿使用之量具，倭器及量汨唁殳借-------

2.倭校人員是否^合格之校瞬者--------------------

3.所有量具、曦器、量汛總女儲及檄型件是否有校^結(jié)果之襟示

4.校瞬結(jié)果是否言己綠或妥善保存..........................

5.常量洌底殳儲之偏差量超出規(guī)格日寺是否探取精正措施-------

（五）物料管裂：

1.物料是否儲存在遹常之璟境...........................

2.啜品、屢料或再次料是否有管理------------------------

3.6摩內(nèi)之物料是否檄示清楚且作逋常顯隔...............

4.盒康內(nèi)之物料是否有先迤先出之管裂....................

5.有使用疇限之物料或羥品是否作安全期限之管裝---------

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（六）其它得分得分

1.是否迤行定期可靠度^-----------------------------------------------□匚

2.客戶反H品^冏題其改善封策是否有效且落宵孰行---------------------□匚

3.是否有遹常之制㈱^制---------------------------------------------------□二

4.特定人員就信柬資格是否傕^g監(jiān)塞查及IS可..................................□匚

三、合爾勺、探瞞、服矜

1.是否有一套完整合的塞查系統(tǒng)且完整害面言己^^范------------------□□

2.封於客戶之合名勺如輾法履行者，是否先取得內(nèi)部癌調(diào)共^彳爰，

立即回覆客戶---------------------------------------------------------□□

3.空寸於客戶之要求，是否能完全落寅至各相IB里位軌行,36,呆^

^客戶所接受之崖品-------------------------------------------------------□匚

4.封於客戶抱怨是否有一定程序管理-----------------------------------------□匚

5.是否有一套完整懶撕呈序.................................................□匚

6.是否封黃司所有供Fg商^行押查工作-----------------------------------□□

四、oSnf

1.是否有自行研彝十功能-----------------------------------------------□匚

2.是否有一套完整M十管理規(guī)范---------------------------------------------□匚

3.研贊十是否均考量各項(xiàng)安全性...........................................□匚

4.封於?燮更耨有可能影簪客戶使用畤，是否先知曾客臼--------------□Z

五、客戶供鷹品之管裂

1.如客戶提供材料供貴司加工使用，貴公司是否有一套完整程序管理------□匚

2.封客供鷹品之遺失1R壤或輾法使用，是否立即通知客戶----------□匚

3.封於客戶供愿品是否加以檢查碓熬保^符合使用......................□匚

六、不合格、精正及TM防措施

i.是否有一套管裂作閶防止不合格品流出及使用---------------------------□匚

2.是否有一套特探或重工篩逗管裂作法----------------------------------------□匚

3,是否有一套精正fg防措施作法，防止再彝不良----------------------------□Z

4.精正^防措施之言己是否於相^^^中提輟成效........................

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供貨商分類評鑒核準(zhǔn)表

廠商分類

A類B類c類D類

要求事項(xiàng)

ISO-9001證書y

品質(zhì)手冊>?sz

y

QC工程表

供貨商品質(zhì)協(xié)議yy

供貨商工程及流程變更切結(jié)書y

不使用有害物質(zhì)證明書yyy

保密合約書y

材質(zhì)證明s/y

承認(rèn)書y7szsz

信賴度測試報告yy

y

工程圖面y

出貨檢驗(yàn)報告yxzyy

樣品y>?szy

供貨商分類說明：

A類:主力零件供貨商指端子鐵殼塑料PC板等供貨商如：東莞臺端，邑升順，進(jìn)湛，巧裕

B類:次要零件供貨商指外發(fā)電鍍及五金類等供貨商如：東興,京特，巨人制,展翔，錢鋒

C類:原物料供貨商指包材類及輔助性材料供貨商如:協(xié)友，億升

D類:外調(diào)成品類供貨商如：松成

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交期達(dá)標(biāo)率表

部門：月份：

質(zhì)量目標(biāo)交期達(dá)標(biāo)率95%

供貨商總交貨批按期交貨批達(dá)標(biāo)率％備注

平均達(dá)標(biāo)率：

核準(zhǔn)：制表:

QP-22-008-06

供應(yīng)商評核表

廠商名稱：

評估日期：年月日~年月日

評估項(xiàng)目及配分評估內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)評分單位評分

品質(zhì)-L一未按時回復(fù)次數(shù)品管

40分1.不良對策回復(fù)率(20-0

總品變次數(shù)7

2.批退率20-批退率*2()

交期采購

30分達(dá)標(biāo)率(30-交期延遲批

--------------*30)

總交貨批

服務(wù)1.退換貨處理1()分采購

30分

2.重金屬測試20分

備注1.6()分以上列為繼續(xù)采購合格供貨商.總分：

2.60分以下為不合格供貨商,須要求期限改

評分等級

善或通知不予采購.

核準(zhǔn)品管采購

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供貨商回復(fù)改善對策:

1.短期對策：

2.預(yù)防措施:

QP-22-008-07

供應(yīng)商淘汰申請單

會簽部門

供貨商名稱

登錄日期淘汰原因廠務(wù)部品管部工程部備注

核準(zhǔn)：自核：制表:

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全面廢止有害物質(zhì)計(jì)劃書

本公司目前對貴公司供應(yīng)之零件、成品以及今后供應(yīng)之零件、成品中，全面廢止使用下列有害

物質(zhì)之計(jì)劃及執(zhí)行時程記錄如下：

填表日期

公司名稱/間接供貨商名稱

地址

單位/職稱

電話號碼/傳真TEL：FAX：

E-mail

簽名公司用印

有害物質(zhì)全面廢止計(jì)劃

No.化學(xué)物質(zhì)群主要產(chǎn)品群使用部位全廢時程

1鉛Pb

2碑As

3鋼Ba

4鎘Cd

5格Cr

6汞Hg

7硒Se

8睇Sb

9

10

*相對應(yīng)項(xiàng)目尚未預(yù)定時，于全廢時程欄填入“無預(yù)定”。

*不夠填寫時，請自行制作相同格式之表格，附加于后。

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（范例）

No.化學(xué)物質(zhì)群主要產(chǎn)品群使用部位全廢時程

1鉛PCB焊點(diǎn)無預(yù)定

2鎘Connector塑料2005.1

QE-22-008-09

保密合約書

XXXXX有限公司（以下簡稱甲方）同意提供其所有或持有之（以下簡稱本產(chǎn)品）性數(shù)據(jù)予

（以下簡稱乙方），以利乙方評估或進(jìn)行計(jì)劃，乙方特此同意不逾越營

業(yè)秘密、相關(guān)法律法規(guī)對于營業(yè)秘密之規(guī)范并依下列規(guī)定善盡保密之責(zé)：

第一條：乙方應(yīng)負(fù)保密義務(wù)之有關(guān)資料系指：乙方因討論、評估或進(jìn)行與本產(chǎn)品相關(guān)計(jì)劃而知悉、取得、閱覽、

或受交付之屬于甲方所有或持有之設(shè)計(jì)、圖樣、說明、規(guī)格、圖表、磁盤、IC樣品、實(shí)驗(yàn)板、規(guī)格書、

應(yīng)用說明書、線路圖或圖檔、PCBLayoul圖或圖文件、韌體、軟件（以下簡稱應(yīng)保密數(shù)據(jù)

第二條：甲方所提供之?dāng)?shù)據(jù)，僅供乙方進(jìn)行測試或評估，并據(jù)以與甲方進(jìn)行合作發(fā)展與本產(chǎn)品

相關(guān)之商業(yè)活動之用，不得轉(zhuǎn)作其它商業(yè)用途。

第三條：前述應(yīng)保密資料不含下列：

a.乙方原已知悉之信息，

b.乙方經(jīng)合法方式取得之已公開信息，

c.在無類似本協(xié)議之限制以及不違反本合約之情況下，自第三者合法取得之信息，

d.在乙方人員未知悉應(yīng)保密資料情況前，所獨(dú)立發(fā)展所得之信息，

e.經(jīng)甲方書面同意者。

第四條：應(yīng)保密數(shù)據(jù)無論其附著之形式或媒體，乙方應(yīng)盡嚴(yán)密注意之義務(wù)以維持上述笛料之性.

第五條：除甲方書面同意免除乙方保密義務(wù)者外，乙方同意不得以口述、書面、影印、復(fù)制、攝影、傳閱或其它

類似之行為，使應(yīng)保密數(shù)據(jù)揭示于第三人或使第三人知悉。乙方使用應(yīng)保密數(shù)據(jù)之員工，應(yīng)僅限于為達(dá)

成與本產(chǎn)品有關(guān)工作而必須使用者。

第六條：乙方同意不得將應(yīng)保密資料出售、轉(zhuǎn)讓或其它類似行為，以為不法之圖利。若違反本合約之保密義務(wù)致

造成甲方損失時，甲方得向乙方請求損害賠償。

第七條：甲方保有應(yīng)保密資料之所有權(quán)，乙方于收到甲方書面要求時，應(yīng)立即將應(yīng)保密資料，及其復(fù)印、復(fù)制本

歸還甲方，或予以銷毀。

第八條：甲方保有應(yīng)保密數(shù)據(jù)之專利權(quán)、著作權(quán)及其它智能財(cái)產(chǎn)權(quán)，本約之簽定并未授予乙方

任何本項(xiàng)權(quán)利。

第九條：本約系經(jīng)雙方合意依法簽署，自簽約口期起生效。除甲方書面同意提前免除乙方保密

義務(wù)外，雙方應(yīng)自生效日或應(yīng)保密資料交付或揭露時（以最晚發(fā)生者準(zhǔn)）起五年內(nèi)，嚴(yán)

格遵守本合約所定之保密義務(wù)。